| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 209.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N°23141-X (GURJAOBL PSB FNAS), PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 418.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N°23141-X (GURJAOBL PSB FNAS), PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N° 17.022-4 (FUS), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 120000.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE - CISCO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 15000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 100000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 06/01/2021 | 1500.00 | 13265392000162 | NORDESTE TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RODA GUIA DO D4D USADO), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA TRATOR DE ESTEIRA D4D, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 18156.74 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), DEBITADO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 11893.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL), CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 12/01/2021 | 7000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES (RESSECÇÃO TRANS-URETRAL - RTU DE BEXIGA), PRESTADOS AO PACIENTE JOÃO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 13/01/2021 | 3100.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVICOS DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NO PACIENTE VINICIUS BENJAMIN ALVES - CPF:719.374.624-39, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRASPARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2021 | 210.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 14/01/2021 | 760.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 14/01/2021 | 8607.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 14/01/2021 | 541.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 14/01/2021 | 900.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NO PACIENTE VINICIUS BENJAMIN ALVES - CPF:719.374.624-39, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 15/01/2021 | 149.00 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BISNAGA PLÁSTICA COM TAMPA BRANCA COM 10), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DESTES IREM REALIZAR O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM 2021, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, AÇÃO PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 15/01/2021 | 255.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MANGUEIRA HIDRÁULICO 973872) E LUBRIFICANTES (FLUIDO FREIO DOT4 500ML 0893017102), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ/OF 1519 (ESCOLAR) DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 18/01/2021 | 175.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO ÓLEO WO121 E BIELETA ESTAB JTSB0006) E LUBRIFICANTES (ÓLEO YPF ELAION F 50 DI 5W30 SN), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 18/01/2021 | 295.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO ÓLEO WO421 E FILTRO CABINA DUCATO AKX3550) E LUBRIFICANTES (ÓLEO 5W30 SYNTHETIC DPF EVORA), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 18/01/2021 | 100.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 18/01/2021 | 760.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU 175/65R14 DUNLOP E FILTRO ÓLEO FIAT PSL55) E LUBRIFICANTES (ÓLEO YPF ELAION F 50 D2 5W30), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 18/01/2021 | 50.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 18/01/2021 | 4239.12 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2021 | 1800.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2021 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DA ENERGISA, NA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 20/01/2021 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME DE ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NO PACIENTE JÚNIOR DE MORAIS TEIXEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 20/01/2021 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA - NFSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2021 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2021 | 1000.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 681971-0 FOPAG BRADESCO, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2021 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2021 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2021 | 9850.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2021 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2021 | 34877.35 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2021 | 24000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2021 | 14220.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2021 | 4033.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2021 | 11200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2021 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2021 | 2100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2021 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2021 | 5996.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2021 | 9500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2021 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2021 | 40600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2021 | 10950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2021 | 14866.70 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2021 | 18700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2021 | 12900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2021 | 46333.43 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2021 | 21913.87 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2021 | 163851.54 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2021 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2021 | 4700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2021 | 15450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2021 | 1350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2021 | 9850.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2021 | 5866.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2021 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2021 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2021 | 6141.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2021 | 1279.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/01/2021 | 718.80 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PORTAS MASCARA DUPLO DESCARTÁVEL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2021 | 18956.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/01/2021 | 1364.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (60 ALMOÇOS, 38 JANTARES E 48 CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA - DER-PB, QUE ESTÃO EFETUANDO ARECUPERAÇÃO DA PB 176, RODOVIA DA CESSO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2021 | 2415.29 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/01/2021 | 47.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO NO PACIENTE JÚNIOR DE MORAIS TEIXEIRA - CPF:040.140.554-00, CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 22/01/2021 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ANÁLISE MICROBIOLÓGICAS, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 25/01/2021 | 3500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA 01589267494 - DOUGLAS PUBLIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO (CARRO DE SOM), DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, ENTRE OS DIAS 16 E 20 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 25/01/2021 | 400.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA, A SER REALIZADO PELO DR. WAERSON JOSÉ NO PACIENTE ROBSON JOSÉ DE SOUTO CORDEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 25/01/2021 | 310.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCO DE FREIO HF31B E PASTILHA DE FREIO DIANT P85), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 25/01/2021 | 1185.93 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAD 1/4 96FLS FOUR YOUNG FEM, CAD ESC 1X1 FOUR YOUNG FEM, CAD ESC 1X1 FOUR YOUNG MASC, CAD UNIV CD HAPPY LOVE ESP 10M 140FLS ASTRAL, CAD UNIV CD ONLY ESP 10M 140FL ASTRAL, CAD UNIV CD REFLEXÃO ESP 10M 140FLS ASTRAL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SEMANA PEDAGÓGICA A SER REALIZADA PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 25/01/2021 | 118.80 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GARRAFINHA CILINDRO), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2021 | 400.00 | 00004271957488 | MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À SENHORA MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2021 | 400.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 25/01/2021 | 340.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO P90, COIFA HOMOC FIAT BR10054102411, COXIM MOTOR MB485, JOGO JUNTA COLET 14004080009 E COXIM CAMBIO 1073) E LUBRIFICANTES (OLEO W80W 90M GL TUTELA 300), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 25/01/2021 | 70.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO (BOLSA FAMÍLIA) DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2021 | 300.00 | 00071814374450 | GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 26/01/2021 | 250.00 | 39305281000126 | TERESA VIRGINIA LUCENA RIBEIRO 64001130530-FK PRODUTO E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 26/01/2021 | 4400.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS (PNEU 1000X20 GOODYEAR STEELMARK), 02 CÂMARAS DE AR (CÂMARA 1000R20 QBOM) E 02 PROTETORES DE ARO (PROTETOR ARO 20 IRBOFLEX), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 27/01/2021 | 2400.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TESTE DE VAZÃO DE 02 (DOIS) POÇOS TUBULARES, COM DURAÇÃO DE 08 HORAS DE BOMBEAMENTO E 01 HORA DE RECUPERAÇÃO, COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, DE POÇOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES LATADA E RIACHO DAS COBRAS, RESPECTIVAMENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2021 | 11893.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL), CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 28/01/2021 | 600.19 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 28/01/2021 | 300.69 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 28/01/2021 | 450.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 28/01/2021 | 485.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 28/01/2021 | 167.90 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOMBOM SONHO VALSA 1KG E ALCOOL GEL HIGIENIZANTE MURIEL 250ML), DESTINADOS A SEMANA PEDAGÓGICA A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 28/01/2021 | 1900.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA) DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 28/01/2021 | 2400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO (BAKANAS.NET) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 28/01/2021 | 2000.00 | 37782377000150 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 07762991409 - LF ASSESSOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATOS DA GESTÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 28/01/2021 | 450.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 28/01/2021 | 400.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (CENTRO ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 28/01/2021 | 355.30 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (AGUA MINERAL INDAIA SEM GAS 500ML, CANETA ESFEROGRÁFICA BIC CRISTAL FINA AZUL, BOMBOM SONHO VALSA 1KG E ÁLCOOL GEL HIGIENIZANTE MURIEL 250ML), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DESTES IREM REALIZAR O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM 2021, AÇÃO PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 28/01/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2021 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2021 | 400.00 | 00005810084486 | MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2021 | 400.00 | 00007525007403 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2021 | 150.00 | 00013569865444 | JOSÉ IRAN BENJAMIM VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ IRAN BENJAMIM VIDAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 28/01/2021 | 200.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 300.00 | 00010276470494 | ANA CATARINA DE SOUZA VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CATARINA DE SOUZA VIANA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 450.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONÇALVES DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ASSUERO GONÇALVES DE SOUSA FILHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 450.00 | 00007084589473 | ALISSON TELES FERREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALISSON TELES FERREIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 250.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 300.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILMA ROCHA DA NÓBREGA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 616.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EMCURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000112 | 29/01/2021 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 60.07 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR A RETIRADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, NO DIA 29 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 507.70 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000137 | 29/01/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (WWW.GURJAO.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS 02986792480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA, PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, RELATIVAS ÀS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PORTAL BLOGDOFABIOBRITO.COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 320.40 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE 06 A 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE DO SEBRAE PELO PROJETO EMPREENDER, NO DIA 28 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 1000.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 9416.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 11271.78 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 27101.50 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 146.46 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ITENS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS A SEMANA PEDAGÓGICA A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 120.15 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 06 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR ENTREGAS LABORATORIAISJUNTO AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DA PARAÍBA - LACEN-PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 17197.55 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 8117.12 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, Nº 82, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 27291.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/02/2021 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 233, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 01/02/2021 | 200.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 01/02/2021 | 1920.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 13 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (09 VIAGENS), SÚME-PB (01 VIAGENS), SERRA BRANCA-PB (02 VIAGENS) E JUAZEIRINHO (01 VIAGENS), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2021 | 72.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2021 | 1106.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E IMÓVEIS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2021 | 285.44 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DE APOIO PARA EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2021 | 42.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 01/02/2021 | 1932.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTARES E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA - DER-PB, QUE ESTÃO EFETUANDO A RECUPERAÇÃO DA PB 176, RODOVIA DA CESSO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 01/02/2021 | 402.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA 08055979480 - MACINHO MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, SOLDA, LUBRIFICAÇÃO, REAPERTO E REGULAGEM DE VÁLVULA), REALIZADA NA MOTO HONDA FAN DE PLACA NQE-7135, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 01/02/2021 | 3030.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (95 ALMOÇOS, 90 JANTARES E 81 CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, QUE EFETUARAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2021 | 618.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA POLICIAL E DA CASA DOS POLICIAIS, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2021 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/02/2021 | 612.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2021 | 300.00 | 00038195593453 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE FERREIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2021 | 300.00 | 00003472778458 | RITA MARIA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RITA MARIA DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2021 | 300.00 | 00006255466442 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2021 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2021 | 500.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2021 | 500.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE FARIAS VICENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2021 | 194.23 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CLUBE DE MÃES, IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2021 | 172.62 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2021 | 203.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2021 | 140.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2021 | 573.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2021 | 300.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JAILSON GOMES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2021 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2021 | 400.00 | 00001581885431 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2021 | 400.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2021 | 300.00 | 00008160736436 | DELANO JUNIOR DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DELANO JUNIOR DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2021 | 150.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DENIS DE BARROS MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2021 | 200.00 | 00006682323409 | FABIANA JOSÉ FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FABIANA JOSÉ FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2021 | 400.00 | 00005410370481 | IVANILDA MOREIRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IVANILDA MOREIRA DOS SANTOS DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2021 | 120.15 | 00082633240410 | HERMES MORAIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO QUE REALIZARAM ASPROVAS DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM 2021, NOS DIAS 17 E 24 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/02/2021 | 550.00 | 00010879889420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM, REALIZADA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE UM PARQUE INFANTIL EM MADEIRA, NO PERCURSO CAMPINA GRANDE-PB X GURJAO-PB, PARQUINHO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/02/2021 | 972.80 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/02/2021 | 120.00 | 00018129030497 | SCHEILA DE FIGUEREDO ANDRADE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE À PALESTRA, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2021 | 60.07 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, NO DIA 02DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2021 | 12054.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC62/2009 - PROCESSO Nº 2784556, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2021 | 40.07 | 00006301591496 | GUSTAVO ADONIAS DE CANTALICE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 03/02/2021 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2021 | 49.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 03/02/2021 | 810.00 | 20611606000170 | LUCIMARIO SOARES MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADA EM 05 (CINCO) PORTAS DE VIDROS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/02/2021 | 400.00 | 06147380000178 | DERME CLINICA DE DERMATOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA DERMATOLÓGICA, REALIZADO NO PACIENTE ROBSON JOSÉ DE SOUTO CORDEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000192 | 03/02/2021 | 20000.02 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 3ª BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO, DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇON° 008/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.08.01/2020. | 00202020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2021 | 60.07 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕESPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2021 | 300.00 | 00010164568751 | MARIZÂNGELA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIZÂNGELA DA CONCEIÇÃO FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2021 | 400.00 | 00002864267497 | MARIA LUCIA FERREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA LUCIA FERREIRA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2021 | 500.00 | 00066888808491 | RONILDO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RONILDO DE ARAUJO PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2021 | 200.00 | 00002284255493 | MARIA DA GUIA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA GUIA MELO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2021 | 400.00 | 00008114506431 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2021 | 250.00 | 00011465025405 | AYANNE CARELLY FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AYANNE CARELLY FERREIRA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2021 | 200.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2021 | 400.00 | 00003356683489 | JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 03/02/2021 | 400.00 | 00056872356472 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJÃO, N° 42, CENTRO, GURJÃO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMPONTO DE APOIO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2021 | 500.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DERIVALDO LUCENA MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2021 | 300.00 | 00070714723436 | TIAGO DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TIAGO DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2021 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2021 | 200.00 | 00010707519446 | ALINE SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA ALINE SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2021 | 200.00 | 00003647371408 | MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ FIRMINO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2021 | 300.00 | 00088629864400 | MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2021 | 300.00 | 00070256311404 | JOSIANE MIGUEL DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSIANE MIGUEL DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2021 | 500.00 | 00009735318431 | FERNANDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FERNANDO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2021 | 150.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIETE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 04/02/2021 | 520.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR TRASEIRO UNO GB48213), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 04/02/2021 | 268.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA EPSON T664120 PTO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 04/02/2021 | 1394.91 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C.GRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS ECO PLUS II 220V ELGIN, DESTINADO A INSTALAÇÃO NO SETOR DE CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ART Nº PB20210355782, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1041869-76/2017 E DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 04/02/2021 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER COMPATÍVEL BROTHER TN-1060), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000207 | 04/02/2021 | 161.85 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000208 | 04/02/2021 | 12597.04 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTESÀ SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000209 | 04/02/2021 | 16673.36 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 04/02/2021 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PET SCAN (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS), NO SENHOR FABIANO DE HOLANDA SOUTO (PACIENTE CARENTE PORTADOR DE LINFOMA LINFOBLÁSTICO), QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 04/02/2021 | 3652.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM CORONAVÍRUS (COVID19) ATENDIDOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 04/02/2021 | 680.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE HOLTER 24 HORAS PRESTADOS, REALIZADO NOS PACIENTES: ANTÔNIO F. DE ARAÚJO, JOSÉ J. F. DE OLIVEIRO, ANTÔNIO CASSIMIRO DINIZ E ALIRIO RUFINO DE LIMA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MECANIZAÇAO AGRICOLA | DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/02/2021 | 4000.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMIR VIEIRA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) MUDAS DE COQUEIRO, DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 05/02/2021 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000229 | 05/02/2021 | 12788.74 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4611, NQE-7135 E OGE-7139 E MAQUINAS PESADA: MOTONIVELADORA- PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, TRATOR D4D E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 05/02/2021 | 580.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (02 - ROTEADOR INTELBRAS ACTION RF1200), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2021 | 40.05 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, NO DIA06 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0000230 | 05/02/2021 | 6229.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 05/02/2021 | 150.00 | 29362760000120 | ELENILSON GARCIA DE SOUSA 06741497420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO INÁCIO ALVES CALUÊTE, PARA A PALESTRA EM ALUSÃO AO "JANEIRO BRANCO", MÊS DEDICADO A ATENÇÃO PARA O TEMA DA SAÚDE MENTAL NA VIDA DAS PESSOAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000228 | 05/02/2021 | 4685.09 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMO-4749, NQE-7135 E QSI-8J45, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000227 | 05/02/2021 | 5515.10 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOK-6442, OFB-3029, NQI-0472, OGB-2480, OFX-7319, OGE-5282, OGF-9537, QFE-8346, OGG-2007,QFV-0778 E QFG-0343, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 05/02/2021 | 500.00 | 29362760000120 | ELENILSON GARCIA DE SOUSA 06741497420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO (TAMPOS, TOALHAS, CAPAS DE CADEIRAS, MESAS E REVESTIMENTO DE FUNDO) DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 05/02/2021 | 220.00 | 00006961353452 | MARIA DA CONCEI€AO CORREIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, UTILIZADOS NO MATERIAL DISTRIBUÍDO DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000224 | 05/02/2021 | 655.25 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-8306, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 05/02/2021 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO, MARKETING - WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA REDE DE RADIO PARAÍBA EM DEBATE E NO SITE PARAÍBAEMDEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2021 | 200.00 | 00014304756761 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2021 | 400.00 | 00070714902446 | AYSLANNE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AYSLANNE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2021 | 400.00 | 00004801515479 | MARIA FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2021 | 400.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2021 | 400.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE LIMA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2021 | 400.00 | 00025213270425 | JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000225 | 05/02/2021 | 825.64 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000226 | 05/02/2021 | 703.35 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DO BOLSA FAMÍLIA DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2021 | 150.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2021 | 150.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2021 | 200.00 | 00009365421446 | JOSÉ CARLOS MATIAS RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ CARLOS MATIAS RUFINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000241 | 08/02/2021 | 3000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 08/02/2021 | 650.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 08/02/2021 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2021 | 378.71 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020, LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV-9210, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2021 | 183.23 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV-9220, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2021 | 183.23 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV-9230, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2021 | 183.23 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV-9240, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2021 | 183.23 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV-9250, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 09/02/2021 | 130.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO P1347), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2021 | 40.05 | 00006301591496 | GUSTAVO ADONIAS DE CANTALICE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 09/02/2021 | 518.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS NAS PACIENTES: MARIA DE FATIMA SOBREIRA DE QUEIROZ ANDRADE (US DOPPLER ARTERIAL E VENOSO 02 MEMBROS) E ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS (US TRANSVAGINAL - INCLUI ABDOME INFERIOR FEMININO E US MAMAS), PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 09/02/2021 | 1201.36 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TESOURA ACO INOX, CANETA ESFEROGRÁFICA C/100 AZUL 07, CANETA ESFEROGRÁFICA C/100 VERMELHA 07, CANETA ESFEROGRÁFICA C/100 PRETA 07, ENVELOPE SACO BRANCO 260X360 C/100, CANETA MARCA TEXTO VERDE MP612 CX12 IMP. IND, APONTADOR DE LAPIS C/48, FITA ADESIVA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 09/02/2021 | 600.00 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PERCURSO GURJÃO-PB X CAMPINA GRANDE-PB X GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 09/02/2021 | 9900.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MÍNIMO 15 M³, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000262 | 09/02/2021 | 5784.79 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO QUE TEM OBJETIVO AO APOIOÀ POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1038905-09/2017 E SICONV CONVÊNIO Nº 862423/2017 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 002/2019. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000263 | 09/02/2021 | 104799.83 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO QUE TEM OBJETIVO AO APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1038905-09/2017 E SICONV CONVÊNIO Nº 862423/2017 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 002/2019. | 00132020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 09/02/2021 | 305.72 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 C/10RSM, CLIPS 8/0, CLIPS 4/0, CLIPS 3/0, CLIPS 2/0, FITA ADESIVA TRANSP 48X40 C/4, PASTA AZ LARGA C/20, ESTILETE LAMINA LARGA C/24, TESOURAESCOLAR S/ PONTA C/20, BORRACHA BRANCA BR 40 REDBOL, ARQUIVO FÁCIL ECONÔMICO - BRANCO, ENVELOPE SACO BRANCO 229X324 C/250 ENTRE OUTROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 09/02/2021 | 167.80 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(TROCA DA CORREIA DENTADA), REALIZADA NO VEICULO GM ONIX CHEVROLET DE PLACA QSI-8J45, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000261 | 09/02/2021 | 39026.56 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL COM VESTIÁRIOS, DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.02.01/2020 - TERMO ADITIVO. | 00152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 09/02/2021 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 09/02/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 09/02/2021 | 477.71 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 C/10RSM, CLIPS 3/0, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5000, PASTA AZ LARGA C/20, BLOCO ADES REPAMA 76X102 MM 100 FLS, BLOCO ADES REPAMA 38X50 MM 4PCS 100 FLS, TESOURA AÇO INOX, ARQUIVO FÁCIL ECONÔMICO - BRANCO E FITA ADESIVA TRANSP 48X40 C/4), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 09/02/2021 | 1592.41 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR START MASTER 1 HALF STRIP, PAPEL OFICIO A4 C/10RSM, CANETA ESFEROGRÁFICA C/100 AZUL 07, COLA BRANCA EM BASTÃO , GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6C/5000, CLIPS 2/0, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, ARQUIVO FÁCIL ECONÔMICO - AZUL, PASTA AZ LARGA C/20 ENTRE OUTROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 09/02/2021 | 498.66 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 C/10RSM, CORRETIVO FITA C/12, ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL, CLIPS 6/0, CLIPS 3/0, REGUA DE 30CM CRISTAL PCT C/25, FITA ADESIVA TRANSP 48X50 C/5, COLA BRANCA 500G, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5000, MARCA TEXTO TRIS FLASH VD CX DP 12 UN ENTRE OUTROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 09/02/2021 | 1117.73 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 C/10RSM, RÉGUA DE 30CM CRISTAL PCT C/25, COLA BASTÃO MP421 21GR CX C/12, PORTA LÁPIS / CLIPS E LEMBRETES, PASTA AZ LARGA C/20, ENVELOPE SACO BRANCO 229X324 C/250, CORRETIVO LIQUIDO C/12, CLIPS 3/0, CLIPS 4/0 ENTRE OUTROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2021 | 400.00 | 00007326667403 | CLEA QUEIROZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CLEA QUEIROZ DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2021 | 250.00 | 00085627402768 | REJANIO FARIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REJANIO FARIAS DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2021 | 250.00 | 00011051232430 | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2021 | 150.00 | 00070542932407 | VANESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANESSA DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2021 | 150.00 | 00008735413409 | MARIA DE FATIMA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2021 | 58.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2021 | 90.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 09/02/2021 | 363.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 C/10RSM, CLIPS 4/0, CANETA ESFEROGRÁFICA C/50 AZUL, ENVELOPE SACO BRANCO 229X324 C/250, ENVELOPE SACO OURO 260X360 C/100, FITA ADESIVA TRANSP 48X40 C/4, ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL, TESOURA AÇO INOX E PASTA C/ ABA E ELÁSTICO 55MM C/5), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 09/02/2021 | 810.98 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2021 | 18173.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2021 | 400.00 | 00008156113403 | ELIZONETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIZONETE FERREIRA DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2021 | 250.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2021 | 200.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2021 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDO PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERNANDO PAULINO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2021 | 500.00 | 00007659605755 | ADAILTON DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADAILTON DE FARIAS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 10/02/2021 | 847.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 C/10RSM, CLIPS 3/0, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5000, PASTA AZ LARGA C/20, PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/50, TESOURA AÇO INOX, ARQUIVO FÁCIL ECONÔMICO - VERDE E FITA ADESIVA TRANSP 48X40 C/4), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 10/02/2021 | 1321.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5000,CLIPS 6/0, CLIPS 8/0, CLIPS 10/0 500G, GRAMPEADOR START MASTER 1 HALF STRIP, TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO PRETA 40ML C/12, ARQUIVO FÁCIL ECONÔMICO - BRANCO, PASTA C/ ABA E ELÁSTICO OFICIO PLAST C/10, PAPEL OFICIO A4 C/10RS ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2021 | 120.15 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 18 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 11/02/2021 | 1951.21 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HORMÔNIOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 11/02/2021 | 120.00 | 00010986128414 | ALEX RAMOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MÓVEIS, DESTINADOS À CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 11/02/2021 | 800.00 | 33662620000145 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA 05760025422 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFE BREAK), SERVIDO DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 11/02/2021 | 792.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 CARIMBOS TRODAT REF.4911, DESTINADOS AOS NOVOS GESTORES (PREFEITO, SECRETÁRIOS E DIRETORES ESCOLARES) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2021 | 200.00 | 00012290846490 | DANILO TEIXEIRA FLÔR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DANILO TEIXEIRA FLÔR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2021 | 250.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2021 | 400.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2021 | 400.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2021 | 150.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2021 | 250.00 | 00010276226402 | GEOVANIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA GEOVANIA OLIVEIRA DE SOUZA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2021 | 200.00 | 00010065778405 | JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2021 | 200.00 | 00010520669410 | ARTUR SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ARTUR SILVA DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2021 | 160.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 862423-17, TARIFAS E REGULARIZAÇÃO DE ACESSOS AO GIGOV), NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2021 | 250.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2021 | 200.00 | 00006419281490 | SUENEIDE DE SOUZA MATIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA SUENEIDE DE SOUZA MATIAS FELIX, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 12/02/2021 | 1400.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SENHORA VÂNIA DOS SANTOS LOPES, FALECIDA NO DIA 14/01/2021 NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLEDADE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 15/02/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 15/02/2021 | 2800.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVICOS DE APOIO A EDUCACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (CAPACITAÇÃO), DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A JORNADA/SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 9672-5 PM GURJAO-QSE, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOSTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 17/02/2021 | 420.00 | 00009663639733 | ADRIEL DE MELO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLANTAÇÃO DE MUDAS DE PÉ DE COQUEIROS, AÇÃO DE ARBORIZAÇÃO REALIZADO EM DIVERSAS CASAS DO BAIRRO BELA VISTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2021 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - P.E Nº 01/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2021 | 1800.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 17/02/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NA PACIENTE SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS - CPF:123.114.534-08, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0000313 | 17/02/2021 | 17680.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE BACTERICIDA PARA SANITIZAÇÃO E DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRÉDIOS, PRAÇAS E VIAS) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, AÇÃO EXECUTADA COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTAGIO DO CORONAVÍRUS (COVID19), REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2021 | 400.00 | 00065138015400 | MAGNOLIA DE FATIMA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MAGNÓLIA DE FATIMA OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2021 | 200.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA GERLY BENJAMIM AMARO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2021 | 400.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ODAIR DE FARIAS NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2021 | 400.00 | 00012052055436 | MARIA VITORIA MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA VITORIA MORAIS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2021 | 200.00 | 00005561783432 | ANA PAULA VICTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2021 | 150.00 | 00002274748489 | DIOGENES ASSIS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DIOGENES ASSIS ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2021 | 250.00 | 00067518141434 | MARIA GORETH DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA GORETH DE FARIAS NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 18/02/2021 | 500.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA (COM TROCA DE REDES, COMPONENTES TÉRMICOS E CAPACITOR), REALIZADA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS DO HOSPITAL, NA SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO, EQUIPAMENTO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 18/02/2021 | 1500.00 | 20611606000170 | LUCIMARIO SOARES MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDRO (CRISTAL INCOLOR 10MM TEMPERADO), DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ENTRADA DA UNIDADE MISTA ARISTÓTELES CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 18/02/2021 | 1223.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDIO HOSP E ODONT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ADESIVO DENTINARIO MASTER BOND 4ML, RÉGUA MILIMETRADA ENDODÔNTICA, SERINGA PARA CALLEN, CALEN, PERIOGARD 2 LITROS SEM ÁLCOOL, SERINGA 10ML C/AGULHA UND, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A 10G, LIMA K 15-40 31MM, RESINA Z100 REPOSIÇAOA2 E ACIDO GEL 37% SERINGA C/ 03), INSUMOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 18/02/2021 | 2200.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NA PACIENTE SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS - CPF:123.114.534-08, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 18/02/2021 | 950.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 9000 BTUS NA SALA DA CONTROLADORIA GERAL, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE FLUIDOS REFRIGERANTE R-410), REALIZADA EM 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS DE MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 19/02/2021 | 1325.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BARRA AXIAL 680382, TERMINAL DIR 335377, TERMINAL DIR 335378, BIELETA SUSP DIANT BTC03111, FILTRO ÓLEO OC0600, PNEU 175/65R14 DUNLOP E LÂMPADA H7 PH12972) E LUBRIFICANTES (ÓLEOSELENIA 5W30), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 19/02/2021 | 50.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2021 | 6470.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2021 | 16700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2021 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2021 | 41579.98 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2021 | 12450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2021 | 11200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2021 | 20200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2021 | 11600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2021 | 34700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2021 | 16435.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2021 | 121758.92 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2021 | 37412.06 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2021 | 24000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2021 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRATO DE UTILIDADE PÚBLICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2021 | 16800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2021 | 2985.71 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2021 | 12400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2021 | 3616.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2021 | 2100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2021 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2021 | 5996.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2021 | 9500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2021 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2021 | 1350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2021 | 9850.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2021 | 6600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2021 | 3250.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2021 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 19/02/2021 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA - NFSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2021 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2021 | 5450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 19/02/2021 | 700.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA 06915856447 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (DESLOCAMENTO, REVISÃO E CONCERTO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO), DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE ÀSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2021 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2021 | 12050.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2021 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2021 | 500.00 | 00009159985488 | JUCIER FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUCIER FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 22/02/2021 | 1142.13 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 22/02/2021 | 1602.21 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA) DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 22/02/2021 | 1000.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 22/02/2021 | 1000.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 22/02/2021 | 750.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA DE TORNEIRAS E REGISTROS, LIGAÇÕES DE AGUA E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, BEM COMO INSTALAÇÃO DE 17 CAIXAS DE ENERGIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2021 | 6777.17 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2021 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2021 | 16981.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2021 | 2102.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 23/02/2021 | 2200.00 | 00007186689442 | MARIA GILMARIA VALE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2021 | 2976.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2021 | 150.00 | 00003944048407 | JOSE COSTA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ COSTA ARRUDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2021 | 400.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2021 | 150.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIN, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2021 | 150.00 | 00070397721404 | RAFAELE ARAÚJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAFAELE ARAÚJO RODRIGUES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2021 | 200.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2021 | 350.00 | 00006235981406 | RICARDO GOMES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RICARDO GOMES NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2021 | 400.00 | 00004623280403 | MARTINHO JUNIOR DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARTINHO JUNIOR DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 24/02/2021 | 2200.00 | 34387691000140 | ABDIAS FARIAS RAMOS SOBRINHO 11771978473 - AVENIDA ACAI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO/PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, QUE SE DESLOCARAM ATÉ O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 24/02/2021 | 36.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (PROTETOR AURICULAR CONCHA - AGENA SPR), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2021 | 120.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAGAR TAXAS DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIOS), NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 25/02/2021 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER HP 435A/436A/285A/278A 2K), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 25/02/2021 | 1200.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REALIZADO NO TERRENO DESTINADO A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 25/02/2021 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK LENOVO, EQUIPAMENTO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000382 | 25/02/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 25/02/2021 | 2000.00 | 37782377000150 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 07762991409 - LF ASSESSOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATOS DA GESTÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000384 | 25/02/2021 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 25/02/2021 | 6520.00 | 17088559000118 | C.D.A. TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES DE GRAVAÇÃO, COM ACESSO REMOTO DE IMAGENS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 25/02/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 25/02/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 25/02/2021 | 853.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ROLETE TRACIONADOR PAPEL HP P1005 P1006, CARTUCHO DE TONER HP 435A/436A/285A/278A 2K, CARTUCHO DE TONER BROTHER 7065, CARTUCHO DE TONER BROTHER 1060/1075/TN1000 BK 1K, CARTUCHO DE TONER BROTHER TN1060/DCP-1512/HL-1112 E CABO USB P/ IMPR 2.0 AM X BM 1.8M PC-USB1801), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 25/02/2021 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORA, EQUIPAMENTO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2021 | 250.00 | 00070714317446 | FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2021 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2021 | 400.00 | 00005810084486 | MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2021 | 400.00 | 00007525007403 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2021 | 300.00 | 00011878795414 | ROSILDA ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSILDA ALVES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2021 | 616.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2021 | 18190.79 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2021 | 8381.12 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000414 | 26/02/2021 | 632.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000415 | 26/02/2021 | 13241.33 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000416 | 26/02/2021 | 7905.95 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000417 | 26/02/2021 | 1667.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000418 | 26/02/2021 | 2241.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO (HIPERDIA), PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000419 | 26/02/2021 | 3035.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 26/02/2021 | 3906.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DO COVID19, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2021 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES MORAIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 26/02/2021 | 2400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO (BAKANAS.NET) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 26/02/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 26/02/2021 | 1250.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM VIDRO 8MM ADESIVADO, NAS DIMENSÕES 72X92, PROLONGADORES EM INOX, COM BASE EM GRANITO, DESTINADA A DOAÇÃO JUNTO A TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA JUAREZ MARACAJÁ DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 26/02/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (WWW.GURJAO.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 26/02/2021 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO, MARKETING - WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA REDE DE RADIO PARAÍBA EM DEBATE E NO SITE PARAÍBAEMDEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE JUNTO À UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME-PB, FIRMADO POR MEIO DE TERMO DE FILIAÇÃO COM A PREFEITUTA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2021 | 9460.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2021 | 11249.78 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2021 | 27420.82 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 26/02/2021 | 690.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTARES E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA - DER-PB, QUE ESTÃO EFETUANDO A RECUPERAÇÃO DA PB 176, RODOVIA DA CESSO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 26/02/2021 | 2174.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICA E ELÉTRICA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2021 | 30455.46 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 26/02/2021 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ANÁLISE MICROBIOLÓGICAS, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 01/03/2021 | 3498.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 306 REFEIÇÕES (111 ALMOÇOS, 108 JANTARES E 87 CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL, QUE EFETUARAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000444 | 01/03/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2021 | 60.07 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR AQUISIÇÕES, NO DIA 01 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 01/03/2021 | 360.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (30 ALMOÇOS), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 01/03/2021 | 480.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2021 | 2091.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS AGRUPADAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2021 | 200.25 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 06 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR ENTREGAS LABORATORIAIS JUNTO AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DA PARAÍBA - LACEN-PB, NOS DIAS 26 DE FEVEREIRO E 01 MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2021 | 40.05 | 00006301591496 | GUSTAVO ADONIAS DE CANTALICE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2021 | 40.05 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 06 HORAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 01/03/2021 | 782.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 66 REFEIÇÕES (30 ALMOÇOS, 31 JANTARES E 05 CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 01/03/2021 | 1300.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 01/03/2021 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 01/03/2021 | 1500.00 | 06147380000178 | DERME CLINICA DE DERMATOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DERMATOLÓGICO, REALIZADO NO PACIENTE ROBSON JOSÉ DE SOUTO CORDEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2021 | 250.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2021 | 300.00 | 00008160736436 | DELANO JUNIOR DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DELANO JUNIOR DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2021 | 200.00 | 00013085150498 | MARIA ANTONIA LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANTONIA LIMA FERNANDES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2021 | 150.00 | 00001569610401 | ELISA HELENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA ELISA HELENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2021 | 200.00 | 00070327094435 | MARIA DANIELE CAVALCANTE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DANIELE CAVALCANTE ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2021 | 300.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO DE PAULA CELESTINO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2021 | 300.00 | 00003472778458 | RITA MARIA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RITA MARIA DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2021 | 500.00 | 00001581885431 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2021 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2021 | 350.00 | 00012052029435 | MARIA VANDERLEIA DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA VANDERLEIA DE MORAIS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2021 | 300.00 | 00008084099485 | ANTONIEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANTONIEIDE PEREIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 01/03/2021 | 2360.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DOS "KITS GESTANTES", DISTRIBUÍDOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2021 | 400.00 | 00005410370481 | IVANILDA MOREIRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IVANILDA MOREIRA DOS SANTOS DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2021 | 150.00 | 00070714656496 | SUELEN DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELEN DA SILVA PAULINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2021 | 120.15 | 00010276195418 | LAYSE MARTINS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 06 HORAS PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETÁRIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA REALIZAR AQUISIÇÕES PARA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2021 | 250.00 | 00008284260409 | JOÃO URÇULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2021 | 200.00 | 00009267580710 | MARIA DA GLORIA BENJAMIM ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA GLORIA BENJAMIM ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2021 | 300.00 | 00071814374450 | GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2021 | 300.00 | 00010276470494 | ANA CATARINA DE SOUZA VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CATARINA DE SOUZA VIANA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2021 | 200.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2021 | 300.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDINEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2021 | 200.00 | 00006125998410 | MARCIONILA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARCIONILA LIMA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2021 | 500.00 | 00075264285772 | RAIMUNDO ROBERTO DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAIMUNDO ROBERTO DE SOUTO CORDEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2021 | 200.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JAILSON GOMES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2021 | 400.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2021 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2021 | 500.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE FARIAS VICENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2021 | 350.00 | 00000073311421 | SEBASTIÃO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO DE LIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2021 | 250.00 | 00002479328767 | ANA CELESTE COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CELESTE COSTA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2021 | 200.00 | 00011376559412 | WALTONY BEZERRA DE ALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WALTONY BEZERRA DE ALMEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 02/03/2021 | 129.39 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BISNAGA PLÁSTICA COM 10, FITA DGRAFIA 15X30 PINK, SACOLA PAP COLOR KRAFT C 10, LAÇO PRONTO FIO DE OURO TAMANHO 18MM AZUL CLARO 10 E LAÇO PRONTO FIO DE OURO TAMANHO 18MM PINK 10 UNIDA), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS EM VIRTUDE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, AÇÃO PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 02/03/2021 | 36.90 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SACO CESTA PACKPEL 80X90 INCOLOR C/25), DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DOS "KITS GESTANTES", DISTRIBUÍDOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2021 | 120.15 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 06 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR ENTREGAS LABORATORIAISJUNTO AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DA PARAÍBA - LACEN-PB, NO DIA 02 MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2021 | 80.10 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕESPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 02/03/2021 | 592.22 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PORTA SABONETE LIQUIDO TULE PT PST803, GARRAFA FIRENZE 1L BRANCA INVICTA, FAQUEIRO ITAPARICA 20 PCS - BRANCO 6000/707, LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS ECO NATURE 3071, QUADRO DECORATIVO MDF 20X20CM 03MM, CJ 6 XICARAS VIDRO PARA CAFÉ COM HASTE DE METAL DUNA 85ML 26304 ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 02/03/2021 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2021 | 1416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 02/03/2021 | 881.20 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 02/03/2021 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 02/03/2021 | 360.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) VASSOURÕES GARI COM CABO 9007, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000493 | 03/03/2021 | 4750.04 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMO-4749, NQE-7135 E QSI-8J45, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000492 | 03/03/2021 | 4018.49 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOK-6442, OFB-3029, NQI-0472, OGB-2480, OFX-7319, OGF-9537, QFE-8346, OGG-2007, QFV-0778 E QFG-0343, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000489 | 03/03/2021 | 1692.33 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-8306 E OGE-5282, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000487 | 03/03/2021 | 4001.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000488 | 03/03/2021 | 5020.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000495 | 03/03/2021 | 112.14 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFC-5715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000496 | 03/03/2021 | 11017.05 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFE-3862, OGE-5332, OGE-6999 E QSE-2949, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000497 | 03/03/2021 | 16903.97 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE PLACAS: OFE-3832, OFH-7781, OFX-7369, QFT-1763, QFT-2093, QFT-7288, QFV-9210, QFV-9220, QFV-9230, QFV-9240 E QFV-9250, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2021 | 400.00 | 00068858728491 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2021 | 250.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2021 | 300.00 | 00005182707428 | AMARI NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR AMARI NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2021 | 200.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES LACERDA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2021 | 200.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2021 | 300.00 | 00014304756761 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2021 | 500.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ ANDRÉ TEIXEIRA DE BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2021 | 150.00 | 00005713485480 | LUCIANA DE FARIAS COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA DE FARIAS COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 03/03/2021 | 1500.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2021 | 350.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CRISTIANE CLARINO DE CASTRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000490 | 03/03/2021 | 1246.11 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, GOL DE PLACA RLZ-5E20 E MOTOCICLETA NOVA, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000491 | 03/03/2021 | 830.79 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 03/03/2021 | 1500.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA, (MB 4R1PA-09 230/0.5/23MO, BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2 X 1, TUBO PVC RIG ROSCAVEL 1" BRANCO PN750 6M, RELE CONTROL. DE NÍVEL 220/380VCA - TRON E NIPLE DUPLO C/ RED.R/R 2X3), DESTINADA AO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE QUIXABA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000494 | 03/03/2021 | 11343.16 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4611, NQE-7125 E OGE-7139 E MAQUINAS PESADA: MOTONIVELADORA- PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, TRATOR D4D E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 04/03/2021 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 04/03/2021 | 630.00 | 41074946000180 | MARCOS AURELIO LIMA PEREIRA 04740336430 - MC INSTALACOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COMPLETA DE UMA BOMBA DÁGUA SUBMERSA, NO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE QUIXABA, BEM COMO MANUTENÇÃO E REVISÃO DO QUADRO DE COMANDO COM VISITA TÉCNICA, DA BOMBA DE UMPOÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE CIPRIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 04/03/2021 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 04/03/2021 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 04/03/2021 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 04/03/2021 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 04/03/2021 | 400.00 | 00056872356472 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJÃO, N° 42, CENTRO, GURJÃO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMPONTO DE APOIO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/03/2021 | 400.00 | 00003356683489 | JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/03/2021 | 300.00 | 00012203212497 | MARIA JULIETE CARLOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JULIETE CARLOS DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/03/2021 | 500.00 | 00057588457449 | FERNANDO CAJA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FERNANDO CAJÁ DE FARIAS, PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 04/03/2021 | 500.00 | 13530724000199 | IDEAL RISCOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLZ-5E20, PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 04/03/2021 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 04/03/2021 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 233, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 04/03/2021 | 140.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO ÓLEO FIAT FIRE 1.0) E LUBRIFICANTES (70262E19BR PETRONAS SYNTIUM 3000 XS 5W30 24X1L - PTN), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0000512 | 04/03/2021 | 11083.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/03/2021 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 04/03/2021 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/03/2021 | 1200.00 | 00006612711450 | ROGÉRIO DE ANDRADE GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESÃO, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA EDUCAÇÃO NO SISTEMA DA PLATAFORMA DO BUSCA ATIVA ESCOLAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 05/03/2021 | 800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR - CARIRI COMUNICAÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2021 | 40.05 | 00006301591496 | GUSTAVO ADONIAS DE CANTALICE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2021 | 40.05 | 00001653449462 | MAGAIVEL PAULINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/03/2021 | 400.00 | 00025213270425 | JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2021 | 400.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2021 | 500.00 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOANA D'ARC DIAS SAMPAIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2021 | 200.00 | 00004362317430 | ADELI AMARO EMIDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADELI AMARO EMIDIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2021 | 250.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2021 | 250.00 | 00085627402768 | REJANIO FARIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REJANIO FARIAS DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2021 | 150.00 | 00007137218474 | ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2021 | 500.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2021 | 250.00 | 00070127504486 | ALANE RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHORA ALANE RUFINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2021 | 150.00 | 00012317486480 | MARIA DOS MILAGRES URCULINA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHORA MARIA DOS MILAGRES URCULINA AMORIM, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2021 | 200.00 | 00001682169731 | SUENILDA DE SOUZA MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHORA SUENILDA DE SOUZA MATIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2021 | 250.00 | 00071039739466 | RENALLY DE ARAÚJO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHORA RENALLY DE ARAÚJO LACERDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2021 | 300.00 | 00008546190704 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2021 | 200.00 | 00003613628465 | MARIA DO CARMO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO CARMO GONÇALVES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2021 | 200.00 | 00013425502425 | ALINE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALINE DE LIMA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2021 | 500.00 | 00013262572420 | LUIS CARLOS FARIAS GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUIS CARLOS FARIAS GURJÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 08/03/2021 | 1450.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE VILMA LÚCIA CAVALCANTE DA ROCHA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE ADRIANO SANTOS FERREIRA, PESSOAS CARENTESDESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0000536 | 08/03/2021 | 14280.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE BACTERICIDA PARA SANITIZAÇÃO E DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRÉDIOS, PRAÇAS E VIAS) E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (PARTE INTERNA E EXTERNA), AÇÃO EXECUTADA COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS (COVID19), REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 08/03/2021 | 2838.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS (01 SELADORA TOP SEAL - CONSERTO PARTE ELÉTRICA, 01 COMPRESSOR DENTAL AIR - REPOSIÇÃO DA MANGUEIRA DO CABEÇOTE E KIT DE PISTÃO, 01 CADEIRA ODONTOLÓGICA - CONSERTO NO REFLETOR, SUGADOR E VERIFIC. DE FUNCIONAMENTO DE TODO SISTEMA, 03 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ENTRE OUTROS), PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 08/03/2021 | 3084.34 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2021 | 111.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DESTINADA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/03/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/03/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2021 | 400.00 | 00007326667403 | CLEA QUEIROZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CLEA QUEIROZ DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2021 | 150.00 | 00010654687412 | ALYSSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALYSSON DOS SANTOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2021 | 200.00 | 00004447678438 | ROSILMA BORGES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSILMA BORGES DE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2021 | 250.00 | 00000073286486 | EDIVANIA DA SILVA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDIVANIA DA SILVA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2021 | 150.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2021 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDO PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERNANDO PAULINO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2021 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2021 | 150.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2021 | 400.00 | 00002284255493 | MARIA DA GUIA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA GUIA MELO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2021 | 200.00 | 00009365421446 | JOSÉ CARLOS MATIAS RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ CARLOS MATIAS RUFINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 10/03/2021 | 200.00 | 00005312395439 | SIMONE FARIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) ESCOVAS E HIDRATAÇÃO, PRESTADOS AS MULHERES SORTEADAS DURANTE A "LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER", REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 10/03/2021 | 120.00 | 00006465032430 | IZABEL CRISTINA MELO VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) ESCOVAS E HIDRATAÇÃO, PRESTADOS AS MULHERES SORTEADAS DURANTE A "LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER", REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/03/2021 | 120.00 | 00010276224450 | PATRICIA DE LIMA ORO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 05 (CINCO) SERVIÇOS DE MANICURE E PEDICURE, PRESTADOS AS MULHERES SORTEADAS DURANTE A "LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER", REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 10/03/2021 | 150.00 | 00007480945710 | MARICELIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 05 (CINCO) SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO, PRESTADOS AS MULHERES SORTEADAS DURANTE A "LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER", REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 10/03/2021 | 120.00 | 00006514729460 | MICHILERNE DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) ESCOVAS E HIDRATAÇÃO, PRESTADOS AS MULHERES SORTEADAS DURANTE A "LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER", REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 10/03/2021 | 170.00 | 32088034000176 | SANDRA SILVA LIMA DE FARIAS 03848184478 - SALÃO CAPRICHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) ESCOVAS E HIDRATAÇÃO, PRESTADOS AS MULHERES SORTEADAS DURANTE A "LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER", REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2021 | 60.07 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR A RETIRADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, NO DIA 09 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 10/03/2021 | 1213.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS IMPRESSÕES, DESTINADAS A ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 10/03/2021 | 355.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - OFTALMOCLINICA HOPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PENTACAM, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LETÍCIA HENRIQUE DE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 10/03/2021 | 10000.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPLEMENTAÇÃO DOS CUSTOS MONETÁRIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESTÔMAGO (GASTRECTOMIA TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELEUNADIA FERNANDES GURJÃO - CPF: 031.369.314-59, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2021 | 40.05 | 00001653449462 | MAGAIVEL PAULINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2021 | 18188.81 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 11/03/2021 | 385.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (GENCLOR PASTILHA T-200 C/200G 455146 GENCO E LUBRIFICANTE P/COMPRES AW-150 - 01 LT - PRESSURE), INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000570 | 11/03/2021 | 3000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 11/03/2021 | 7000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021, COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS TEMPORÁRIAS NO QUADRO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/03/2021 | 200.00 | 00012290846490 | DANILO TEIXEIRA FLÔR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DANILO TEIXEIRA FLÔR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2021 | 400.00 | 00070351453466 | DANIELLY CARLOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELLY CARLOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2021 | 300.00 | 00088629864400 | MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2021 | 400.00 | 00001925798780 | EDIMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON CAMPOS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 11/03/2021 | 1450.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SENHOR MARCOS ANTÔNIO VITOR DA SILVA, FALECIDO NO DIA 10/03/2021 NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRESE TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATÉ GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2021 | 250.00 | 00070714872431 | MILENA DE FARIAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHORA MILENA DE FARIAS DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 12/03/2021 | 695.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, MODELO E-CNPJ A3 RFB 3 ANOS, PARA O MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2021 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES MORAIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08, 09 E 11 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 12/03/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA, REALIZADO NA PACIENTE ALANE RUFINO - CPF:701.275.044-86, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 12/03/2021 | 2050.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CESARIANA, REALIZADO POR DR MEDEIROS NA PACIENTE ALANE RUFINO - CPF:701.275.044-86, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2021 | 1800.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 15/03/2021 | 90.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SAPATA FREIO TRASEIRO) E LUBRIFICANTES (FLUIDO FREIO DOT4 500ML), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 15/03/2021 | 310.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOBINA IGNIÇÃO GM AGILE 1), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 15/03/2021 | 230.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE EXAMES, PROCEDIMENTO: TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE VITÓRIA DE SOUSA FRANCELINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 15/03/2021 | 881.42 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HORMÔNIOS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 15/03/2021 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTÉTRICAS MORFOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE ANA LÍVIA CLAUDINO SOUZA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESAS, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000588 | 15/03/2021 | 13232.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES (CANETA ESFEROGRÁFICA, LÁPIS GRAFITE, BORRACHA BICOLOR, APONTADOR DE LÁPIS, CADERNO 15 MATÉRIAS, COLA BRANCA, RÉGUA DE 30CM, CADERNO DE DESENHO, BORRACHA BRANCA ENTRE OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/03/2021 | 300.00 | 00026436585826 | LUCELIO DA COSTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCELIO DA COSTA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/03/2021 | 150.00 | 00070542932407 | VANESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANESSA DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 15/03/2021 | 250.00 | 00092818803420 | NATALI LIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANESSA DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2021 | 250.00 | 00005548297465 | MARCELO RAMOS OURIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCELO RAMOS OURIQUES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/03/2021 | 500.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILVAN DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/03/2021 | 250.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/03/2021 | 250.00 | 00070256311404 | JOSIANE MIGUEL DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSIANE MIGUEL DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/03/2021 | 250.00 | 00010562725466 | WANDERLEY ANTONIO SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WANDERLEY ANTONIO SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/03/2021 | 500.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 16/03/2021 | 100.61 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS A EQUIPE DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA "LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER", REALIZADA NO DIA 08DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 16/03/2021 | 60.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 16/03/2021 | 499.88 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 16/03/2021 | 781.43 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA) DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 16/03/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 16/03/2021 | 1700.00 | 41212743000102 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO FILHO 11307598498 - MAGUIN ADESIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO FUME, REALIZADA EM 14 (QUATORZE) PORTAS E 06 (SEIS) JANELAS DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 16/03/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 16/03/2021 | 500.86 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (CENTRO ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/03/2021 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES ELETRÔNICO - P.E Nº 03 E 04/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 16 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/03/2021 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 16/03/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 16/03/2021 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER BROTHER 1060/1075/TN1000 BK 1K), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 16/03/2021 | 1440.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - LOCADORA MACÊDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, MODELO: HYUNDAI HB20, ANO 2020, 1.5 COMPLETO, DE PLACA: RLX4H60, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF (EQUIPE QUE ATUA NA ZONA RURAL), NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O PSF DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS (04 A 16/03/2021) DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 16/03/2021 | 300.38 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 16/03/2021 | 200.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 16/03/2021 | 500.18 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2021 | 12699.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS 06 PARCELAS DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 17/03/2021 | 655.90 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 60MM PREDIAL, ADAP. SOLD CURTO 60MM X 2, BUCHA RED.SOLD.CURTA 60 X 50MM, CURVA 90 SOLD-60MM, REGISTRO ESF.SOLDAVEL IRRIGA AZUL 32MMLL, REGISTRO GAVETA LATÃO 1, LUVA 1, LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLD. 60MM ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO RIACHO SALGADO, LATADA E CIPRIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 17/03/2021 | 1955.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA 40433X17XS, TENSOR DA CORREIA DENTADA NY7796, FILTRO AR FAP3269, CORREIA 5PK1795 DO ALTERNADOR, ENGRENAGEM DE 5 MARCHA GM 246 E MANGUEIRA FILTRO AR GM MG067) E PNEUS (PNEU 195/65R15 WESTLEKE), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 17/03/2021 | 30.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 17/03/2021 | 1243.30 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDIO HOSP E ODONT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (LENÇOL DE BORRACHA MADEITEX, OBTURADOR PROVISORIO COMPLETO FLUOR 25G, EUGENOL 20 ML, REVELADOR KODAK 500ML, FIXADOR KODAK 500ML, LIMA FLEX 1SER 25MM 15-40 -6UN MK LIFE - MK LIFE E BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZAV), INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000629 | 17/03/2021 | 5681.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (RETIFICA DO MOTOR COM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS) DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2021 | 80.10 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕESPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 17/03/2021 | 138.45 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOLA BABY SEM PINTURA VINIL, ESPONJA BANHO 0017 MARILU, PALITO KV PONTA RED C/100 AM TH, PALITO KV PONTA RED C/100 VD THEOTO E PALITO KV PONTA RED C/100 VM THEOTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 17/03/2021 | 763.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - YELLOWS COPIADORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL DE 218 MÓDULOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/03/2021 | 400.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2021 | 250.00 | 00075321203415 | JOSELIA FERREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSELIA FERREIRA BARRETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/03/2021 | 250.00 | 00010276142489 | VITORIA DE SOUZA FRANCELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VITORIA DE SOUZA FRANCELINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/03/2021 | 150.00 | 00006414696404 | MAGNO MARTINHO RAMOS OURIQUES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MAGNO MARTINHO RAMOS OURIQUES ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/03/2021 | 400.00 | 00008833726495 | FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2021 | 250.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA GERLY BENJAMIM AMARO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/03/2021 | 200.00 | 00012306859442 | OZIEL QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR OZIEL QUEIROZ DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2021 | 200.00 | 00012992079448 | KATIANE RAYNE URÇULINA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KATIANE RAYNE URÇULINA LEITE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2021 | 200.00 | 00005561783432 | ANA PAULA VICTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/03/2021 | 400.00 | 00075388286487 | JOSE MAGNALDO CANDIDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE MAGNALDO CANDIDO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000632 | 18/03/2021 | 4032.50 | 38662949000120 | ALEXANDRA FERREIRA SOUZA 09509793760 - AJAP SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES (ESTOJO DE LÁPIS, TABUADA E GARRAFA PLÁSTICA 500ML), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 18/03/2021 | 480.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (POLIA TENSORA, CORREIA DO ALTERNADOR E PARTE ELÉTRICA) DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000637 | 19/03/2021 | 1840.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (10 VIAGENS), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000638 | 19/03/2021 | 11350.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (INJEÇÃO ELETRÔNICA, SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE ARRANQUE E ESCANEAMENTO COMPLETO DE TODOS OS COMPONENTES) DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 515 DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 19/03/2021 | 10030.00 | 35454935000122 | WM SERVICOS MEDICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO VASCULAR, REALIZADO NA PACIENTE JOELMA FERREIRA CAVALCANTE CPF: 080.414.594-63, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/03/2021 | 36474.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/03/2021 | 25000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2021 | 2000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRATO DE UTILIDADE PÚBLICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/03/2021 | 16800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/03/2021 | 3080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) - BARREIRA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOSDO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/03/2021 | 3006.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/03/2021 | 12916.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/03/2021 | 3710.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/03/2021 | 2100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/03/2021 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/03/2021 | 5996.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/03/2021 | 14000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/03/2021 | 9500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/03/2021 | 2786.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/03/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2021 | 13950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2021 | 23250.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2021 | 12150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/03/2021 | 35900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2021 | 17635.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/03/2021 | 126284.79 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/03/2021 | 41736.65 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/03/2021 | 13300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/03/2021 | 6403.91 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/03/2021 | 17800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/03/2021 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/03/2021 | 200.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROSINETE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/03/2021 | 150.00 | 00002274748489 | DIOGENES ASSIS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DIOGENES ASSIS DE ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/03/2021 | 150.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/03/2021 | 400.00 | 00010279019483 | AGDA BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AGDA BEZERRA DE ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2021 | 1350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2021 | 9850.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/03/2021 | 5500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/03/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/03/2021 | 2450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/03/2021 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/03/2021 | 15100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 19/03/2021 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA - NFSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/03/2021 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/03/2021 | 1000.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 681971-0 FOPAG BRADESCO, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/03/2021 | 5450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/03/2021 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/03/2021 | 350.00 | 00038195593453 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ FERREIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/03/2021 | 400.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 22/03/2021 | 1000.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/03/2021 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES MORAIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16, 18 E 19 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/03/2021 | 80.10 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕESPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 22/03/2021 | 2230.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA EXTENSÍVEL FIBRA 3,5 X 6,0 / 19 DEGRAUS E 01 (UMA) VARA DE MANOBRA 4 ELEMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 22/03/2021 | 258.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALICATE UNIVERSAL 8" 219022BBR E ALICATE AMPERÍMETRO ET - 3200), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 22/03/2021 | 190.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOLSA LONA VERDE 5 DIV SE182B E CABECOTE PARA MANOBRA DE CHAVES SE 762), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 22/03/2021 | 252.00 | 04647887002451 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR (ULTRA SILENCE FORCE VU4), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 22/03/2021 | 280.00 | 40645041000150 | IRISVANIA EMANUELLY NAQUE RODRIGUES 32155291817 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADA DURANTE A SEMANA/JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000693 | 22/03/2021 | 5894.45 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 3ª BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE RIACHO DOS REIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 006/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.01/2020 - SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00222020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000694 | 22/03/2021 | 5894.45 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 3ª BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE MOURÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 006/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.01/2020 - SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00222020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 22/03/2021 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM - CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO, REALIZADO NO PACIENTE EDMILSON RIBEIRO LEITE, CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SEENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0000683 | 22/03/2021 | 13200.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, PARA CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, COM UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO TERMONEBULIZADOR (CARRO FUMACÊ), PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA, REALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 22/03/2021 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA - HISTERECTOMIA TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE ROSINALVA DO NASCIMENTO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRASEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 22/03/2021 | 2500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL, REALIZADO POR DR MEDEIROS NA PACIENTE ROSINALVA DO NASCIMENTO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 22/03/2021 | 1499.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C.GRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO (SPLIT 9000BTUS ECO PLUS II 220V ELGIN 0000530271028), DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ARISTÓTELES CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000703 | 23/03/2021 | 1250.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000704 | 23/03/2021 | 3515.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 23/03/2021 | 333.90 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/03/2021 | 2418.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000696 | 23/03/2021 | 12000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS LENOVO (B330 I3-7020U 4GB 500HD W10H 81G70004BR SERIE SPE06BS99), DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 9672-5 PM GURJAO-QSE, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOSTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/03/2021 | 994.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 23/03/2021 | 400.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000701 | 23/03/2021 | 18093.01 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO, DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇON° 008/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.08.01/2020 - SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 00202020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/03/2021 | 17424.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000697 | 23/03/2021 | 4000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO (B330 I3-7020U 4GB 500HD W10H 81G70004BR SERIE SPE06BS99), DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 23/03/2021 | 143.10 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/03/2021 | 6207.23 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/03/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 23/03/2021 | 53.00 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000698 | 23/03/2021 | 4000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO (B330 I3-7020U 4GB 500HD W10H 81G70004BR SERIE SPE06BS99), DESTINADO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 23/03/2021 | 4050.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/CONSERTO DE 14 (QUATORZE) INSTRUMENTOS MUSICAIS, PERTENCENTES A FILARMÔNICA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/03/2021 | 160.20 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAGAR TAXAS DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIOS), BEM COMO REALIZAR AQUISIÇÕES PARA DIVERSAS SECRETARIAS, RESPECTIVAMENTE, NO DIA 23 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000699 | 23/03/2021 | 220.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 FONTE PARA COMPUTADOR (MARCA HOOPSON FNT-450W), DESTINADA À MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000735 | 24/03/2021 | 165.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01 HDS 500GB 3.5 SATA2 AV WD5000AACS-61M6B2), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000738 | 24/03/2021 | 664.95 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01 MOUSE MAXPRINT OPTICO USB 606157, 01 TECLADO USB MULTIMÍDIA VALIANTY KM204 E 01 MONITOR PHILIPS 21APOS;5 223V5LHSW2 LED 60HZ FHD BRANCO VGA/HDMI), DESTINADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/03/2021 | 400.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/03/2021 | 150.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/03/2021 | 200.00 | 00010065778405 | JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/03/2021 | 250.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/03/2021 | 500.00 | 00001615566473 | JOSEANO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSEANO LIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/03/2021 | 500.00 | 00003839282497 | SUSANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUSANA FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/03/2021 | 500.00 | 00013024313400 | MARIA EDUARDA DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA EDUARDA DE SOUZA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/03/2021 | 500.00 | 00009337700492 | SIMONE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SIMONE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/03/2021 | 200.00 | 00010707519446 | ALYNE SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA ALYNE SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/03/2021 | 200.00 | 00008545945400 | CAMILO RICHELLE ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR CAMILO RICHELLE ALVES FEITOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/03/2021 | 250.00 | 00012390358454 | TALYS MACEDO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TALYS MACEDO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/03/2021 | 250.00 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANT ANNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADEMIR MONTEIRO SANT ANNA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/03/2021 | 200.00 | 00005548988450 | WILLIAM CAMILO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WILLIAM CAMILO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/03/2021 | 150.00 | 00003944048407 | JOSE COSTA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ COSTA ARRUDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/03/2021 | 400.00 | 00002212581831 | VALDECI SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR VALDECI SILVA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/03/2021 | 300.00 | 00008290513410 | JOSENILDO BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSENILDO BENJAMIM AMARO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/03/2021 | 400.00 | 00001835938710 | MARINALVA COSTA LUCAS MAURICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALVA COSTA LUCAS MAURICIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/03/2021 | 400.00 | 00070714902446 | AYSLANNE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AYSLANNE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000737 | 24/03/2021 | 654.95 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01 MOUSE MAXPRINT OPTICO USB 606157, 01 TECLADO USB MULTIMÍDIA VALIANTY KM204 E 01 MONITOR PHILIPS 21APOS;5 223V5LHSW2 LED 60HZ FHD BRANCO VGA/HDMI), DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 24/03/2021 | 1200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TESTE DE VAZÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR, COM DURAÇÃO DE 08 HORAS DE BOMBEAMENTO E 01 HORA DE RECUPERAÇÃO, COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, DO POÇO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA VALDECIBORGES DA NÓBREGA, CENTRO, GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000736 | 24/03/2021 | 3851.85 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (03 MOUSE MAXPRINT OPTICO USB 606157, 03 TECLADO USB MULTIMÍDIA VALIANTY KM204, 03 MONITOR PHILIPS 21APOS;5 223V5LHSW2 LED 60HZ FHD BRANCO VGA/HDMI E 03 NOBREAK UPS COMPACT XPRO/1200 UNIVERSAL 1BS/1BA BIV AUTO 6T SAÍDA 115V OU 220V 1 EXP. 7A/45A), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 9672-5 PM GURJAO-QSE, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOSTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 24/03/2021 | 1293.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000734 | 24/03/2021 | 1283.95 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01 MOUSE MAXPRINT OPTICO USB 606157, 01 TECLADO USB MULTIMÍDIA VALIANTY KM204, 01 MONITOR PHILIPS 21APOS;5 223V5LHSW2 LED 60HZ FHD BRANCO VGA/HDMI E 01 NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA BIV AUTO 6T SAÍDA 115V OU 220V 1 EXP. 7A/45A), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 24/03/2021 | 22.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (ESGUICHO CONELUB PLAST CB-376P 2 2MM VERM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS/ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000745 | 25/03/2021 | 4250.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 25/03/2021 | 4368.85 | 04647887002451 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 LIQUIDIFICADOR POWER MIX LQ12 550W, 02 CRIADO MUDO LONDON 1GV EBANO, 02 VENTILADORES SUPER FORCE VEF3, 01 PAINEL TITO RUSTICO MALBEC/RU, 01 FOGÃO SIRIUS 2020 4BC BCO BRA, 01 ARMÁRIO KIT ORION BRANCO/WHITE/PETROL, 01 ROUPEIRO MS912 912003 E 01 MESA CONJ. CINELÂNDIA 6L 1.40 BASE), DESTINADOS A CASA APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/03/2021 | 200.00 | 00014059035467 | ARTUR LIRA ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARTUR LIRA ZIFINO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/03/2021 | 250.00 | 00004540645439 | QUITÉRIA NUNES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA QUITÉRIA NUNES GONÇALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/03/2021 | 500.00 | 00070714645451 | ITALO MEDEIROS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ITALO MEDEIROS DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 25/03/2021 | 1230.00 | 41074946000180 | MARCOS AURELIO LIMA PEREIRA 04740336430 - MC INSTALACOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DÁGUA SUBMERSA (REBOBINAMENTO DO MOTOR, LUVAS, ENCANAMENTO E REVISÃO DO QUADRO DE COMANDO), REALIZADO NOS POÇOS PÚBLICOS DAS COMUNIDADES CIPRIANO E MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/03/2021 | 1585.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO À CAGEPA, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUIDEZ DE FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVENTIA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 26/03/2021 | 600.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REVITALIZAÇÃO, TROCA DE PORTAS, FORRAS, ALISADORES E PARTE HIDRÁULICA), REALIZADA NA CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DECULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000767 | 26/03/2021 | 3903.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01 PC I3-10100,PLACA MÃE B 460M,8GB DDR4,SSD 256GB,500W,GABINETE HOME E 01 NOBREAK 1200VA TRIVOLT BAT EXT RAGTECH NSERIES 4141205390870 4141205390970), DESTINADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/03/2021 | 200.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2021 | 200.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2021 | 300.00 | 00009663639733 | ADRIEL DE MELO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIEL DE MELO CARDOSO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2021 | 350.00 | 00007041377474 | NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2021 | 500.00 | 00006917157422 | JANETE CLEA DE LIMA RAMOS GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JANETE CLEA DE LIMA RAMOS GURJAO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2021 | 200.00 | 00077428510759 | ADEMAR IVO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADEMAR IVO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/03/2021 | 250.00 | 00070714317446 | FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/03/2021 | 500.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ODAIR DE FARIAS NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2021 | 250.00 | 00008496996492 | LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000763 | 26/03/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 26/03/2021 | 3620.00 | 21644755000107 | MANOEL ANTÃO PEREIRA - ESTOFADOS NORDESTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (04 CAMA SOLTEIRO NORDESTAO POPULAR, 04 CAMA SOLTEIRO NORDESTAO E 01 ESTOFADO YASMIN 2 E 3 LUGAR), DESTINADOS A CASA APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 26/03/2021 | 3479.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C.GRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 TV SMART LED 32 LH32BETBLGGXZD SAMSUNG - 7892509114233 E 01 REFRIGERADO BR 334L DUPLEX CRD37EB CONSUL - 7891129195455), DESTINADOS A CASA APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000766 | 26/03/2021 | 6270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01 - PC I3-10100,PLACA MÃE B 460M,8GB DDR4,SSD 256 GB,500W,GABINETE HOME, 02 - MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA CANON MEGA TANK G3160 32/16PPM WIF E 01 - NOBREAK 1200VA TRIVOLT BAT EXT RAGTECH NSERIES 4141205390870 4141205390970), DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000770 | 26/03/2021 | 6548.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (02 - PC I3-10100,PLACA MÃE B 460M,8GB DDR4,SSD 256 GB,500W,GABINETE HOME), DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (SALA DOS UNIVERSITÁRIOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 26/03/2021 | 1000.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 26/03/2021 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO, MARKETING - WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA REDE DE RADIO PARAÍBA EM DEBATE E NO SITE PARAÍBAEMDEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000769 | 26/03/2021 | 3274.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01 PC I3-10100,PLACA MÃE B 460M,8GB DDR4,SSD 256 GB,500W,GABINETE HOME), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 26/03/2021 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES, PRESTADOS A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DE FARIAS EMILIANO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 26/03/2021 | 215.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO P85 E FILTRO ÓLEO WO121) E LUBRIFICANTES (ÓLEO 5W30 SINTÉTICO SELENIA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE ÀSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 26/03/2021 | 50.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000768 | 26/03/2021 | 3274.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01 PC I3-10100,PLACA MÃE B 460M,8GB DDR4,SSD 256 GB,500W,GABINETE HOME), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/03/2021 | 40.05 | 00006301591496 | GUSTAVO ADONIAS DE CANTALICE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000783 | 29/03/2021 | 12.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000784 | 29/03/2021 | 414.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000785 | 29/03/2021 | 845.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 29/03/2021 | 105.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/03/2021 | 2096.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS AGRUPADAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 29/03/2021 | 2000.00 | 37782377000150 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 07762991409 - LF ASSESSOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATOS DA GESTÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000782 | 29/03/2021 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 29/03/2021 | 1000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DO RREO, RGF, SIOPE E SIOPS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2021 | 300.00 | 00009159985488 | JUCIER FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUCIER FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2021 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2021 | 400.00 | 00005810084486 | MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2021 | 400.00 | 00007525007403 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/03/2021 | 500.00 | 00067518141434 | MARIA GORETH DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA GORETH DE FARIAS NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/03/2021 | 200.00 | 00010276226402 | GEOVANIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GEOVANIA OLIVEIRA DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/03/2021 | 200.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 29/03/2021 | 17550.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES FRESCO (TILAPIA INTEIRO), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO A TODA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA - ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 29/03/2021 | 3600.00 | 37487008000134 | MARCONES ROBERTO DE OLIVEIRA 10609777459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, TOTALIZANDO 30 (TRINTA) VIAGENS, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 30/03/2021 | 1372.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 121 REFEIÇÕES (60 ALMOÇOS, 21 JANTARES E 40 CAFÉ DA MANHÃ), SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS QUE EXECUTARAM A PERFURAÇÃO DE POÇOS E PINTURAS, BEM COMO AO ENGENHEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 30/03/2021 | 464.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES (16 ALMOÇOS, 16 JANTARES E 08 CAFÉ DA MANHA), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2021 | 31784.26 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2021 | 300.00 | 00007787338407 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2021 | 250.00 | 00010740294709 | MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2021 | 200.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIETE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2021 | 200.00 | 00012052055436 | MARIA VITORIA MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA VITORIA MORAIS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2021 | 200.00 | 00013961429405 | LIVIA MARIA DA ROCHA CLARINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LIVIA MARIA DA ROCHA CLARINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 30/03/2021 | 145.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO ÓLEO FIAT PSL55) E LUBRIFICANTES (ÓLEO 5W30 SINTÉTICO SELENIA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 30/03/2021 | 1500.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 30/03/2021 | 180.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 LANCHES (MISTOS-QUENTE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DA "LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER", REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2021 | 319.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2021 | 539.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 30/03/2021 | 240.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 30/03/2021 | 156.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES (13 ALMOÇOS), SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2021 | 10857.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2021 | 11777.78 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2021 | 28416.52 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇODO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 30/03/2021 | 105.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 30/03/2021 | 518.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES (29 ALMOÇOS, 05 JANTARES E 05 CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2021 | 22294.34 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2021 | 8381.12 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DOANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2021 | 532.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 30/03/2021 | 390.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA - HISTERECTOMIA TOTAL (DESPESAS EXTRAS - 03 BOLSAS DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS), REALIZADO NA PACIENTE ROSINALVA DO NASCIMENTO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 30/03/2021 | 9800.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA COVID-19 (TESTE PARA COVID 19 NUTRIEX - NUTRI), DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, NO ENFRETAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2021 | 40.05 | 00082633240410 | HERMES MORAIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000829 | 31/03/2021 | 24952.70 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS (CESTAS BÁSICAS), DISTRIBUÍDOS AS FAMÍLIAS CARENTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000830 | 31/03/2021 | 16632.90 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS (CESTAS BÁSICAS), DISTRIBUÍDOS AS FAMÍLIAS CARENTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 31/03/2021 | 650.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 31/03/2021 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 31/03/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (WWW.GURJAO.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000823 | 31/03/2021 | 3000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2021 | 200.00 | 00012052029435 | MARIA VANDERLEIA DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA VANDERLEIA DE MORAIS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2021 | 500.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE FARIAS VICENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2021 | 400.00 | 00004418189432 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO BATISTA BRAZ DE MACEDO FILHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2021 | 400.00 | 00011142796418 | RENAN HENRIQUE BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RENAN HENRIQUE BENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2021 | 500.00 | 00095380558453 | LUCIANA DA ROCHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA DA ROCHA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2021 | 400.00 | 00002367175454 | ROMERO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROMERO DE ARAUJO PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2021 | 500.00 | 00050999290797 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 31/03/2021 | 2900.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SENHOR GILDO QUEIROZ DE LIMA, FALECIDO NO DIA 28/03/2021 NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSFÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERRA BRANCA-PB E EM SEGUIDA ATÉ O MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00009232581400 | EDILENE DE MORAIS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REALIZADA NA CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, IMÓVEL PERTENCENTE À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANOEM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000831 | 01/04/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/04/2021 | 115.73 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (VEDADOR DE ÓLEO DIANTEIRO DO EIXO-COMANDO), REALIZADA NO VEICULO GM ONIX CHEVROLET DE PLACA QSI-8J45, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 01/04/2021 | 300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/CONCERTO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 05/04/2021 | 60.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMPADA H7 PH12972), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 05/04/2021 | 60.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (TROCA DA LÂMPADA H7 PH12972), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 05/04/2021 | 700.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA M100QD), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES-BENZ SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 05/04/2021 | 50.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO/CAMINHONETA), REALIZADO NO VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 05/04/2021 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 05/04/2021 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 05/04/2021 | 230.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 05/04/2021 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 05/04/2021 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 233, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 05/04/2021 | 935.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TERMINAL DIREÇÃO M.BENZ 1.02 335454 VIEMAR E ABRAÇADEIRA SEM FIM ZN 30 X 45 X 9) E LUBRIFICANTES (ÓLEO SYNTIUM 5000 DX PETRONAS, WURTH GREY HT SILIC NEUT ALTA TEMP 60 G E MULT LUB ATF TIPO A CX 24X1LT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 05/04/2021 | 600.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (SERVIÇOS ELÉTRICOS E SUSPENSÃO) DO VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 05/04/2021 | 2050.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CESARIANA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 05/04/2021 | 2200.00 | 00007186689442 | MARIA GILMARIA VALE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 05/04/2021 | 400.00 | 40645041000150 | IRISVANIA EMANUELLY NAQUE RODRIGUES 32155291817 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 05/04/2021 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇODO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 05/04/2021 | 800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR - CARIRI COMUNICAÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 05/04/2021 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 05/04/2021 | 1158.55 | 75315333027902 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CX BOMBOM GAROTO SORTIDO), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, EM VIRTUDEDA FESTIVIDADE RELIGIOSA DO DOMINGO DE PÁSCOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 05/04/2021 | 8000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º E ÚLTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021, COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS TEMPORÁRIAS NO QUADRO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO DOMUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/04/2021 | 500.00 | 00013393704419 | IAN MEDEIROS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IAN MEDEIROS DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/04/2021 | 400.00 | 00003356683489 | JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/04/2021 | 400.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/04/2021 | 250.00 | 00008284260409 | JOÃO URÇULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/04/2021 | 350.00 | 00006235981406 | RICARDO GOMES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RICARDO GOMES NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/04/2021 | 200.00 | 00070327094435 | MARIA DANIELE CAVALCANTE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DANIELE CAVALCANTE ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 05/04/2021 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 05/04/2021 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 05/04/2021 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DOANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 05/04/2021 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 05/04/2021 | 400.00 | 00056872356472 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJÃO, N° 42, CENTRO, GURJÃO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMPONTO DE APOIO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 05/04/2021 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/04/2021 | 150.00 | 00012036896405 | CAMILA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CAMILA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/04/2021 | 350.00 | 00001074732405 | ROZANGELA FARIAS SALUSTRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROZANGELA FARIAS SALUSTRIANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/04/2021 | 400.00 | 00070714982458 | RENALLI FARIAS NICACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENALLI FARIAS NICACIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/04/2021 | 500.00 | 00005858387470 | JOAO PAULO MARACAJA COUTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO PAULO MARACAJA COUTINHO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/04/2021 | 500.00 | 00014653141487 | PEDRO CESAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PEDRO CESAR MARACAJA COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/04/2021 | 200.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JAILSON GOMES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/04/2021 | 500.00 | 00007524895429 | ISABEL JANAINA MACEDO VASCONCELOS COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ISABEL JANAINA MACEDO VASCONCELOS COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/04/2021 | 150.00 | 00001569610401 | ELISA HELENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA ELISA HELENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/04/2021 | 250.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/04/2021 | 150.00 | 00012391449461 | THAINARA MARIA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA THAINARA MARIA SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/04/2021 | 150.00 | 00004697535448 | ANGELA MARIA RAMOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANGELA MARIA RAMOS DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/04/2021 | 400.00 | 00006425514485 | RISONALDO RUFINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RISONALDO RUFINO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/04/2021 | 150.00 | 00006414696404 | MAGNO MARTINHO RAMOS OURIQUES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MAGNO MARTINHO RAMOS OURIQUES ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/04/2021 | 500.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ ANDRÉ TEIXEIRA DE BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/04/2021 | 250.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/04/2021 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/04/2021 | 400.00 | 00065138015400 | MAGNOLIA DE FATIMA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MAGNÓLIA DE FATIMA OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/04/2021 | 300.00 | 00010276470494 | ANA CATARINA DE SOUZA VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CATARINA DE SOUZA VIANA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/04/2021 | 162.47 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 06/04/2021 | 900.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/04/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 06/04/2021 | 1121.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 06/04/2021 | 2500.00 | 35424891000198 | DAVID DE SOUZA SILVA 70542889471 - ED CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM PARALELEPÍPEDOS, REALIZADOS NAS RUAS: MAJOR DOMINGO DA COSTA RAMOS, PREFEITO MANOEL DE FARIAS GURJÃO, PROFESSOR CORREIA DE QUEIROZ, VEREADOR MILTON HENRIQUE GONÇALVES E ANTERO DE FARIAS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 06/04/2021 | 1920.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS (02 PNEU 225/65R16 VANCO), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES-BENZ SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 06/04/2021 | 400.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO 05541309476 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA (SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA - COM SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO PLANETÁRIA) DO VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTEÀ SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 06/04/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NA PACIENTE VANESSA CAVALCANTE DA ROCHA ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 07/04/2021 | 480.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA APLICAÇÃO DE TOXINA BUTINOLINA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NOS PACIENTES: MARIA HELOISA DE SOUZA NÓBREGA E JOSÉ AROLDO LUNA DINIS, RESPECTIVAMENTE, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 07/04/2021 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000899 | 07/04/2021 | 16705.63 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFC-5715, OFE-3862, OGE-5332, OGE-6999, QSE-2949, QFE-5947 E OFX-7369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000900 | 07/04/2021 | 16374.83 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE PLACAS: OFE-3832, OFH-7781, QFT-1763, QFT-2093, QFT-7288, QFV-9210, QFV-9220, QFV-9230, QFV-9240 E QFV-9250, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 07/04/2021 | 2050.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NA PACIENTE VANESSA CAVALCANTE DA ROCHA - CPF: 117.706.094-90, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 07/04/2021 | 1100.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS (04 PNEU 175/65R14 SUMITOMO BC10 82T), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 07/04/2021 | 200.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E MÃO DE OBRA), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000897 | 07/04/2021 | 5351.27 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMO-4749, NQE-7135 E QSI-8J45, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000896 | 07/04/2021 | 5513.43 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOK-6442, OFB-3029, NQI-0472, OGB-2480, OFX-7319, OGF-9537, QFE-8346, OGG-2007, QFV-0778, QFG-0343 E OGE-5282, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 07/04/2021 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PÚBLICA, EM PLANTÕES POLICIAIS REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000893 | 07/04/2021 | 1297.27 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-8306, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 07/04/2021 | 670.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 07/04/2021 | 1380.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 92 GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA AGUA (BALDE DE AGUA 20 LITROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000894 | 07/04/2021 | 1199.98 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000895 | 07/04/2021 | 2043.22 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, GOL DE PLACA RLZ-5E20 E MOTOCICLETA NOVA, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/04/2021 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/04/2021 | 300.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILMA ROCHA DA NÓBREGA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/04/2021 | 350.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARTINS ANANIAS JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/04/2021 | 350.00 | 00003336828406 | MARIA JOSE DA SILVA PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA PAIVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/04/2021 | 300.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDINEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/04/2021 | 250.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA MARIA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/04/2021 | 250.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES LACERDA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/04/2021 | 200.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/04/2021 | 150.00 | 00070714656496 | SUELEN DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELEN DA SILVA PAULINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/04/2021 | 250.00 | 00003612560433 | JOSÉ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/04/2021 | 300.00 | 00012939732469 | GABRIELLE FELINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GABRIELLE FELINTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/04/2021 | 250.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/04/2021 | 376.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000898 | 07/04/2021 | 16378.08 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4611, NQE-7125 E OGE-7139 E MAQUINAS PESADA: MOTONIVELADORA- PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, TRATOR D4D E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 08/04/2021 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ANÁLISE MICROBIOLÓGICAS, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 08/04/2021 | 5000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PAVILHÃO (MEDINDO 18X10 METROS, EM ALUMÍNIO BOXTRUSS Q30, PÉ DIREITO MEDINDO 4 METROS, DUAS ÁGUAS, COM LONA UV), ESTRUTURAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO - PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADA ENTRE OS DIAS 15 E 21 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/04/2021 | 250.00 | 00002479328767 | ANA CELESTE COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CELESTE COSTA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/04/2021 | 350.00 | 00008284262444 | DAMIANA MATIAS DE LIMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DAMIANA MATIAS DE LIMA RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/04/2021 | 500.00 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/04/2021 | 250.00 | 00013040849492 | SAMUEL PEREIRA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SAMUEL PEREIRA SIMPLICIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/04/2021 | 300.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/04/2021 | 400.00 | 00012322922498 | DÉBORA FELIX BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DÉBORA FELIX BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/04/2021 | 500.00 | 00001581885431 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 08/04/2021 | 1950.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DA SENHORA SEVERINA ROSENO DA COSTA, FALECIDA NO DIA 07/04/2021 NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERRA BRANCA-PB E EM SEGUIDA ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB (SEPULTADA NO CEMITÉRIO DE MALHADA DA ROÇA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/04/2021 | 177.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB (CASA DE APOIO A EDUCAÇÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 08/04/2021 | 3800.00 | 27101848000163 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO 48629723491 - PINTURART | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E PINTURA ARTÍSTICA DE LETREIROS E LOGOMARCA NA SALA DO EMPREENDOR E NA SALA DOS UNIVERSITÁRIOS, LOCALIZADAS NA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL RAULINO MARACAJÁ, BEM COMO PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA EMPAER DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 08/04/2021 | 2700.00 | 35412257000135 | ELIZIO FRANCISCO DE FARIAS NETO 11894929462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 250 ARVORES, LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS/VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PARA ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 08/04/2021 | 16800.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 004/2021 E OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.04.01/2021. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000930 | 08/04/2021 | 2114.59 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 08/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMPLEMENTAR PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE SONIA APARECIDA BENJAMIM, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000936 | 08/04/2021 | 5559.00 | 05481588000166 | CENTRO MECANICO AUTOMOTIVO JK LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROSMOTIVOS Nº 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000937 | 08/04/2021 | 2150.00 | 05481588000166 | CENTRO MECANICO AUTOMOTIVO JK LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000943 | 09/04/2021 | 2565.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000944 | 09/04/2021 | 1482.61 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 09/04/2021 | 44.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (02 ESGUICHO CONELUB PLAST CB-376P 2 2MM VERM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS/ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 09/04/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 09/04/2021 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADA NA IMPRESSORA HP 1212 (TROCA DE ROLETE), PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 09/04/2021 | 395.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIs (BOTA DE COURO AMARRAR CASTOR/ PRETO E CAPACETE C/ CARNEIRA - CORES), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 09/04/2021 | 180.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (HERBICIDA - HERB CRUCIAL 4 X 5 LT SUMITOMO), DESTINADOS AO CONTROLE DE PRAGAS NAS PLANTAS, AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 09/04/2021 | 1455.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, ELÉTRICO, INJEÇÃO ELETRÔNICA E TROCA DE ÓLEO), DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QFE-8346, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 09/04/2021 | 1026.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER BROTHER 3442 TN880/3470/3472, CARTUCHO DO CILINDRO DR3440 DR820, TINTA EPSON T544120-AL PTO, TINTA EPSON T544220-AL CIANOREFIL T.EPSON T544320-AL MAGE E TINTA EPSON T544420-AL AMAR.), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 09/04/2021 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADA NA IMPRESSORA EPSON L555, EQUIPAMENTO PERTENCENTE À CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS CASTRO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 09/04/2021 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADA NA IMPRESSORA EPSON L210, EQUIPAMENTO PERTENCENTE À ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/04/2021 | 60.07 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕESPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 09/04/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 09/04/2021 | 1503.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (03 - ROTEADORES INTELBRAS ACTION RF1200 E 01 - SSD 0240GB SATA WD GREEN WDS240G2G0A NSERIES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DA REDE DE INTERNET DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/04/2021 | 300.00 | 00085627402768 | REJANIO FARIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REJANIO FARIAS DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/04/2021 | 150.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIN, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/04/2021 | 250.00 | 00012361692716 | HIAMARA BARROS DO SACRAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA HIAMARA BARROS DO SACRAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/04/2021 | 250.00 | 00009303449444 | FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 09/04/2021 | 130.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ROLETE TRACIONADOR PAPEL HP P1005 P1006, CARTUCHO DE TONER HP 435A/436A/285A/278A 2K E MOUSE MAXPRINT OPTICO USB 606157), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/04/2021 | 18211.71 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 09/04/2021 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ROLETE TRACIONADOR PAPEL HP P1005 P1006 E CARTUCHO DE TONER HP 435A/436A/285A/278A 2K), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 09/04/2021 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADA NA IMPRESSORA HP 1212 (TROCA DE ROLETE), PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2021 | 500.00 | 00057588457449 | FERNANDO CAJA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FERNANDO CAJÁ DE FARIAS, PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/04/2021 | 500.00 | 00070886179432 | ADAIS IANE VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADAIS IANE VICENTE DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/04/2021 | 400.00 | 00002284255493 | MARIA DA GUIA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA GUIA MELO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/04/2021 | 200.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2021 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDO PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERNANDO PAULINO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/04/2021 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 12/04/2021 | 1350.00 | 00070100138454 | THAYNA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 120 OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 12/04/2021 | 400.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA SALA DE APOIO JURÍDICO, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS DE MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000969 | 12/04/2021 | 3625.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 25 VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO),NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000970 | 12/04/2021 | 3138.45 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000971 | 12/04/2021 | 887.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000972 | 12/04/2021 | 6389.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 13/04/2021 | 219.84 | 27128576000195 | CAROLINE SILVEIRA LIMA - F PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VÁLVULA COMPLETA - EL-400V E VELA DE IGNIÇÃO BM6A - LINHA ROÇADEIRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MOTOR DO CARINHO DE DESINFEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 13/04/2021 | 800.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADA EM 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE FISIOTERAPIA, LOCALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALBERTO VOULBAN, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/04/2021 | 189.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DOS PROFISSIONAIS DO ESF E CENTRO DO COVID19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/04/2021 | 551.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E IMÓVEIS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00088470261487 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO À RUA ALBINO PEIXOTO, N° 183, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/04/2021 | 659.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB (FUNDAC). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/04/2021 | 734.47 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA POLICIAL E DA CASA DOS POLICIAIS, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 13/04/2021 | 1960.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REALIZADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS CRECHES MUNICIPAIS, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000992 | 13/04/2021 | 105545.29 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO QUE TEM OBJETIVO AO APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1038905-09/2017 E SICONV CONVÊNIO Nº 862423/2017 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 002/2019. | 00132020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/04/2021 | 400.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/04/2021 | 200.00 | 00009365421446 | JOSÉ CARLOS MATIAS RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ CARLOS MATIAS RUFINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/04/2021 | 200.00 | 00002740158467 | MARIA ROZINETE CLARINO CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROZINETE CLARINO CASTRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/04/2021 | 250.00 | 00066889480449 | JOSÉ FAUSTINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ FAUSTINO FILHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/04/2021 | 168.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/04/2021 | 147.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/04/2021 | 82.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/04/2021 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000973 | 13/04/2021 | 8000.00 | 20434896000124 | LUCIANO JOSE DE FARIAS 97775878487 - LUCIANO TRATORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (64 CARRADAS A R$ 125,00 CADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 006/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.06.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 14/04/2021 | 1450.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA (BOMBA SUB.TSM-1012 1,0 CV MONOF.230V), DESTINADA AO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE QUIXABA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/04/2021 | 400.00 | 00070351453466 | DANIELLY CARLOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELLY CARLOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/04/2021 | 500.00 | 00001018348450 | ALTEMIRA MARTINS DE SOUSA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALTEMIRA MARTINS DE SOUSA SALES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/04/2021 | 200.00 | 00003647371408 | MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ FIRMINO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/04/2021 | 200.00 | 00010081737467 | ELISANGELA DA SILVA LACERDA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELISANGELA DA SILVA LACERDA MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/04/2021 | 200.00 | 00009884941408 | DANNILO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DANILO NUNES DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/04/2021 | 200.00 | 00006716645497 | ELZA DE SOUZA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELZA DE SOUZA BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/04/2021 | 150.00 | 00004093922438 | MARIA DOS MILAGRES BARROS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DOS MILAGRES BARROS DE QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/04/2021 | 200.00 | 00006419281490 | SUENEIDE DE SOUZA MATIAS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUENEIDE DE SOUZA MATIAS FELIX, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 14/04/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 14/04/2021 | 1650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM ANGIORRESSONÂNCIA CRÂNIO COM CONTRASTE E ANGIORRESSONÂNCIA PESCOÇO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 14/04/2021 | 1644.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 14/04/2021 | 587.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/04/2021 | 120.15 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 18 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NO DIA 14 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/04/2021 | 2800.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/04/2021 | 120.15 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00098149407472 | ARISSON BARROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, NO PORTAL TV PORTAL WEB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/04/2021 | 400.00 | 00001925798780 | EDIMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON CAMPOS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/04/2021 | 250.00 | 00092818803420 | NATALI LIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NATALI LIRA DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/04/2021 | 500.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GEOVANY JUNIOR DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/04/2021 | 400.00 | 00004957324433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/04/2021 | 350.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE LIMA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/04/2021 | 200.00 | 00071902655460 | BENAYA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA BENAYA ALVES FERNANDES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/04/2021 | 300.00 | 00004447678438 | ROSILMA BORGES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSILMA BORGES DE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 15/04/2021 | 500.00 | 41074946000180 | MARCOS AURELIO LIMA PEREIRA 04740336430 - MC INSTALACOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA DÁGUA EM UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE MORÕES, BEM COMO MANUTENÇÃO EM QUADRO DE COMANDO DO POÇO PÚBLICO MORÕES 01, REALIZADO EM POÇOS PÚBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 15/04/2021 | 3000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA 02423392478 - CL ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE ARTISTAS EM PLATAFORMA CULTURAL, PALESTRA, ELABORAÇÃO DE PORTFOLIO E CURRÍCULOS DOS ARTISTAS DESTE MUNICÍPIO PARA INSCRIÇÃO EM EDITAIS CULTURAIS, ATRAVÉS DASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/04/2021 | 200.00 | 00070127504486 | ALANE RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHORA ALANE RUFINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/04/2021 | 250.00 | 00011727325400 | RITA DE KASSIA VIDAL LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHORA RITA DE KASSIA VIDAL LUCENA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/04/2021 | 500.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/04/2021 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 16/04/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NO PACIENTE RIVALDO PEREIRA DE ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 16/04/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARGARIDA NUNES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕESFINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/04/2021 | 187.78 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA OFE-3862, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/04/2021 | 452.19 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRACTIVE DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/04/2021 | 1614.87 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA OFH-7781, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/04/2021 | 1416.15 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/04/2021 | 187.78 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/04/2021 | 388.68 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO FIAT DUCATO GREEN GRANDE (AMBULÂNCIA) DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/04/2021 | 187.78 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA POP 100 DE PLACA OFC-5715, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 19/04/2021 | 954.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MANGUEIRA P/LAVAR AUTO 3/4 PT- 680 AZ IBIRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRINHO PULVERIZADOR UTILIZADO PARA DESINFECÇÃO DAS VIAS PUBLICAS (COMBATE AO AEDES AEGYPTI ENTRE OUTRAS PRAGAS), AÇÃO REALIZADA PELAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/04/2021 | 187.78 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIROS 2021) DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACA NQE-7135, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/04/2021 | 782.41 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021) DO VEÍCULO GM CHEVROLET ÔNIX JOY DE PLACA QSI-8J45, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/04/2021 | 187.78 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ/OF 1519 (ESCOLAR) DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/04/2021 | 187.78 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/04/2021 | 200.00 | 00012118398778 | NAYARA DE LIMA BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NAYARA DE LIMA BARBOZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/04/2021 | 100.00 | 00008115802450 | SIMONE MELO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SIMONE MELO MATIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/04/2021 | 187.78 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEICULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF-7575 (CONSELHO TUTELAR), PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE GURJAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/04/2021 | 187.78 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACA NQE-7125, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/04/2021 | 268.34 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 E VISTORIA), DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN (CAÇAMBA) DE PLACA NQE-4611, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 19/04/2021 | 3000.00 | 20442854000135 | CARDOSO LOBAO CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL, PRESTADOS JUNTO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2021 | 5500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2021 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2021 | 15500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 20/04/2021 | 760.90 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UNIÃO SOLD KRONA - 40MM, TARRAXA ABRIR ROSCA PVC 1 MEIKON, VÁLVULA RET. UNIVER. 3/4 DN20 DOCOL, VÁLVULA HIGIÊNICA COM CESTO REMOVÍVEL - 3 1/2, SOLA POÇO 2.3/4, LUVA GALV 1, NIPLE HEXAG GALV 1, NIPLE HEXAG GALV 1.1/4 ENTRE OUTROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2021 | 5450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 20/04/2021 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA - NFSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2021 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/04/2021 | 1350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/04/2021 | 9850.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2021 | 5500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2021 | 1958.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2021 | 2450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2021 | 13950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2021 | 24450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/04/2021 | 17306.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2021 | 36450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/04/2021 | 17635.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/04/2021 | 130955.08 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2021 | 2430.68 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/04/2021 | 11776.35 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS CAMPO, BOLAS FUTSAL, BOMBA, CARTÃO ARBITRO, APITO FOX PEARL, CHAPÉU CHINÊS, CONES, ESCADA DE AGILIDADE, BOLA HANDBOLL, BOLA BASQUETE, REDE VÔLEI, REDE FUTCAMPO, REDE FUTSAL, SACO SPITTER PARA BOLA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 20/04/2021 | 1173.50 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO (PINTURA) DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2021 | 41886.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2021 | 13300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 20/04/2021 | 1000.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/04/2021 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - P.E Nº 05/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 20/04/2021 | 1100.00 | 32748447000130 | JONH HERBT VIEIRA BATISTA 02534963490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL (AÇÕES DO PODER EXECUTIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2021 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2021 | 6403.91 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2021 | 20386.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 20/04/2021 | 30.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 20/04/2021 | 160.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 20/04/2021 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO AGULHAMENTO DE LESÃO MAMARIA ESQUERDA, REALIZADO NA PACIENTE ALEXANDRA FERREIRA SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 20/04/2021 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULTORIO DE ENFERMAGEM ESPEC. EM CURATIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO PACIENTE ROBSON JOSÉ DE SOUTO CORDEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 20/04/2021 | 3100.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA - ICOEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - COLECISTECTOMIA POR VÍDEO, REALIZADO NA PACIENTE MARINEIDE CARLOS PEREIRA - CPF: 084.552.354-62, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 20/04/2021 | 2500.00 | 04943654000100 | CEOP- CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NO PACIENTE ROMÁRIO DA SILVA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2021 | 38651.72 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2021 | 25850.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2021 | 2000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRATO DE UTILIDADE PÚBLICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2021 | 18590.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2021 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) - BARREIRA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOSDO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2021 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2021 | 12400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2021 | 3710.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2021 | 14000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2021 | 5996.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/04/2021 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2021 | 5500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/04/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/04/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 20/04/2021 | 1300.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉD. DE MASTOLOGIA E ULTRASSON DE CG LTDA - ONCAMAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE ALEXANDRA FERREIRA SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 20/04/2021 | 1372.70 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001097 | 21/04/2021 | 4199.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 21/04/2021 | 3000.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 50W), DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 21/04/2021 | 1600.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVICOS DE APOIO A EDUCACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM AS SEGUINTES OFICINAS: FERRAMENTAS DIGITAIS E METODOLOGIAS ATIVAS, PARA O ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II, AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 21/04/2021 | 1160.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - DIGNA VIDA E POS VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SENHOR FERNANDO CAJÁ DE FARIAS - CPF: 575.884.574-49, FALECIDO NO DIA 21/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 21/04/2021 | 9721.60 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO NO JEJUM DA SEMANA SANTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIALDESDE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 007/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.07.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001101 | 21/04/2021 | 9598.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (02 ACORDEONS - ACORDEON MICHAEL 48 B.15PAL.EM ACO.26TECL.,3 REG.,ACAB.MAD.NOBRE,CASE E BAG), DESTINADOS AOS CURSOS E OFICINAS DE MUSICAS, A SEREM REALIZADOS PELASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 22/04/2021 | 1594.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (04 TRIANGULO LUEN 15CM AÇO, 02 TRIANGULO PHOENIX 30CM CROMADO, 01 BOMBO ZABUMBA LUEN 20X18 MAD.ARO PRETO DPLA AFIN E 06 PANDEIRO CONTEMP.10POL.NYLON LIGHT MADEIRA), DESTINADOS AOS CURSOS E OFICINAS DE MUSICAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 22/04/2021 | 1450.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA (BOMBA SUB.TSM-1012 1,0 CV MONOF.230V), DESTINADA AO POÇO PÚBLICO ARTESIANO DA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 22/04/2021 | 480.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACOLA IMPRESSA REDE CARIRI 30X40 AMARELA 40 KG), SACOLAS DESTINADAS AS VERDURAS DISTRIBUÍDAS JUNTO ÀS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO NO JEJUM DA SEMANA SANTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESDE MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/04/2021 | 250.00 | 00007230860440 | VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/04/2021 | 250.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA GERLY BENJAMIM AMARO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/04/2021 | 500.00 | 00006239779407 | FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/04/2021 | 400.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/04/2021 | 350.00 | 00010276187407 | ELEN DE SOUSA AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELEN DE SOUSA AGUIAR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/04/2021 | 200.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/04/2021 | 200.00 | 00005561783432 | ANA PAULA VICTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/04/2021 | 150.00 | 00002274748489 | DIOGENES ASSIS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DIOGENES ASSIS DE ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/04/2021 | 200.00 | 00009884952442 | AMANDA FARIAS QUEIROZ PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AMANDA FARIAS QUEIROZ PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/04/2021 | 250.00 | 00012325702499 | JEMAYANNE ALVES DE ALACOQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/04/2021 | 250.00 | 00007592777452 | JANERUCE FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/04/2021 | 250.00 | 00011774714426 | MOISES OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/04/2021 | 250.00 | 00003781029409 | LUCIMAR ESTEVÃO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/04/2021 | 250.00 | 00003493517408 | LUPERCIO CORREIA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/04/2021 | 250.00 | 00007974252413 | STHEFANY ELIZA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/04/2021 | 250.00 | 00002629220451 | JANDER GIL JUVINO GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/04/2021 | 250.00 | 00009845993478 | ELIZANGELA BARRETO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/04/2021 | 250.00 | 00008048845440 | BEATRICE LUCENA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/04/2021 | 250.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/04/2021 | 250.00 | 00070714764469 | MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/04/2021 | 250.00 | 00010556549767 | MARIA JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/04/2021 | 250.00 | 00011571193790 | HALYSSON DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/04/2021 | 250.00 | 00005713193438 | HALYSSON GOUVEIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/04/2021 | 250.00 | 00006330921423 | NILO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/04/2021 | 250.00 | 00070714988499 | FELIPPE TEIXEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/04/2021 | 250.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/04/2021 | 250.00 | 00010173166431 | JOSÉ MARTINHO CÂNDIDO DE CASTRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/04/2021 | 250.00 | 00075321173400 | ROSINALDO RUFINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/04/2021 | 250.00 | 00005848265402 | SUELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/04/2021 | 250.00 | 00006612901403 | REGINALDO RUFINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 22/04/2021 | 977.09 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALGODÃO BOLAS COTTON 40G, ESPETOS MADEIRA 250X3.5 C/100 GDE, FITA ADELBRAS 12X10 C/10 AM, FITILHO EM NOVELO PEQ N05, FOLHA POLI ESCOLAR 85X100 VM C/50, PAPEL COLORSET 48X66 20FL VD BAN VMP, PAPEL CREPOM 2X0,48M MAIS VM C/10 CRV400020 ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 22/04/2021 | 840.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) VASSOURÕES DE NYLON (TERREIRO 463 45 CM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/04/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 22/04/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPS SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NA PACIENTE ALEXANDRA FERREIRA SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001155 | 23/04/2021 | 4350.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/04/2021 | 2813.62 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 23/04/2021 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (HISTERECTOMIA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA PAIVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/04/2021 | 6410.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/04/2021 | 17813.26 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/04/2021 | 1086.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/04/2021 | 250.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/04/2021 | 250.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/04/2021 | 200.00 | 00006125998410 | MARCIONILA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARCIONILA LIMA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/04/2021 | 250.00 | 00011322407436 | EDUARDO BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2021 | 500.00 | 00011270492756 | TARSSIANO CASTRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TARSSIANO CASTRO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/04/2021 | 250.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DENIS DE BARROS MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/04/2021 | 300.00 | 00006438089494 | MARIA JANAINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JANAÍNA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/04/2021 | 150.00 | 00007137218474 | ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/04/2021 | 400.00 | 00070714219436 | WAGNER DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WAGNER DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/04/2021 | 250.00 | 00002934120490 | ALDO DE LIMA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALDO DE LIMA XAVIER, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/04/2021 | 400.00 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIROS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RONALDO NEGREIROS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/04/2021 | 250.00 | 00012316626467 | ALBERYS RUAN MARTINS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALBERYS RUAN MARTINS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/04/2021 | 200.00 | 00010520669410 | ARTUR SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARTUR SILVA DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/04/2021 | 150.00 | 00008735413409 | MARIA DE FATIMA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/04/2021 | 200.00 | 00013329646489 | MARIA EDUARDA NUNES ESTRELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA EDUARDA NUNES ESTRELA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 23/04/2021 | 850.00 | 00056778635487 | ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO REALIZADA EM 01 POÇO PÚBLICO ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOVA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 23/04/2021 | 3500.00 | 38325517000123 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR - LIDER TRATORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA BULDÔZER (RECUPERAÇÃO COM SOLDA DE BULDÔZER, DOS BRAÇOS DO BULDÔZER E RODA GUIA), MAQUINA PESADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001163 | 23/04/2021 | 25300.00 | 27150530000172 | LOTUS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - LOTUS LOCACÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRATOR DE CORTE - HORAS-MÁQUINA (220 HORAS X R$ 115,00), DESTINADAS A ARAÇÃO DAS TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/04/2021 | 160.20 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A., BEM COMO NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL DO MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/04/2021 | 5612.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL), CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 26/04/2021 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ANÁLISE MICROBIOLÓGICAS, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/04/2021 | 46.40 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (UNIÃO INSTANTÂNEA PLÁSTICA 8MM WURTH E TUBO NYLON PRETO - 8.0X6.0 - MÔNACO), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/04/2021 | 200.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/04/2021 | 300.00 | 00014304756761 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/04/2021 | 200.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/04/2021 | 300.00 | 00088629864400 | MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/04/2021 | 250.00 | 00009964848412 | MARIA NUBIA DE FARIAS MACEDO E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/04/2021 | 3069.83 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/04/2021 | 2895.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (MASSA DE MODELAR C/12 CORES, BALÃO 7 LISO C/50 DIVERSOS, LINHA LA, PAPEL FILIPINHO C/24 FLS 8 COR, PAPEL COLOR SET / DUPLA FACE C/20, LAMINADO VERMELHO45X59 PT C/40 UN ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 26/04/2021 | 1000.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 26/04/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (VESÍCULA POR VÍDEO), REALIZADO NO PACIENTE MARINEIDE CARLOS PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 26/04/2021 | 1100.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS NAS PACIENTES: IRACEMA EMILIANO DE SOUZA (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 04 MEMBROS) E ANAIZA DA SILVA BERTO (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS), PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/04/2021 | 10819.00 | 22227973000109 | ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO DA PACIENTE JANE ERICA BARBOSA - CPF:029.562.604-24, QUE FOI DIAGNOSTICADO COM CDI NA MAMA DIREITA E SUBMETIDA A QUADRANTECTOMIA+LINFADENECTOMIA DA MAMA DIREITA, MEDICAMENTO DE CUSTO ELEVADO, DE URGÊNCIA E INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DA PACIENTE, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/04/2021 | 1320.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI - HOSP. CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NAS ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA COM PESQUISA DE H.PYLORI, REALIZADO NOS PACIENTES: MARIA DE LOURDES DA SILVA RAMOS, MARIA SALETE MATIAS DA SILVA, IVONETE MARIA DA SILVA,RITA DA ROCHA FERREIRA, ALMIRA PEREIRA DE ARAÚJO E RUFINA ALDALGIZA DA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001189 | 27/04/2021 | 990.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/04/2021 | 2800.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA PAIVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/04/2021 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES (CIRURGIA DE CRANIOSTENOSE), PRESTADOS A PACIENTE MARIA WESLLIANNY DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/04/2021 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - P.E Nº 07/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/04/2021 | 60.07 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕESPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001187 | 27/04/2021 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/04/2021 | 231.50 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOLA BABY N5 VINIL, BOLA BABY SEM PINTURA VINIL, LACO PRONTO 12MM LISO AZUL C/10 700800078 E SACO INCOLOR 35X54 C/50), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/04/2021 | 450.00 | 13396665000108 | REJANE ALBUQUERQUE VIEIRA DA ROCHA - JR VARIEDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOLINHAS PARA PISCINA - SORTIDAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/04/2021 | 546.00 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA - FABINHO VARIEDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TRIPÉ PEQUENO HM- 06 PARA CELULAR), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES LETIVAS (AULAS REMOTAS), PROFISSIONAIS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/04/2021 | 250.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/04/2021 | 200.00 | 00008290513410 | JOSENILDO BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSENILDO BENJAMIM AMARO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/04/2021 | 150.00 | 00010707519446 | ALYNE SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA ALYNE SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/04/2021 | 150.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO DE PAULA CELESTINO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/04/2021 | 200.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/04/2021 | 300.00 | 00010276142489 | VITORIA DE SOUZA FRANCELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VITORIA DE SOUZA FRANCELINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/04/2021 | 400.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2021 | 250.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2021 | 250.00 | 00010276219457 | MARIA INÊS DA SILVA COUTINHO NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2021 | 500.00 | 00001615566473 | JOSEANO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSEANO LIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2021 | 500.00 | 00009337700492 | SIMONE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SIMONE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2021 | 250.00 | 00071458921468 | ERONICE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ERONICE MARIA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2021 | 250.00 | 00012149275481 | IDAIANE ESTEVAO DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IDAIANE ESTEVÃO DE FARIAS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/04/2021 | 250.00 | 00007659605755 | ADAILTON DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADAILTON DE FARIAS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2021 | 400.00 | 00011484196406 | ELIAQUIM DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ELIAQUIM DE SOUZA RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2021 | 400.00 | 00009812965483 | SILVANA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILVANA GALDINO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2021 | 500.00 | 00017222155775 | JOSÉ MAX LOPES DA CUNHA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MAX LOPES DA CUNHA FILHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2021 | 500.00 | 00013252885433 | PAULO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PAULO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2021 | 250.00 | 00012311453408 | SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2021 | 200.00 | 00012992079448 | KATIANE RAYNE URÇULINA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KATIANE RAYNE URÇULINA LEITE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2021 | 400.00 | 00003393738496 | SEBASTIANA MOURA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SEBASTIANA MOURA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2021 | 400.00 | 00075388286487 | JOSE MAGNALDO CANDIDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE MAGNALDO CANDIDO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2021 | 300.00 | 00009315617444 | AILDA ARAÚJO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AILDA ARAÚJO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2021 | 400.00 | 00000019314400 | IVANIA DE LIMA XAVIER MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IVANIA DE LIMA XAVIER MOREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2021 | 250.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILVAN DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2021 | 500.00 | 00010276111419 | JÉSSICA ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JÉSSICA ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2021 | 200.00 | 00060228261449 | MARIA DE FARIAS ALVES BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FARIAS ALVES BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2021 | 250.00 | 00008160306423 | MARIA DO SOCORRO VIDAL CLARINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO VIDAL CLARINDO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2021 | 250.00 | 00005813483462 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2021 | 150.00 | 00004977819489 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2021 | 300.00 | 00009663639733 | ADRIEL DE MELO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIEL DE MELO CARDOSO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2021 | 310.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (PINTURA), REALIZADA NAS TRAVES E PORTÕES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O VIDALZÃO", PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ART Nº PB20210370389, REFERENTE AO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2021 | 270.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS (TALABARTE MULT - 0004B - CINTO/CABO DE SEGURANÇA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2021 | 2400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO (BAKANAS.NET) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2021 | 2000.00 | 37782377000150 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 07762991409 - LF ASSESSOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATOS DA GESTÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2021 | 3192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2021 | 75.00 | 41212743000102 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO FILHO 11307598498 - MAGUIN ADESIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO FUME, REALIZADO EM 01 (UMA) JANELA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2021 | 150.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUE FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS (LONA), DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2021 | 1585.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO À CAGEPA, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUIDEZ DE FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVENTIA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2021 | 355.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS - COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (06 - ESTANTES PARA PARTITURAS), DESTINADOS AOS CURSOS E OFICINAS DE MUSICAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001243 | 29/04/2021 | 756.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001244 | 29/04/2021 | 139.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001245 | 29/04/2021 | 1271.94 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001246 | 29/04/2021 | 5939.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001247 | 29/04/2021 | 1899.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001248 | 29/04/2021 | 878.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2021 | 345.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATA (EMOLUMENTOS), REALIZADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362020 | 0001249 | 29/04/2021 | 1690.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO SKY COM BECKSTEN, 01 - LONGARINA 03 LUGARES PE SIMPLES E 01 - MESA REDONDA MED 120X120X0,75), DESTINADOS A SALA DA JUSTIÇA, LOCALIZADA NO CENTROADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS DE MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2021 | 400.00 | 00025213270425 | JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2021 | 400.00 | 00008496996492 | LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2021 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2021 | 400.00 | 00007525007403 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2021 | 400.00 | 00005810084486 | MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2021 | 200.00 | 00012306859442 | OZIEL QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR OZIEL QUEIROZ DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2021 | 250.00 | 00009884932417 | MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2021 | 400.00 | 00085524794434 | MARINALDA DE LIMA XAVIER OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE LIMA XAVIER OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2021 | 350.00 | 00005045809490 | SUELI URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A SENHORA SUELI URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2021 | 300.00 | 00004100024452 | JURANEIDE VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JURANEIDE VIDAL DE NEGREIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2021 | 200.00 | 00012887981480 | VALDIR BARRETO FERREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR VALDIR BARRETO FERREIRA JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2021 | 500.00 | 00008221651478 | KATIUSSY MORAIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KATIUSSY MORAIS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2021 | 1500.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2021 | 250.00 | 00006848231444 | MARCELO NUNES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2021 | 200.00 | 00008546190704 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2021 | 200.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2021 | 200.00 | 00009436711409 | MARCIELY CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARCIELY CUNHA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2021 | 200.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2021 | 300.00 | 00004623280403 | MARTINHO JUNIOR DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARTINHO JUNIOR DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2021 | 540.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (LAÇO PRONTO 18MM PK C/10 1230062), DESTINADOS À EMBALAGEM DAS LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUÍDOS AS MÃES DESTE MUNICÍPIO, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2021 | 749.83 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2021 | 539.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001250 | 30/04/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001251 | 30/04/2021 | 3000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2021 | 1000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DO RREO, RGF, SIOPE E SIOPS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2021 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2021 | 12255.47 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2021 | 11898.78 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2021 | 29978.73 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRILDO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0001256 | 30/04/2021 | 25996.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2021 | 2217.80 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDIO HOSP E ODONT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (CONE DE GUTA PRO T F1 C/60 UNIDADES, CONE DE GUTA PRO T F2 C/60, PONTA DE PAPEL CELL PACK N 15-40 COM 180 UN, SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCART, FORCEPS N.18 R - PRIME, FORCEPS N.18 L - PRIME, BROCA GATES CA04 22MM ENTRE OUTROS), INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE BUCAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2021 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONÁRIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CARLOS M. SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2021 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONÁRIA, REALIZADO NA PACIENTE SONIA MARIA URSULINO BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMPLEMENTAR PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, REALIZADO NA PACIENTE SONIA APARECIDA BENJAMIM, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2021 | 23545.51 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2021 | 7039.12 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DOANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2021 | 580.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2021 | 32998.59 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/05/2021 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/05/2021 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 03/05/2021 | 10880.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (24 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, 24 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA E 20 HORAS DE MOTONIVELADORA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2021 | 2700.00 | 35412257000135 | ELIZIO FRANCISCO DE FARIAS NETO 11894929462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 250 ARVORES, LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS/VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2021 | 2500.00 | 35424891000198 | DAVID DE SOUZA SILVA 70542889471 - ED CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM PARALELEPÍPEDOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/05/2021 | 350.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/05/2021 | 2248.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS AGRUPADAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001281 | 03/05/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/05/2021 | 392.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - P.E Nº 05/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 03 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/05/2021 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO, MARKETING - WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA REDE DE RADIO PARAÍBA EM DEBATE E NO SITE PARAÍBAEMDEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001301 | 03/05/2021 | 4560.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, QUE EFETUARAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/05/2021 | 500.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ ANDRÉ TEIXEIRA DE BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/05/2021 | 350.00 | 00038195593453 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ FERREIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/05/2021 | 500.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE FARIAS VICENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/05/2021 | 400.00 | 00004271957488 | MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2021 | 200.00 | 00013085150498 | MARIA ANTONIA LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANTONIA LIMA FERNANDES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2021 | 400.00 | 00009159985488 | JUCIER FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUCIER FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2021 | 250.00 | 00007351029458 | FLAVIO BENJAMIN DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FLAVIO BENJAMIN DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2021 | 200.00 | 00013961429405 | LIVIA MARIA DA ROCHA CLARINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LIVIA MARIA DA ROCHA CLARINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2021 | 200.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CRISTIANE CLARINO DE CASTRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/05/2021 | 400.00 | 00004418189432 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO BATISTA BRAZ DE MACEDO FILHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2021 | 250.00 | 00005548297465 | MARCELO RAMOS OURIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCELO RAMOS OURIQUES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2021 | 350.00 | 00011142796418 | RENAN HENRIQUE BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RENAN HENRIQUE BENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2021 | 150.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2021 | 300.00 | 00007787338407 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2021 | 250.00 | 00070714317446 | FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2021 | 400.00 | 00008903628667 | ALEX SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALEX SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/05/2021 | 350.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALDENOR BRITO GOMES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2021 | 250.00 | 00008455237406 | JOCIANA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOCIANA DE LIMA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2021 | 150.00 | 00017862508700 | YANE BENJAMIM DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YANE BENJAMIM DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2021 | 250.00 | 00010740294709 | MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2021 | 400.00 | 00010276210409 | DAYSE DA ROCHA FERREIRA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DAYSE DA ROCHA FERREIRA LUCENA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2021 | 200.00 | 00006024818483 | MARIA DE FATIMA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2021 | 350.00 | 00007041377474 | NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2021 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2021 | 450.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ RICARDO ROCHA CANDIDO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2021 | 200.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2021 | 200.00 | 00010065778405 | JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2021 | 500.00 | 00070714982458 | RENALLI FARIAS NICACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENALLI FARIAS NICACIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2021 | 200.00 | 00004439369430 | LIVIA ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO AMBIENTE, DESTINADAS A LIVE EM HOMENAGEM AO "DIA DAS MÃES", A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2021 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2021 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DOANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2021 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/05/2021 | 400.00 | 00056872356472 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJÃO, N° 42, CENTRO, GURJÃO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMPONTO DE APOIO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/05/2021 | 900.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/05/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (WWW.GURJAO.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001322 | 04/05/2021 | 885.00 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUARAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2021 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2021 | 3192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/05/2021 | 60.07 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR A RETIRADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, NO DIA 07 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00088470261487 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO À RUA ALBINO PEIXOTO, N° 183, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/05/2021 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2021 | 185.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO 05541309476 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (CONSERTO NO REGULADOR GA 221), REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFE-8346, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2021 | 40.07 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, NO DIA04 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/05/2021 | 40.07 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, NO DIA 04 DEMAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2021 | 940.00 | 34030313000104 | SAULO MATIAS DA SILVA 64093387400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO AUDITÓRIO INÁCIO ALVES CALUÊTE, LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INÁCIO ALVES CALUÊTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2021 | 550.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - KAMILLOS AUTO SERVICE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA OGE-5332, QUE SOFREU UM ACIDENTE EM VIRTUDE DE UM PNEU DIANTEIRO ESTOURADO NA BR 412 NAS PROXIMIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, REBOCANDO O VEÍCULO 200 KM DO LOCAL DO INCIDENTE PARA O MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2021 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/05/2021 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 233, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2021 | 35844.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA SEMESTRAL DO PNAFM (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS) FIRMADO ENTRE A CAIXA E O MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE CONFORME DRP 2451.511-8 DA CONTA Nº 01621-0, NO DIA 04 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2021 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001344 | 05/05/2021 | 2320.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001345 | 05/05/2021 | 460.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001351 | 05/05/2021 | 209.42 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INÁCIO ALVES CALUÊTE, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/05/2021 | 3052.29 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - GMI DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA (01 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 1108 C/HD 1TB, 08 - CÂMERAS VHL 1220 B, 01 - CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 5A EF1205, 02 - CONECTOR BNC CONEX 1000 COM MOLA C/ 10UN E 01 - CONECTOR CONEX 1000 P4 MACHO C/ 10 UN), EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ARISTÓTELES CORREIA DE QUEIROZ, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/05/2021 | 600.00 | 39521590000133 | WASHINGTON FRANCISCO DOS SANTOS 83917349434 - W REFRIGERACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS DO BEBEDOURO ESMALTEC E TROCA DE SENSORES, FUSÍVEL E DUAS PRATELEIRAS DA GELADEIRA CONTINENTAL 400 LITROS), EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS DE CASTRO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001348 | 05/05/2021 | 2186.64 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/05/2021 | 1156.60 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001349 | 05/05/2021 | 491.25 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/05/2021 | 250.00 | 00008284260409 | JOÃO URÇULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/05/2021 | 400.00 | 00003356683489 | JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/05/2021 | 400.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/05/2021 | 300.00 | 00001250162718 | ADELMO MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADELMO MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/05/2021 | 200.00 | 00007347726450 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/05/2021 | 367.15 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOM.LTDA-BRAZIL IMPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (LACO F?CIL SORTIDO 3,0X50 C/10 4701, SACOS BOP TRANSP. INCOLOR 35X53 C/50 5042, CESTO PL?STICO 94433 E CONJUNTO DE CANECA 250ML 6PCS VDA09080), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DECESTAS DE CAFÉ DA MANHA, A SEREM DISTRIBUÍDAS AS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EM HOMENAGEM AO "DIAS DA MÃES", AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001350 | 05/05/2021 | 529.15 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001358 | 06/05/2021 | 715.19 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/05/2021 | 300.00 | 00007266410495 | LUSIVANIA NUNES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUSIVANIA NUNES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/05/2021 | 250.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/05/2021 | 400.00 | 00006235981406 | RICARDO GOMES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RICARDO GOMES NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/05/2021 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/05/2021 | 450.00 | 00000073311421 | SEBASTIÃO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO DE LIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/05/2021 | 150.00 | 00005713485480 | LUCIANA DE FARIAS COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA DE FARIAS COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/05/2021 | 160.00 | 09371142000130 | MARIA ZORAIA SALES BEZERRA 67612717468 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.300 ETIQUETAS AUTOCOLANTE (TAMANHO 4X4 CM), DESTINADOS À EMBALAGEM DAS LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUÍDAS AS MÃES DESTE MUNICÍPIO, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/05/2021 | 120.15 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕES PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/05/2021 | 9000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS, REALIZADO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E RELATÓRIOS EXTRAÍDOS DA CONTABILIDADE, COM FIXAÇÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTOS DOS BENS PERTENCENTESAO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001368 | 06/05/2021 | 821.10 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001367 | 06/05/2021 | 2467.57 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001369 | 06/05/2021 | 954.90 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/05/2021 | 210.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (15 COLETES), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO ÀS EQUIPES DE FUTSAL AMADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS PRATICADAS NAS QUADRAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001354 | 06/05/2021 | 299.97 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ALBERTO VOUBAN BURITI DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001355 | 06/05/2021 | 198.95 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS BOANERGES DE QUEIROZ ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO SALGADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001356 | 06/05/2021 | 1157.94 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ARISTÓTELES CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001357 | 06/05/2021 | 435.30 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE ANCORAS MARTINS ANANIAS E ITAMAR DA SILVA CLEMENTINO, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO CIPRIANO E RIACHO DOS REIS, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001366 | 06/05/2021 | 12030.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001376 | 07/05/2021 | 2910.48 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - HORMONIOS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/05/2021 | 1147.71 | 20456672000113 | JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR- MONITORE SERV E SEGURANCA ELETRONICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM KIT DE CÂMERAS DE SEGURANÇA/ MONITORAMENTO (01 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 1108 C/HD 1TB, 08 - CÂMERAS VHL 1220 B, 01 - CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 5A EF1205, 02 - CONECTOR BNC CONEX 1000 COM MOLA C/ 10 UN E 01 - CONECTOR CONEX 1000 P4 MACHO C/ 10 UN), EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ARISTÓTELES CORREIA DE QUEIROZ - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001379 | 07/05/2021 | 747.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001380 | 07/05/2021 | 13.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001381 | 07/05/2021 | 2677.68 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001382 | 07/05/2021 | 370.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001383 | 07/05/2021 | 927.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/05/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/05/2021 | 67.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA EPSON T664120 PTO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/05/2021 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (02 - FONTE ATX), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE COMPUTARES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001403 | 07/05/2021 | 512.90 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001404 | 07/05/2021 | 179.30 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA COMUNIDADE DO RIACHO SALGADO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001405 | 07/05/2021 | 140.05 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ALBERTO VOUBAN BURITY DE OLIVEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001406 | 07/05/2021 | 140.05 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INÁCIO ALVES CALUÊTE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001407 | 07/05/2021 | 227.55 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DA COMUNIDADE DO RIACHO DOS REIS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001408 | 07/05/2021 | 179.30 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DA COMUNIDADE DO CIPRIANO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/05/2021 | 400.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES À PALESTRA SOBRE ESPOROTRICOSE (INFECÇÃO CUTÂNEA CAUSADA PELO FUNGO SAPRÓFITA SPOROTHRIX SCHENCKII), DESTINADA ÀS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/05/2021 | 400.00 | 40645041000150 | IRISVANIA EMANUELLY NAQUE RODRIGUES 32155291817 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/05/2021 | 67.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA EPSON T664120 PTO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/05/2021 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER BROTHER 3442 TN880/3470/3472 12K MONOCRON), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS DE CASTRO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/05/2021 | 1550.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (01 - ENCADERNADORA ESPIRAMATIC MANUAL OFICIO 15FL E 01 - GUILHOTINA AÇO MANUAL KM 36 P/10FLS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DO GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/05/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/05/2021 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER BROTHER 1060/1075/TN1000 BK 1K), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/05/2021 | 67.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA EPSON T664120 PTO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITAÇÕES - VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001401 | 07/05/2021 | 7949.95 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 01 COMPUTADOR COMPLETO (GABINETE HOME PLACA MÃE Z 490M PLUS DDR4, MOUSE CLASSIC BOX OPTICO FULL BLACK USB, TECLADO BÁSICO SLIM PRETO USB E MONITOR PHILIPS21APOS;5 223V5LHSW2 LED 60HZ FHD BRANCO VGA/HDMI), DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/05/2021 | 910.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01 GABINETE GAMER MICRO ATX SEM FONTE E 01 HD EXTERNO 1TB WESTERN DIGITAL ELEMENTS PRETO USB 3.0 WDBUZG0010BBK), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/05/2021 | 500.00 | 00011878795414 | ROSILDA ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSILDA ALVES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/05/2021 | 500.00 | 00014653141487 | PEDRO CESAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PEDRO CESAR MARACAJA COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/05/2021 | 500.00 | 00006414696404 | MAGNO MARTINHO RAMOS OURIQUES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MAGNO MARTINHO RAMOS OURIQUES ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/05/2021 | 300.00 | 00006917157422 | JANETE CLEA DE LIMA RAMOS GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JANETE CLEA DE LIMA RAMOS GURJÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/05/2021 | 350.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARTINS ANANIAS JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/05/2021 | 300.00 | 00010276470494 | ANA CATARINA DE SOUZA VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CATARINA DE SOUZA VIANA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/05/2021 | 250.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/05/2021 | 400.00 | 00012688769766 | GEOVANI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GEOVANI FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/05/2021 | 250.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/05/2021 | 67.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA EPSON T664120 PTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/05/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SSD 0120GB SATA PATRIOT PBU120GS25SSDR NSERIES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001378 | 07/05/2021 | 26300.00 | 36632245000189 | FRANCOISE LINO CALIXTO EIRELI - MCX MUSIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (02 ACORDEONS - ACORDEON MICHAEL ACM8007N 80 BAIXOS SPB E 02 ACORDEONS - ACORDEON MICHAEL ACM12007N 120 BAIXOS SPB), DESTINADOS AOS CURSOS E OFICINAS DE MUSICAS,A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2021 | 18235.77 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), DEBITADO NO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001422 | 10/05/2021 | 952.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA INFRAESTRUTURA E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2021 | 350.00 | 00040493377468 | MANOEL DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MANOEL DA SILVA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2021 | 500.00 | 00091037247434 | ITAMAR FIRMINO DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ITAMAR FIRMINO DAS NEVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2021 | 500.00 | 00010276320417 | REGINA KARLA FERREIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA REGINA KARLA FERREIRA E BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2021 | 350.00 | 00012052029435 | MARIA VANDERLEIA DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA VANDERLEIA DE MORAIS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2021 | 500.00 | 00005580817460 | SANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SANDRO DA SILVA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2021 | 500.00 | 00003953006495 | ALLAN KARDEC MARTINS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALLAN KARDEC MARTINS ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2021 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDO PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERNANDO PAULINO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2021 | 500.00 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUIZ REGIS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2021 | 150.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIM, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070327094435 | MARIA DANIELE CAVALCANTE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DANIELE CAVALCANTE ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2021 | 350.00 | 00008506404401 | IDELVANIO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IDELVANIO DE LIMA ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2021 | 350.00 | 00008284262444 | DAMIANA MATIAS DE LIMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DAMIANA MATIAS DE LIMA RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001423 | 10/05/2021 | 2280.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001424 | 10/05/2021 | 190.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001425 | 10/05/2021 | 1628.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001426 | 10/05/2021 | 1083.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001427 | 10/05/2021 | 725.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001428 | 10/05/2021 | 5752.12 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001429 | 10/05/2021 | 4468.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2021 | 1055.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/05/2021 | 500.00 | 09371142000130 | MARIA ZORAIA SALES BEZERRA 67612717468 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CANECAS IMPRESSAS (PERSONALIZADAS), LEMBRANCINHAS DESTINADAS ÀS EQUIPES DE ENFERMAGEM (ENFERMEIROS E TÉCNICOS ENFERMAGEM) QUE ATUAM NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA ENFERMAGEM E DO ENFERMEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/05/2021 | 272.00 | 05409938000183 | AMELIE R R LTDA - BOMBOM LOVE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAIXA TAMPA E FUNDO), DESTINADAS À EMBALAGEM DAS CANECAS PERSONALIZADAS (LEMBRANCINHAS), A SER DISTRIBUÍDAS ÀS EQUIPES DE ENFERMAGEM (ENFERMEIROS E TÉCNICOS ENFERMAGEM) QUE ATUAM NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA ENFERMAGEM E DO ENFERMEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/05/2021 | 594.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (10 - PULVERIZADOR TRAPP 2000ML PRESSÃO PREVIA, 01 - PULVERIZADOR TRAPP 5L SX-CS5 E 15 - PULVERIZADOR TRAPP 550ML), DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/05/2021 | 320.40 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DO ANO EM CURSO (CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/05/2021 | 500.00 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/05/2021 | 400.00 | 00012322922498 | DÉBORA FELIX BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DÉBORA FELIX BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/05/2021 | 500.00 | 00070886179432 | ADAIS IANE VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADAIS IANE VICENTE DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/05/2021 | 250.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA MARIA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/05/2021 | 500.00 | 00010239966422 | LAYSE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LAYSE FERREIRA DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/05/2021 | 400.00 | 00004767196400 | REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/05/2021 | 350.00 | 00001074732405 | ROZANGELA FARIAS SALUSTRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROZANGELA FARIAS SALUSTRIANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/05/2021 | 450.00 | 00028198646434 | ROBSON JOSE DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROBSON JOSE DE SOUTO CORDEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/05/2021 | 1500.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSÉ CARLOS BRITO DE ARAÚJO, FALECIDO NO DIA 08/05/2021 NO HOSPITAL PEDRO I NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 11/05/2021 | 7840.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA 08399928402 - ÓTICA VISÃO PERFEITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) ÓCULOS (03 LENTES PROGRESSIVA, 13 ARMAÇÃO NAPOLI E 10 LENTES MULTIFOCAIS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEMCONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001 E CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/05/2021 | 17527.50 | 27814891000176 | JOSEFA ALVES DE MACEDO SANTOS 57107505491 - NINHA COSMETICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.230 CX KITS NATURA (SABONETE EM BARRA NATURA TODODIA 5 X 90 GRAMAS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS MÃES DESTE MUNICÍPIO, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/05/2021 | 1450.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA (BOMBA SUB.TSM-1012 1,0 CV MONOF.230V), DESTINADA AO POÇO PÚBLICO ARTESIANO Nº 01 DA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/05/2021 | 400.00 | 00002284255493 | MARIA DA GUIA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA GUIA MELO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/05/2021 | 400.00 | 00065138015400 | MAGNOLIA DE FATIMA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MAGNÓLIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/05/2021 | 250.00 | 00085627402768 | REJANIO FARIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REJANIO FARIAS DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/05/2021 | 1369.59 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDIO HOSP E ODONT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (COMPRESSA DE GAZE 10CM X 10CM 13 F COM 500 UND, ESPARADRAPO BRANCO IMPERMEÁVEL 10CM X4,5MM, FIO DE SUTURA NYLON 4.0 C/24, HEMOSTANK 10ML E FORCEPS N 16 PRIME),INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE BUCAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001453 | 12/05/2021 | 1500.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FARDAMENTOS (CALCA EM BRIN E BATA EM BRIM), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS (ENFERMEIROS) DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/05/2021 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI - HOSP. CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM PESQUISA DE H.PYLORI, REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/05/2021 | 4000.00 | 02142718000148 | CLINICAL VASCULAR CENTER LTDA - VASCULAR CLINICAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NA PACIENTE ELIETE DE FARIAS OLIVEIRA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001461 | 13/05/2021 | 38.50 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMAGEM), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/05/2021 | 52.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO FOFO CASEIRO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMAGEM). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001478 | 13/05/2021 | 19016.64 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFC-5715, OFE-3862, OGE-5332, OGE-6999, QFE-5947, QSE-2949 E OFX-7369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001479 | 13/05/2021 | 16931.56 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE PLACAS: OFE-3832, OFH-7781, QFT-1763, QFT-2093, QFT-7288, QFV-9210, QFV-9220, QFV-9230, QFV-9240 E QFV-9250, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001481 | 13/05/2021 | 3335.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 23 VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO),NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/05/2021 | 400.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME PARA AVALIAÇÃO DE MARCA-PASSO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ GOMES DE ASSIS RAMOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/05/2021 | 1410.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO NAS PACIENTES: MARIA EMÍLIA DE FARIAS C-20-010314, EDGLEUZA MARIA MARTINS ALVES PC-20-003499, BEATRIZ GARCIA NUNES P-21-000090, IDAINE ESTEVÃODE F. SANTOS P-21-000105, CARLA DA C. BEZERRA PC-21-000876, MARIA JOSÉ DA SILVA PAIVA C-21-003117 ENTRE OUTROS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/05/2021 | 477.00 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) ÁGUAS MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001491 | 13/05/2021 | 539.40 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID19, FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001456 | 13/05/2021 | 231.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001472 | 13/05/2021 | 1100.48 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-8306, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/05/2021 | 1615.00 | 31651392000182 | L L A COMERCIO DE GAS LTDA - SUPERGASBRAS SUPER LOJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG (19 BOTIJÕES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/05/2021 | 238.50 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) ÁGUAS MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001488 | 13/05/2021 | 3587.75 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001490 | 13/05/2021 | 874.08 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/05/2021 | 160.20 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA (REUNIÃO COM O GOVERNADOR DA PARAÍBA), NO DIA 13 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001459 | 13/05/2021 | 77.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (REUNIÕES DOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/05/2021 | 300.93 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SERENATA DE AMOR 950G E SACOLA IMPRESSA REDE CARIRI 30X40 AMARELA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001475 | 13/05/2021 | 4768.97 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOK-6442, OFB-3029, NQI-0472, OGB-2480, OFX-7319, OGF-9537, QFE-8346, OGG-2007, QFV-0778, QFG-0343 E OGE-5282, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001460 | 13/05/2021 | 38.50 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/05/2021 | 200.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA BRANCA EXTRA, CENOURA PORTE MÉDIO GRANDE, TOMATE FRUTO DE PORTE MÉDIO, BATATA INGLESA E COENTRO DE VERÃO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA - GARIS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001476 | 13/05/2021 | 6360.61 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMO-4749, NQE-7135 E QSI-8J45, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001489 | 13/05/2021 | 750.95 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001457 | 13/05/2021 | 192.50 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/05/2021 | 185.94 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SERENATA DE AMOR 950G), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (ALUNOS DAS OFICINAS), SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/05/2021 | 481.20 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACOLA IMPRESSA REDE CARIRI 30X40 AMARELA 60 KG), DESTINADOS AS VERDURAS DISTRIBUÍDAS JUNTO ÀS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO NO JEJUM DA SEMANA SANTA, REALIZADOPELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESDE MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/05/2021 | 300.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/05/2021 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/05/2021 | 250.00 | 00011051232430 | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001473 | 13/05/2021 | 1819.95 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, GOL DE PLACA RLZ-5E20 E MOTOCICLETA NOVA, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001474 | 13/05/2021 | 1115.20 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/05/2021 | 370.60 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, QUEIJO QUALHO E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS AO LANCHE DOS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO(LIVE) EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/05/2021 | 116.60 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) ÁGUAS MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001477 | 13/05/2021 | 22251.36 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4611, NQE-7125 E OGE-7139 E MAQUINAS PESADA: MOTONIVELADORA- PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, TRATOR D4D E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001458 | 13/05/2021 | 231.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (ABERTURA E AULAS DO CURSO DE MUSICAS - SANFONAS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/05/2021 | 275.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO FOFO CASEIRO E TAMPICO FRUTAS CITRICAS GARRAFA 2LT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (ABERTURA E AULAS DO CURSO DE MUSICAS - SANFONAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001502 | 14/05/2021 | 3610.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS (PNEU 14.9X24.), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/05/2021 | 400.00 | 41074946000180 | MARCOS AURELIO LIMA PEREIRA 04740336430 - MC INSTALACOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA DÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CIPRIANO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/05/2021 | 200.00 | 00009365421446 | JOSÉ CARLOS MATIAS RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ CARLOS MATIAS RUFINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/05/2021 | 300.00 | 00004447678438 | ROSILMA BORGES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSILMA BORGES DE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/05/2021 | 350.00 | 00048435970400 | MARIA APARECIDA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE MOURA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/05/2021 | 150.00 | 00004093922438 | MARIA DOS MILAGRES BARROS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DOS MILAGRES BARROS DE QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/05/2021 | 300.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDINEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/05/2021 | 1500.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DA SENHORA ANA TEIXEIRA FLOR, FALECIDA NO DIA 13/05/2021 NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PRESTAÇÃODE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001497 | 14/05/2021 | 857.60 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001501 | 14/05/2021 | 115.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CÂMARA DE AR (CÂMARA 1000X20 DORBAMANN), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 11000 MMO-4749 DE PLACA MMO-4749, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/05/2021 | 1600.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVICOS DE APOIO A EDUCACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM AS SEGUINTES OFICINAS: FERRAMENTAS DIGITAIS E METODOLOGIAS ATIVAS, PARA O ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II, AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001503 | 14/05/2021 | 360.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 PNEUS (PNEU 195/65R15 GTR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA OGE-5282, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/05/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001515 | 17/05/2021 | 1806.60 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/05/2021 | 2800.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001516 | 17/05/2021 | 17680.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE BACTERICIDA PARA SANITIZAÇÃO E DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRÉDIOS, PRAÇAS E VIAS) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, AÇÃO EXECUTADA COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS (COVID19), REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0001517 | 17/05/2021 | 20869.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/05/2021 | 400.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/05/2021 | 200.00 | 00003403801446 | DEUZENI DE MORAIS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEUZENI DE MORAIS FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/05/2021 | 250.00 | 00083160329704 | SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIM, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/05/2021 | 500.00 | 00009303449444 | FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/05/2021 | 400.00 | 00001925798780 | EDIMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON CAMPOS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/05/2021 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/05/2021 | 400.00 | 00070351453466 | DANIELLY CARLOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELLY CARLOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/05/2021 | 300.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA MORAIS CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE VALDILENE LACERDA MORAIS CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/05/2021 | 500.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/05/2021 | 150.00 | 00071902655460 | BENAYA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA BENAYA ALVES FERNANDES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/05/2021 | 200.00 | 00070125480458 | JANIERY DE ARAÚJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JANIERY DE ARAÚJO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001528 | 18/05/2021 | 354.75 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/05/2021 | 120.00 | 00000019548494 | LEONARDO DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IGNIÇÃO E CONFECÇÃO DE CHAVES, DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/05/2021 | 1700.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, COLONOSCOPIAS REALIZADAS NOS PACIENTES: MARIA SALETE MATIAS DA SILVA E PEDRO VIEIRA FERREIRA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001529 | 18/05/2021 | 2639.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UBS ALBERTO VOUBAN BURITI DE OLIVEIRA E UBS INÁCIO ALVES CALUÊTE, IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001530 | 18/05/2021 | 530.50 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001531 | 18/05/2021 | 649.80 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, IMÓVEL PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/05/2021 | 1100.00 | 32748447000130 | JONH HERBT VIEIRA BATISTA 02534963490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL (AÇÕES DO PODER EXECUTIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/05/2021 | 40.05 | 00082633240410 | HERMES MORAIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001526 | 18/05/2021 | 1013.40 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001524 | 18/05/2021 | 2913.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001525 | 18/05/2021 | 556.40 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001527 | 18/05/2021 | 1384.50 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA, IMÓVEL PERTENCENTE À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/05/2021 | 515.00 | 05084873000143 | PALOMA - J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS (MALHA HELANKA LIGTH 1,60 100%PES), DESTINADO À ORNAMENTAÇÃO DA CASA DA CULTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DEGURJÇÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/05/2021 | 2100.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS (VACINA AFTOMUNE BIV OA 100ML 50 DOSES BR 2ML INOVA) PARA IMUNIZAÇÃO DE BOVINOS CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PECUARISTAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/05/2021 | 320.40 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 19 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/05/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/05/2021 | 500.00 | 00005858387470 | JOAO PAULO MARACAJA COUTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO PAULO MARACAJA COUTINHO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/05/2021 | 500.00 | 00007524895429 | ISABEL JANAINA MACEDO VASCONCELOS COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ISABEL JANAINA MACEDO VASCONCELOS COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2021 | 1350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2021 | 10250.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/05/2021 | 5500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/05/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2021 | 4450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2021 | 2950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/05/2021 | 6403.91 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/05/2021 | 22700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2021 | 1000.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/05/2021 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/05/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/05/2021 | 43613.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/05/2021 | 13300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/05/2021 | 13950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/05/2021 | 27500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/05/2021 | 25746.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/05/2021 | 36750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/05/2021 | 17635.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/05/2021 | 129463.56 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/05/2021 | 3497.20 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2021 | 1140.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA -PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA INFILTRAÇÃO COM 03 AMPOLAS SUPRAHYAL DUO, REALIZADO NO PACIENTE WESCLEY HEMILIANO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRASPARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2021 | 41948.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2021 | 27645.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/05/2021 | 2000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRATO DE UTILIDADE PÚBLICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/05/2021 | 18950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2021 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) - BARREIRA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOSDO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2021 | 3006.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANOEM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2021 | 12400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2021 | 3100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2021 | 580.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/05/2021 | 3840.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIODO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/05/2021 | 21800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2021 | 14300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/05/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/05/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/05/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUSPARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001581 | 20/05/2021 | 8000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK VAIO (NOTE VAIO 10210U CI5), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/05/2021 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/05/2021 | 16100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/05/2021 | 5450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2021 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA - NFSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/05/2021 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2021 | 5500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/05/2021 | 2869.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS (34 FR DE VACINA AFTOSA 15 DOSES E 20 FR DE VACINA AFTOSA 50 DOSES) PARA IMUNIZAÇÃO DE BOVINOS CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO DENTRO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADO JUNTO AOS PECUARISTAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001590 | 21/05/2021 | 960.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/05/2021 | 1200.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADA EM 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/05/2021 | 3202.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001598 | 21/05/2021 | 1160.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 21/05/2021 | 8900.00 | 18030906000114 | ILMA JANAINA FERREIRA DA SILVA 09140586499 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM APH - ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR OU SOCORRISTA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA POR VALOR Nº 010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/05/2021 | 1442.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/05/2021 | 16871.81 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/05/2021 | 6588.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/05/2021 | 500.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GEOVANY JUNIOR DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/05/2021 | 400.00 | 00070714902446 | AYSLANNE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AYSLANNE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/05/2021 | 200.00 | 00006682323409 | FABIANA JOSÉ FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FABIANA JOSÉ FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/05/2021 | 200.00 | 00007230860440 | VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/05/2021 | 350.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROSINETE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/05/2021 | 200.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/05/2021 | 200.00 | 00005676853492 | EDILMA LIMA DE ARAUJO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDILMA LIMA DE ARAÚJO QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/05/2021 | 500.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/05/2021 | 145.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DESEMPENOS DE RODAS), REALIZADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO (BOLSA FAMÍLIA) DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/05/2021 | 200.00 | 00005561783432 | ANA PAULA VICTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/05/2021 | 200.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (01 FONE WARRIOR ASKARI HEADSET GAMER P3 PS4 AZUL), DESTINADOS A SALA DA JUSTIÇA, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS DE MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/05/2021 | 800.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME UROLÓGICO (ESTUDO URODINÂMICO), A SER REALIZADO NA UROCLINICA NO PACIENTE ADEMAR IVO DE MORAES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/05/2021 | 2350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CESARIANA, REALIZADO POR DR. MEDEIROS NA PACIENTE SIMONE MELO MATIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/05/2021 | 1600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULTORIO DE ENFERMAGEM ESPEC. EM CURATIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO PACIENTE ROBSON JOSÉ DE SOUTO CORDEIRO - CPF: 281.986.464-34, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/05/2021 | 3625.55 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/05/2021 | 3416.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001608 | 24/05/2021 | 7050.00 | 37001012000140 | CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. UNIPESSOAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA DETECÇÃO COVID-19 (TESTE RÁPIDO COVID-19 REGISTO ANVISA 10310030208 - VALIDADE 10/2022), DESTINADOS AO CENTRO DE TESTAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID19), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/05/2021 | 1467.75 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS 04302595493 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) TROFÉUS DE 15CM E 11 (ONZE) TROFÉUS DE 30CM, DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE SANFONA E AOS ARTISTAS LOCAIS, QUE PARTICIPARÃO DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SANFONEIRO, A SER REALIZADA NO DIA 25 E 26 MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/05/2021 | 1585.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO À CAGEPA, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUIDEZ DE FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVENTIA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001635 | 25/05/2021 | 177.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001636 | 25/05/2021 | 74.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/05/2021 | 356.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CABO EXTENSOR USB 2.0 AM/FM-2.5METROS E WEBCAM PLUGEPLAY 1080P MIC USB 4K PHOTOS PRETO), DESTINADOS À SALA DE VÍDEO, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/05/2021 | 374.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAIXA DE SOM 2.0 MINI 3W RMS E WEBCAM PLUGEPLAY 1080P MIC USB 4K PHOTOS PRETO), DESTINADOS À SALA DA JUSTIÇA, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/05/2021 | 40.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CABO USB P/ IMPR 2.0 AM X BM 5.0M PC-USB5001), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/05/2021 | 390.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - P.E Nº 08/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/05/2021 | 950.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA), DO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA QFE-8346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/05/2021 | 70.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (01 - ALINHAMENTO E 04 - BALANCEAMENTO), REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFE-8346, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001642 | 25/05/2021 | 3928.95 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01 PC COMPLETO I3-10100,PLACA MAE B 460M,8GB, DDR4,SSD,256GB,500W,GABINETE HOME, MOUSE CLASSIC BOX OPTICO, TECLADO BASICO SLIM PRETO USB E MONITOR PHILIPS21APOS;5 223V5LHSW2 LED 60HZ FHDBRANCO VGA/HDMI), DESTINADO A BIBLIOTECA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/05/2021 | 500.00 | 00013393704419 | IAN MEDEIROS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IAN MEDEIROS DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/05/2021 | 500.00 | 00070714367460 | WAGNER BORGES BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WAGNER BORGES BARROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/05/2021 | 500.00 | 00010699218403 | IAGO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IAGO DE LIMA ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/05/2021 | 500.00 | 00012316626467 | ALBERYS RUAN MARTINS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALBERYS RUAN MARTINS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/05/2021 | 500.00 | 00071341275400 | LUCAS DE MORAIS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE MORAIS BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/05/2021 | 500.00 | 00008496996492 | LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/05/2021 | 500.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/05/2021 | 500.00 | 00012135969478 | SAMARA DA SILVA CANTALICE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA SAMARA DA SILVA CANTALICE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/05/2021 | 500.00 | 00005120361447 | ARQUINO DA ROCHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARQUINO DA ROCHA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/05/2021 | 500.00 | 00095380558453 | LUCIANA DA ROCHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA DA ROCHA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/05/2021 | 500.00 | 00005588762428 | MARCIO JUNIOR DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCIO JUNIOR DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/05/2021 | 500.00 | 00012064259465 | WAGNER BORGES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WAGNER BORGES FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/05/2021 | 300.00 | 00014304756761 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/05/2021 | 500.00 | 00012118398778 | NAYARA DE LIMA BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NAYARA DE LIMA BARBOZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/05/2021 | 500.00 | 00070100138454 | THAYNA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA THAYNA DE FARIAS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/05/2021 | 300.00 | 00012939732469 | GABRIELLE FELINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GABRIELLE FELINTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/05/2021 | 500.00 | 00009337700492 | SIMONE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SIMONE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/05/2021 | 500.00 | 00006917157422 | JANETE CLEA DE LIMA RAMOS GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JANETE CLEA DE LIMA RAMOS GURJÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/05/2021 | 500.00 | 00001615566473 | JOSEANO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSEANO LIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/05/2021 | 500.00 | 00013252885433 | PAULO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PAULO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/05/2021 | 500.00 | 00006239779407 | FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/05/2021 | 150.00 | 00003944048407 | JOSE COSTA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ COSTA ARRUDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/05/2021 | 150.00 | 00070713554444 | RAYSSA GISLAINE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAYSSA GISLAINE DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/05/2021 | 1500.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DA SENHORA DULCINEIDE CAVALCANTE ARAÚJO, FALECIDA NO DIA 24/05/2021 NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB (SEPULTADA NO CEMITÉRIO DE MALHADA DA ROÇA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/05/2021 | 720.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS - COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FLAUTAS (FLAUTA YAMAHA SOPRANO GERM YRS23), DESTINADAS AS OFICINAS DE MUSICAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/05/2021 | 500.00 | 00070714638404 | ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/05/2021 | 400.00 | 00009858964420 | JERSON DA SILVA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JERSON DA SILVA TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/05/2021 | 300.00 | 00001616822430 | JOHN LENON FARIAS DE MORAIS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOHN LENON FARIAS DE MORAIS QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/05/2021 | 200.00 | 00004644198404 | MARIA EMILIA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA EMILIA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/05/2021 | 500.00 | 00007351029458 | FLAVIO BENJAMIN DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FLAVIO BENJAMIN DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/05/2021 | 500.00 | 00007651016459 | EGON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EGON HENRIQUE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/05/2021 | 200.00 | 00006465032430 | IZABEL CRISTINA MELO VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA IZABEL CRISTINA MELO VENÂNCIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/05/2021 | 500.00 | 00011949413462 | THAIS NEVES BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA THAIS NEVES BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/05/2021 | 2000.00 | 37782377000150 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 07762991409 - LF ASSESSOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATOS DA GESTÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/05/2021 | 242.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA 08055979480 - MACINHO MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LUBRIFICAÇÃO GERAL, BALANÇA, CAIXA DE DIREÇÃO E REVISÃO ELÉTRICA), DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN 2010, DE PLACA NQE-7125, PERTENCENTE À SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/05/2021 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ANÁLISE MICROBIOLÓGICAS, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/05/2021 | 800.00 | 41074946000180 | MARCOS AURELIO LIMA PEREIRA 04740336430 - MC INSTALACOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA DÁGUA SUBMERSA, REALIZADA NO POÇO PÚBLICO QUIXABA III, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE QUIXABA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/05/2021 | 3500.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA 17335127807 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL DO POETA HUMBERTO GUEDES, REALIZADA NA LIVE "FORRÓ DA GENTE", NO DIA 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO, EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DO SANFONEIRO, PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/05/2021 | 1800.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL, REALIZADA NA LIVE "FORRÓ DA GENTE", NO DIA 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DO SANFONEIRO, PELA SECRETARIA DECULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142021 | 0001673 | 27/05/2021 | 13300.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MÉDIO PORTE (LUZ CÊNICA, ILUMINAÇÃO PARA PALCO, SOM DIGITAL, PAINEL DE LED, PALCO PLATAFORMA E GRID), UTILIZADAS DURANTE A LIVE "FORRÓ DA GENTE", REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DO SANFONEIRO, PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/05/2021 | 237.51 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOM.LTDA-BRAZIL IMPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (PORTA MANTIMENTO VIDRO 870ML, PORTA MANTIMENTO VIDRO 1,2L, GARRAFA AIR PORT SLIM 1,8L PT, JARRA PORTA GELADEIRA VIDRO COM TAMPA 1L E POTE VIDRO LISO MIX TERRAZO1,3L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/05/2021 | 1000.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/05/2021 | 320.40 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE CONSULTORIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SOBRE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001668 | 27/05/2021 | 1493.93 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001669 | 27/05/2021 | 71.55 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001670 | 27/05/2021 | 225.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/05/2021 | 259.97 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOM.LTDA-BRAZIL IMPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (02 CAIXAS TÉRMICAS 34 LITROS E 01 CAIXA TÉRMICA 26 LITROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/05/2021 | 1500.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DA SENHORA JOSEFA DE LIMA, FALECIDA NO DIA 26/05/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/05/2021 | 390.62 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (STP/ KT0513/ / MINI KIT REVISO, 04E/ 115561/H / FILTRO ÓLEO, JZW/ 201511/ / FILTRO COMBUSTÍVEL, OM333 BUCHA RV, N/ 902889/01/ PARAFUSO E N/ 013815/7/ ANEL) E LUBRIFICANTES (G/ S55553/R2/BRA ÓLEO MOTOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLZ-5E20, PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/05/2021 | 380.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (ALINHAMENTO CAVESA, BALANCEAMENTO NACIONAL-BOSCH, PRIMEIRO-SEGUNDA REVISÃO E COMPLEMENTO DA REVISÃO), REALIZADA NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLZ-5E20, PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/05/2021 | 500.00 | 00001682169731 | SUENILDA DE SOUZA MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHORA SUENILDA DE SOUZA MATIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/05/2021 | 500.00 | 00002075089418 | SUELI FARIAS DE MORAIS CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHORA SUELI FARIAS DE MORAIS CABRAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/05/2021 | 400.00 | 00005312395439 | SIMONE FARIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHORA SIMONE FARIAS DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/05/2021 | 500.00 | 00085434590449 | JOSÉ AILTON CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ AILTON CABRAL DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/05/2021 | 400.00 | 00014833479400 | ATHISON FONSECA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ATHISON FONSECA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/05/2021 | 400.00 | 00009919070432 | GUSTAVO ANDRE DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GUSTAVO ANDRE DE OLIVEIRA ASSIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/05/2021 | 400.00 | 00006230424444 | SILVIA ROGELMA ENEAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILVIA ROGELMA ENEAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/05/2021 | 400.00 | 00000076717410 | MARIA DO SOCORRO ENEAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ENEAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2021 | 500.00 | 00001275166709 | NIVALDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR NIVALDO LEITE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/05/2021 | 300.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2021 | 500.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ODAIR DE FARIAS NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2021 | 300.00 | 00011828949418 | JOYCE FERNANDA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOYCE FERNANDA CONCEIÇÃO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2021 | 250.00 | 00010173166431 | JOSÉ MARTINHO CÂNDIDO DE CASTRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2021 | 250.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2021 | 250.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2021 | 250.00 | 00011322407436 | EDUARDO BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2021 | 250.00 | 00006330921423 | NILO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/05/2021 | 250.00 | 00003781029409 | LUCIMAR ESTEVÃO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001694 | 28/05/2021 | 1113.28 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/65R14 VECTRA JK), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001689 | 28/05/2021 | 1234.80 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (02 PNEUS 175/70R14 84T BREEZE KAMA E 02 PNEUS 175/70R14 SUMITOMO BC 1084T), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001690 | 28/05/2021 | 1234.80 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/70R14 SUMITOMO BC 10 84T), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA OFH-7781, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001691 | 28/05/2021 | 1234.80 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/70R14 84T BREEZE KAMA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001692 | 28/05/2021 | 1234.80 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/70R14 84T BREEZE KAMA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001693 | 28/05/2021 | 1234.80 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/70R14C 6PR 95/93S SUPER2000 HIFLY), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA OFE-3862, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001700 | 28/05/2021 | 6822.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/05/2021 | 200.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEU), REALIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/05/2021 | 4500.00 | 00014059035467 | ARTUR LIRA ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE PISO EM GRANITO, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RAULINO MARACAJÁ, ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ E EUTÁLIA RAMOS, IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/05/2021 | 1150.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (WWW.GURJAO.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001677 | 28/05/2021 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/05/2021 | 1119.47 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) RELACIONADA À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001702 | 28/05/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/05/2021 | 2400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO (BAKANAS.NET) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2021 | 200.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS AO LANCHE DOS ARTISTAS E EQUIPE ORGANIZADORA DA LIVE "FORRÓ DA GENTE", REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DO SANFONEIRO, PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/05/2021 | 500.00 | 00070714317446 | FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, PRESTADOS DURANTE A LIVE "FORRÓ DA GENTE", REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DO SANFONEIRO, PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001698 | 28/05/2021 | 869.00 | 41160503000101 | HALYSSON DA SILVA ARAUJO 11571193790 - PONTO CERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DA LIVE "FORRÓ DA GENTE", BEM COMO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO QUE ORGANIZARAMO EVENTO, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, EM HOMENAGEM AO DIA DO SANFONEIRO, PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/05/2021 | 1950.00 | 42041147000170 | ELIDIANE GARCIA DE SOUSA 10276301463 -LM CERIMONIAL E EVETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS, INCLUSIVE A LIVE "FORRÓ DA GENTE", REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, EM HOMENAGEM AO DIA DO SANFONEIRO, EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2021 | 34107.46 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000112021 | 0001718 | 31/05/2021 | 1766.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - CATAVENTOS LONGA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO GALVANIZADO DE 11/4 COM ROSCA, HASTE PARA POÇO DE 1/2, TAMPA INFERIOR PARA CILINDRO DE 2*3/4 E LUVA GALVANIZADA DE 1.1/4), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TODOS OS CATAVENTOS DOS POÇOS PÚBLICOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001716 | 31/05/2021 | 3000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2021 | 1000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DO RREO, RGF, SIOPE E SIOPS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORMECONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001720 | 31/05/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001723 | 31/05/2021 | 1035.10 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES (04 CAFÉ DA MANHÃ, 28 ALMOÇO E 10 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2021 | 2400.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS AGRUPADAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2021 | 162.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2021 | 311.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB (CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001721 | 31/05/2021 | 3268.60 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 291 REFEIÇÕES (97 CAFÉ DA MANHÃ, 97 ALMOÇOS E 97 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, QUE EFETUARAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001722 | 31/05/2021 | 333.20 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES (19 ALMOÇOS E 09 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUARAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2021 | 279.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA POLICIAL E DA CASA DOS POLICIAIS, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2021 | 800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR - CARIRI COMUNICAÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2021 | 14645.03 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2021 | 11964.78 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2021 | 29710.37 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2021 | 1500.00 | 41983775000101 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS 01581885431 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2021 | 2700.00 | 35412257000135 | ELIZIO FRANCISCO DE FARIAS NETO 11894929462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES, LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS/VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001724 | 31/05/2021 | 491.80 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES (04 CAFÉ DA MANHÃ, 28 ALMOÇOS E 10 JANTARES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS EPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2021 | 21299.67 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2021 | 13039.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2021 | 580.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2021 | 469.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E IMÓVEIS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2021 | 111.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DOS PROFISSIONAIS DO ESF E CENTRO DO COVID19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2021 | 413.20 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS IMPRESSÕES DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2021 | 70.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA OFH-7781, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2021 | 70.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2021 | 250.00 | 00006612901403 | REGINALDO RUFINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2021 | 500.00 | 00050999290797 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2021 | 400.00 | 00025213270425 | JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2021 | 500.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DERIVALDO LUCENA MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2021 | 500.00 | 00008197523711 | JOÃO BATISTA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO BATISTA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2021 | 400.00 | 00005045809490 | SUELI URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A SENHORA SUELI URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2021 | 250.00 | 00012149275481 | IDAIANE ESTEVAO DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IDAIANE ESTEVÃO DE FARIAS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2021 | 250.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2021 | 250.00 | 00007659605755 | ADAILTON DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADAILTON DE FARIAS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2021 | 250.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO DE PAULA CELESTINO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2021 | 300.00 | 00010276142489 | VITORIA DE SOUZA FRANCELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VITORIA DE SOUZA FRANCELINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2021 | 1500.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2021 | 649.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2021 | 1298.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2021 | 84.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2021 | 210.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2021 | 76.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2021 | 250.00 | 00075321173400 | ROSINALDO RUFINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2021 | 200.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2021 | 200.00 | 00010520669410 | ARTUR SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARTUR SILVA DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2021 | 200.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2021 | 400.00 | 00011791208762 | MARIA JUBERLANIA LUCENA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JUBERLANIA LUCENA DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2021 | 250.00 | 00011728860407 | EMANOEL DE FARIAS SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EMANOEL DE FARIAS SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2021 | 250.00 | 00070542932407 | VANESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANESSA DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2021 | 300.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MICHELANIO DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2021 | 200.00 | 00012992079448 | KATIANE RAYNE URÇULINA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KATIANE RAYNE URÇULINA LEITE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2021 | 200.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2021 | 400.00 | 00005509838485 | SEBASTIANA DA ROCHA SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SEBASTIANA DA ROCHA SIMÕES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2021 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CINTA PARA CARGA 540KG X 2 5M X 25MM AMARELA NA084CA), DESTINADOS A FIXAÇÃO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO NAS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2021 | 1269.40 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2021 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2021 | 2500.00 | 35424891000198 | DAVID DE SOUZA SILVA 70542889471 - ED CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM PARALELEPÍPEDOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2021 | 900.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001762 | 01/06/2021 | 13248.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS (PNEU 275/80R22.5 16PR 149/146M DR766 LISO DURABLE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ (ESCOLAR) DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001761 | 01/06/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2021 | 470.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2021 | 160.20 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 06 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/06/2021 | 1100.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA (BOMBA SUB TSM-1007 1/2 CV MONOF 230V), DESTINADA AO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE QUIXABA III, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/06/2021 | 800.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (GRAMPO DA MOLA E PORCA M24X2 - MEDIO CARBONO), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/06/2021 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/06/2021 | 442.72 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, MODELO E-CPF A3 RFB 3 ANOS, PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 02/06/2021 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001779 | 02/06/2021 | 7050.00 | 37001012000140 | CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. UNIPESSOAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA DETECÇÃO COVID-19 (TTESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM, REGISTO ANVISA 10310030208, VALIDADE 11/2022), DESTINADOS AO CENTRO DE TESTAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID19), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/06/2021 | 250.00 | 00070714764469 | MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/06/2021 | 250.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA NATERCIA RUFINO MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/06/2021 | 500.00 | 00075264285772 | RAIMUNDO ROBERTO DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAIMUNDO ROBERTO DE SOUTO CORDEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/06/2021 | 500.00 | 00010276209494 | RENATA MATIAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA RENATA MATIAS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/06/2021 | 400.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/06/2021 | 250.00 | 00009964848412 | MARIA NUBIA DE FARIAS MACEDO E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/06/2021 | 250.00 | 00009845993478 | ELIZANGELA BARRETO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/06/2021 | 250.00 | 00005713193438 | HALYSSON GOUVEIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/06/2021 | 500.00 | 00042149177404 | JOSÉ EVANGELISTA BELO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ EVANGELISTA BELO SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/06/2021 | 400.00 | 00003356683489 | JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/06/2021 | 450.00 | 00000073311421 | SEBASTIÃO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO DE LIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/06/2021 | 500.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ ANDRÉ TEIXEIRA DE BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/06/2021 | 400.00 | 00065138015400 | MAGNOLIA DE FATIMA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MAGNÓLIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/06/2021 | 400.00 | 00004271957488 | MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/06/2021 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/06/2021 | 500.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE FARIAS VICENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/06/2021 | 500.00 | 00070415397413 | LARA MARIA NUNES CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LARA MARIA NUNES CORDEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/06/2021 | 500.00 | 00002795721406 | ALEXSANDRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALEXSANDRA DA SILVA NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/06/2021 | 500.00 | 00080767982720 | SEBASTIÃO BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO BARROS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/06/2021 | 500.00 | 00044741065472 | JULIA FERREIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JULIA FERREIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/06/2021 | 350.00 | 00011142796418 | RENAN HENRIQUE BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RENAN HENRIQUE BENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/06/2021 | 400.00 | 00006125996476 | ADRIANA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA DANTAS DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/06/2021 | 400.00 | 00007525007403 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/06/2021 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/06/2021 | 400.00 | 00005810084486 | MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/06/2021 | 600.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/06/2021 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/06/2021 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DOANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/06/2021 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/06/2021 | 400.00 | 00004125146489 | HÊNIO FERREIRA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJÃO, N° 42, CENTRO, GURJÃO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMPONTO DE APOIO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/06/2021 | 2900.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, PERTINENTE AO SEPULTAMENTO DO SENHOR ROBSON JOSÉ DE SOUTO CORDEIRO, FALECIDO NO DIA 30/05/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/06/2021 | 1500.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, PERTINENTE AO SEPULTAMENTO DA SENHORA GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA, FALECIDA NO DIA 03/06/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/06/2021 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/06/2021 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 233, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001815 | 04/06/2021 | 2030.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000122021 | 0001816 | 04/06/2021 | 2300.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER (FREEZ H ESMALT 230L ECH250 220), DESTINADO A SALA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, PARA O ACONDICIONAMENTO DE VACINAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 012/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00088470261487 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO À RUA ALBINO PEIXOTO, N° 183, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/06/2021 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/06/2021 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIODO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/06/2021 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PÚBLICA, EM PLANTÕES POLICIAIS REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/06/2021 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/06/2021 | 952.52 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXA PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD), REVITALIZAÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXÃO A CÉU ABERTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/06/2021 | 4675.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/06/2021 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/06/2021 | 13700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/06/2021 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/06/2021 | 12000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/06/2021 | 5087.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/06/2021 | 5778.55 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/06/2021 | 20862.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/06/2021 | 11000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETOMUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/06/2021 | 21874.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/06/2021 | 19480.26 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/06/2021 | 33591.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/06/2021 | 16435.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIODO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/06/2021 | 122791.68 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/06/2021 | 1788.35 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/06/2021 | 33814.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/06/2021 | 11958.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021E FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/06/2021 | 22749.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/06/2021 | 22083.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/06/2021 | 1466.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRATO DE UTILIDADE PÚBLICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/06/2021 | 13018.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/06/2021 | 3666.68 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) - BARREIRA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOSDO FUS 15%, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/06/2021 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/06/2021 | 12400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/06/2021 | 3100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/06/2021 | 1357.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/06/2021 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À ANTECIPAÇÃODO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/06/2021 | 13359.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/06/2021 | 13100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/06/2021 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/06/2021 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/06/2021 | 966.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUSPARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001855 | 07/06/2021 | 5571.59 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001856 | 07/06/2021 | 1482.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001857 | 07/06/2021 | 190.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001858 | 07/06/2021 | 5320.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001859 | 07/06/2021 | 5281.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001860 | 07/06/2021 | 283.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001861 | 07/06/2021 | 440.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001862 | 07/06/2021 | 466.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001863 | 07/06/2021 | 2820.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/06/2021 | 65.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PNEU), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001866 | 07/06/2021 | 17680.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE BACTERICIDA PARA SANITIZAÇÃO E DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRÉDIOS, PRAÇAS E VIAS) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, AÇÃO EXECUTADA COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS (COVID19), REALIZADA NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/06/2021 | 1350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/06/2021 | 9850.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/06/2021 | 5500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/06/2021 | 1675.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO ÀANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/06/2021 | 2662.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/06/2021 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 089/2021 E FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/06/2021 | 90.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM/DESMONTAGEM), REALIZADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO (BOLSA FAMÍLIA) DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/06/2021 | 250.00 | 00011774714426 | MOISES OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/06/2021 | 250.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/06/2021 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/06/2021 | 400.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/06/2021 | 400.00 | 00004957324433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/06/2021 | 200.00 | 00001569610401 | ELISA HELENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA ELISA HELENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/06/2021 | 450.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ RICARDO ROCHA CANDIDO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/06/2021 | 350.00 | 00006414696404 | MAGNO MARTINHO RAMOS OURIQUES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MAGNO MARTINHO RAMOS OURIQUES ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/06/2021 | 150.00 | 00010707519446 | ALYNE SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA ALYNE SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/06/2021 | 200.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/06/2021 | 300.00 | 00007787338407 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/06/2021 | 500.00 | 00005548297465 | MARCELO RAMOS OURIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCELO RAMOS OURIQUES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/06/2021 | 500.00 | 00002270203402 | ROSÁLIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA ROSÁLIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/06/2021 | 500.00 | 00070714982458 | RENALLI FARIAS NICACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENALLI FARIAS NICACIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/06/2021 | 250.00 | 00010740294709 | MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/06/2021 | 400.00 | 00012339894484 | CARLOS ADALBAN FAUSTINO BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR CARLOS ADALBAN FAUSTINO BARROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/06/2021 | 400.00 | 00012688769766 | GEOVANI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GEOVANI FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/06/2021 | 250.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/06/2021 | 300.00 | 00010276470494 | ANA CATARINA DE SOUZA VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CATARINA DE SOUZA VIANA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/06/2021 | 400.00 | 00006024818483 | MARIA DE FATIMA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/06/2021 | 400.00 | 00009884944423 | FRANCIELLE SIMÕES MATEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCIELLE SIMÕES MATEUS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/06/2021 | 400.00 | 00010276210409 | DAYSE DA ROCHA FERREIRA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DAYSE DA ROCHA FERREIRA LUCENA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/06/2021 | 350.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARTINS ANANIAS JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/06/2021 | 200.00 | 00013961429405 | LIVIA MARIA DA ROCHA CLARINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LIVIA MARIA DA ROCHA CLARINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/06/2021 | 350.00 | 00038195593453 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ FERREIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/06/2021 | 400.00 | 00006235981406 | RICARDO GOMES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RICARDO GOMES NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/06/2021 | 250.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA MARIA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/06/2021 | 350.00 | 00008284262444 | DAMIANA MATIAS DE LIMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DAMIANA MATIAS DE LIMA RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/06/2021 | 500.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/06/2021 | 300.00 | 00006438089494 | MARIA JANAINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JANAÍNA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/06/2021 | 300.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILVAN DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/06/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001903 | 08/06/2021 | 2441.25 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - HORMONIOS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001904 | 08/06/2021 | 785.72 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001905 | 08/06/2021 | 2210.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001906 | 08/06/2021 | 194.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001907 | 08/06/2021 | 59.73 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/06/2021 | 500.00 | 40645041000150 | IRISVANIA EMANUELLY NAQUE RODRIGUES 32155291817 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001902 | 08/06/2021 | 2208.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 PNEU (PNEU 275/80R22.5 16PR 149/146M DR766 LISO DURABLE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS(ESCOLAR) DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/06/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/06/2021 | 900.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALÍSTICA "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001912 | 09/06/2021 | 4557.95 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (DESKTOP; PROCES. INTEL I3 10100, CELERON, HD 500GB, 8GB MEMORIA RAM, SSD256 GB, PLACA MAE 460M, MOUSE CLASSIC BOX OPTICO, TECLADO BÁSICO SLIM, MONITOR PHILIPS 21) E 01 ESTABILIZADOR (NOBREAK EASY WAY 1200 STD-TI BLACK 60HZ), DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/06/2021 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/ MLT D111/M2020/ML2070), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/06/2021 | 355.43 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - INNOVAR UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (06 CAFETEIRA EXTRA N10 E 01 CAFETEIRA CABO REFORC 2.500ML CR 3931), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO MUNICIPAL DEGURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001914 | 09/06/2021 | 629.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR (NOBREAK EASY WAY 1200 STD-TI BLACK 60HZ ENTRADA 115-127-220V SAIDA 115V), DESTINADO A BIBLIOTECA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/06/2021 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REALIZADA NAS IMPRESSORAS EPSON L210 E BROTHER DCP5502, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001908 | 09/06/2021 | 869.50 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001909 | 09/06/2021 | 1798.20 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001910 | 09/06/2021 | 1015.60 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001911 | 09/06/2021 | 869.40 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001913 | 09/06/2021 | 4557.95 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (DESKTOP; PROCES. INTEL I3 CELERON,HD 500GB, 4GB MEMÓRIA RAM, MOUSE CLASSIC BOX OPTICO, TECLADO BÁSICO SLIM, MONITOR PHILIPS 21APOS BRANCO VGA/HDMI) E 01 ESTABILIZADOR (NOBREAK EASY WAY 1200 STD-TI BLACK 60HZ), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/06/2021 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CPU COM FORMATAÇÃO, EQUIPAMENTO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001919 | 09/06/2021 | 282.35 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001920 | 09/06/2021 | 4484.52 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001921 | 09/06/2021 | 141.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001922 | 09/06/2021 | 512.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/06/2021 | 1190.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE 07 (SETE) HOLTER 24 HORAS, REALIZADO EM DIVERSOS PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001932 | 10/06/2021 | 965.00 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2021 | 280.00 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 TORTA E 300 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM APH - ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR OU SOCORRISTA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2021 | 350.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA Z60D MGE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2021 | 170.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (SERVIÇOS DE REPARO ELÉTRICOS), REALIZADA NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/06/2021 | 226.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA FILTRO DE AR UNO MILLE FIRE 1.0 8V, ABRACADEIRA SEM FIM ZN 12X22X9 E SEN FIORINO 1.3 00 PALIO SIENA UNO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2021 | 60.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR, MANGOTE E ABRAÇADEIRAS), REALIZADA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2021 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER BROTHER TN850/3442 8K EVOLUT E TINTAS XF EC T664/774 ULTRA COMP. C/ EPSON CORANTE, TANK BLACK, TANK CYAN, TANK MAGENTA E TANK YELLOW), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL AURÉA CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2021 | 1412.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CILINDRO BROTHER 8152/8157 E FUSOR 127V HLL 5102 5202 DCPL 5502 5602 5652 MFCL 5702 5802 5902), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL AURÉA CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001943 | 10/06/2021 | 4800.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS (PNEU AUTOMOTIVO 215/75R17 5 WESTLAKE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V81.4X4 (ESCOLAR) DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2021 | 80.14 | 00004087785475 | LINDON JOHNSONS NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOLEDADE-PB, PARA REALIZAR INTERVENÇÃO JURÍDICA JUNTO A POLICIA MILITAR DA PARAÍBA, NO DIA 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2021 | 80.14 | 00005708053410 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOLEDADE-PB, PARA REALIZAR INTERVENÇÃO JURÍDICA JUNTO A POLICIA MILITAR DA PARAÍBA, NO DIA 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/06/2021 | 27.00 | 41352338000190 | CARTORIO GURJAO - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, REALIZADA EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2021 | 67.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB - 1º ANDAR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2021 | 173.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB (CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB - TÉRREO E 1º ANDAR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001930 | 10/06/2021 | 2296.50 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUARAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2021 | 250.00 | 00007592777452 | JANERUCE FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2021 | 200.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA BETANIA DE LIMA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2021 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDO PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERNANDO PAULINO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2021 | 250.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2021 | 1500.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, PERTINENTE AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA FLOR, FALECIDO NO DIA 06/06/2021, NO HOSPITAL PEDRO I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001931 | 10/06/2021 | 763.00 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS AO PESSOAL DA CULTURA, QUE PARTICIPARAM DA LIVE "FORRO DA GENTE" REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2021 | 18266.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), DEBITADO NO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2021 | 399.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CRUZETA TRANS HILUX 4X4 05... D10 D20 F350 F1000 5121X 5153X, LUVA CARDAN EMPLEMENTO DURASTAR 4400 TRANSMISSÃO F100 C10 C14 E PONTEIRA CARDAN EMPLEMENTO DURASTAR 4400 TRANSMISSÃO F100 C10 C14), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2021 | 800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (TRANSMISSÃO, RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO), REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/06/2021 | 500.00 | 00091037247434 | ITAMAR FIRMINO DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ITAMAR FIRMINO DAS NEVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/06/2021 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/06/2021 | 400.00 | 00012322922498 | DÉBORA FELIX BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DÉBORA FELIX BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/06/2021 | 500.00 | 00014653141487 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PEDRO CESAR MARACAJA COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/06/2021 | 250.00 | 00085627402768 | REJANIO FARIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REJANIO FARIAS DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/06/2021 | 350.00 | 00007041377474 | NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/06/2021 | 250.00 | 00070714322440 | FABRICIO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FABRICIO RUFINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/06/2021 | 130.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETA DIANTEIRO 3397006898 E PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO 3397006890) E ACESSÓRIOS (TAPETE UNIVERSAL 2AC001TP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318,PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/06/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/06/2021 | 125.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETA WURTH 24 0848870600 E PALHETA WURTH 17 0848870425) E ACESSÓRIOS (TAPETE UNIVERSAL 2AC001TP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001956 | 11/06/2021 | 3335.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 23 VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO),NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/06/2021 | 40.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATICVE DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/06/2021 | 125.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETA DIANTEIRO 3397006898 E PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO 3397006890) E ACESSÓRIOS (TAPETE UNIVERSAL 2AC001TP), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA OFH-7781, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/06/2021 | 250.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/06/2021 | 250.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/06/2021 | 250.00 | 00007974252413 | STHEFANY ELIZA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/06/2021 | 200.00 | 00012052029435 | MARIA VANDERLEIA DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA VANDERLEIA DE MORAIS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/06/2021 | 200.00 | 00009365421446 | JOSÉ CARLOS MATIAS RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ CARLOS MATIAS RUFINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/06/2021 | 200.00 | 00002274748489 | DIOGENES ASSIS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DIOGENES ASSIS DE ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/06/2021 | 200.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/06/2021 | 150.00 | 00008735413409 | MARIA DE FATIMA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/06/2021 | 250.00 | 00008455237406 | JOCIANA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOCIANA DE LIMA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/06/2021 | 300.00 | 00003647371408 | MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ FIRMINO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/06/2021 | 500.00 | 00000905446410 | ARISTÓTELES APOLINÁRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARISTÓTELES APOLINÁRIO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/06/2021 | 300.00 | 00006946776470 | ANDREA LEANDRA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANDREA LEANDRA DA SILVA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092021 | 0001974 | 14/06/2021 | 6750.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA 08399928402 - ÓTICA VISÃO PERFEITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 14 ÓCULOS (03 LENTES PROGRESSIVA, 14 ARMAÇÕES NAPOLI E 07 LENTES MULTIFOCAIS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001 E CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/06/2021 | 600.00 | 00004447678438 | ROSILMA BORGES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSILMA BORGES DE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/06/2021 | 400.00 | 00002284255493 | MARIA DA GUIA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA GUIA MELO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/06/2021 | 300.00 | 00004129020447 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCIO BORGES DE ANDRADE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/06/2021 | 300.00 | 00020580363449 | JOSE PIRES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ PIRES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/06/2021 | 300.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDINEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/06/2021 | 150.00 | 00010654687412 | ALYSSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALYSSON DOS SANTOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/06/2021 | 450.00 | 00005180519438 | ANA PAULA FERREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA FERREIRA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/06/2021 | 100.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL - PANTERA COMPONENTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DRIVER JBL D200), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFE-3862, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001985 | 15/06/2021 | 528.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID19, FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001986 | 15/06/2021 | 792.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001988 | 15/06/2021 | 537.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001984 | 15/06/2021 | 384.70 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/06/2021 | 1500.00 | 42041147000170 | ELIDIANE GARCIA DE SOUSA 10276301463 -LM CERIMONIAL E EVETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA, REALIZADA EM VIRTUDE DO PERÍODO DO JUNINO, NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/06/2021 | 450.00 | 41074946000180 | MARCOS AURELIO LIMA PEREIRA 04740336430 - MC INSTALACOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE QUADRO DE COMANDO, REALIZADA NOS POÇOS PÚBLICOS DAS COMUNIDADES LATADA E CIPRIANO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAQUELAS COMUNIDADES, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002005 | 16/06/2021 | 19901.13 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4611, NQE-7125 E OGE-7139 E MAQUINAS PESADA: MOTONIVELADORA- PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, TRATOR D4D E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/06/2021 | 136.50 | 41352338000190 | CARTORIO GURJAO - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES (EMOLUMENTOS), REALIZADO EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/06/2021 | 3000.00 | 34030313000104 | SAULO MATIAS DA SILVA 64093387400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA EXTERNA DA TORRE, SISTEMA DE RAIOS E ILUMINAÇÃO, BEM COMO REPARO EM CIRCUITO DE POTÊNCIA COM TROCAS DE CI E REPARO NA FONTE ELÉTRICA, REALIZADO NA REPETIDORA DE SINAIS DE TV ABERTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/06/2021 | 84.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (GRAMPO 106/6 SCG C 300G), DESTINADOS À DECORAÇÃO JUNINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002001 | 16/06/2021 | 2983.70 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-8306, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/06/2021 | 2275.00 | 04257023000137 | VANDERLEIA MARIA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) BLUSAS DE TECIDO E 13 (TREZE) CALÇAS DE TECIDO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/06/2021 | 1600.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVICOS DE APOIO A EDUCACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM AS SEGUINTES OFICINAS: FERRAMENTAS DIGITAIS E METODOLOGIAS ATIVAS, PARA O ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II, AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002006 | 16/06/2021 | 5967.40 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOK-6442, OFB-3029, NQI-0472, OGB-2480, OFX-7319, OGF-9537, QFE-8346, OGG-2007, QFV-0778, QFG-0343 E OGE-5282, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002004 | 16/06/2021 | 6206.13 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMO-4749, NQE-7135 E QSI-8J45, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002009 | 16/06/2021 | 994.80 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/06/2021 | 2800.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002007 | 16/06/2021 | 17476.47 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE PLACAS: OFE-3832, OFH-7781, QFT-1763, QFT-2093, QFT-7288, QFV-9210, QFV-9220, QFV-9230, QFV-9240 E QFV-9250, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002008 | 16/06/2021 | 17581.68 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFC-5715, OFE-3862, OGE-6999, QFE-5947, QSE-2949 E OFX-7369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/06/2021 | 250.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ANESTESIA MAIS RETIRADA DE BIOPSIA DE LESÃO ANAL, REALIZADA NO PACIENTE PEDRO VIEIRA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/06/2021 | 500.00 | 00016072886485 | ADERRUAN DA SILVA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADERRUAN DA SILVA PINTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/06/2021 | 500.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES LACERDA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/06/2021 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/06/2021 | 200.00 | 00070327094435 | MARIA DANIELLE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DANIELE CAVALCANTE ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/06/2021 | 200.00 | 00009244693402 | MONICA ESTEVÃO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MONICA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/06/2021 | 443.64 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO E PLACA MERCOSUL MOTO), DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN START DE PLACA RLW-8A99, PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002002 | 16/06/2021 | 1521.68 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002003 | 16/06/2021 | 2953.42 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, GOL DE PLACA RLZ-5E20 E MOTOCICLETA DE PLACA RLW-8A99, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR EASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/06/2021 | 400.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/06/2021 | 500.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/06/2021 | 400.00 | 00001925798780 | EDIMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON CAMPOS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/06/2021 | 500.00 | 00009303449444 | FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/06/2021 | 1185.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL LOCADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002022 | 17/06/2021 | 556.80 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002021 | 17/06/2021 | 455.70 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002023 | 17/06/2021 | 20538.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KITS MONTADOS), DESTINADOS À SEREM DESTRIBUIDAS JUNTO AS FAMÍLIAS CARENTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTOSOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002019 | 17/06/2021 | 2943.73 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002020 | 17/06/2021 | 127.40 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/06/2021 | 1000.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/06/2021 | 580.00 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA -J R FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COMPENSADO PRETO 14MM), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA (FOGUEIRA DECORATIVA DE SÃO JOÃO), EM VIRTUDE DO PERÍODO DO JUNINO NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/06/2021 | 5450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/06/2021 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/06/2021 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/06/2021 | 16750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/06/2021 | 6500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/06/2021 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/06/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/06/2021 | 1700.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE PVC E INSTALAÇÃO DE PORTAS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/06/2021 | 8115.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/06/2021 | 24766.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/06/2021 | 1238.70 | 09305509000117 | D. MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA PENALTY FUTEVÔLEI, BAMBOLÊ ZONA, REDE FUTSAL FIO 2MM MÁSTER, COLETE ONZA, ANTENA PARA VÔLEI PVC, SACO PARA 10 BOLAS E PORTA SQUEEZE MAGUSSY PARA 6 GARRAFAS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/06/2021 | 13950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/06/2021 | 26200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/06/2021 | 28450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/06/2021 | 36850.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/06/2021 | 17635.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/06/2021 | 128746.61 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/06/2021 | 2702.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/06/2021 | 43575.98 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/06/2021 | 13900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/06/2021 | 60.07 | 00001985226499 | JOSÉ SANDRO DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/06/2021 | 35958.29 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/06/2021 | 27600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/06/2021 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRATO DE UTILIDADE PÚBLICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/06/2021 | 20970.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/06/2021 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) - BARREIRA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOSDO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/06/2021 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/06/2021 | 12916.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/06/2021 | 3100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/06/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/06/2021 | 4053.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/06/2021 | 21800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/06/2021 | 14190.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/06/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/06/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/06/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUSPARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/06/2021 | 500.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SUELIO GARCIA CAJÁ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/06/2021 | 1350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/06/2021 | 10250.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/06/2021 | 5500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/06/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/06/2021 | 4450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/06/2021 | 2950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.A. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/06/2021 | 1900.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, PERTINENTE AO SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS POMPEU, FALECIDO NO DIA 17/06/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A MONTEIRO-PB, EM SEGUIDA DE MONTEIRO-PB AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/06/2021 | 3480.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DOS "KITS GESTANTES", DISTRIBUÍDOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/06/2021 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (03 - TERMOMETRO DIG. MAX/ MIN -50CX 70C C/ EXTENSOR COM ALARME - Marca: SUPERMEDY -), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/06/2021 | 400.00 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 MASCARAS (N 95 SEM FILTRO 1 UN FILTRAX), DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PROTEÇÃO E COMBATE AO CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS COVID19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/06/2021 | 2000.00 | 37782377000150 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 07762991409 - LF ASSESSOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATOS DA GESTÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/06/2021 | 692.94 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - INNOVAR UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (06 CAFETEIRAS CABO REFORC 2.500ML CR 3931), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/06/2021 | 1100.00 | 32748447000130 | JONH HERBT VIEIRA BATISTA 02534963490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL (AÇÕES DO PODER EXECUTIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002067 | 21/06/2021 | 25760.00 | 27150530000172 | LOTUS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - LOTUS LOCACÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRATOR DE CORTE - HORAS-MÁQUINA (224 HORAS X R$ 115,00), DESTINADAS A ARAÇÃO DAS TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002098 | 22/06/2021 | 7500.00 | 20434896000124 | LUCIANO JOSE DE FARIAS 97775878487 - LUCIANO TRATORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (60 CARRADAS A R$ 125,00 CADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 006/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.06.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0002096 | 22/06/2021 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA - NFSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/06/2021 | 1585.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO À CAGEPA, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUIDEZ DE FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVENTIA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002099 | 22/06/2021 | 242.08 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/06/2021 | 160.07 | 00003077359405 | ALEX EMILIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATE 06 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002100 | 22/06/2021 | 379.55 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002097 | 22/06/2021 | 1470.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002101 | 22/06/2021 | 379.55 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SAÚDE, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002102 | 22/06/2021 | 755.44 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PERTENCENTES SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002103 | 22/06/2021 | 244.48 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POSTOS ÂNCORAS DE SAÚDE, PERTENCENTES SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/06/2021 | 250.00 | 00010748078479 | ALSSICLEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALSSICLEIDE GONÇALVES PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/06/2021 | 250.00 | 00004767196400 | REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/06/2021 | 250.00 | 00008160306423 | MARIA DO SOCORRO VIDAL CLARINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO VIDAL CLARINDO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/06/2021 | 150.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/06/2021 | 200.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/06/2021 | 200.00 | 00071902655460 | BENAYA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA BENAYA ALVES FERNANDES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/06/2021 | 450.00 | 00085497568491 | ROBERTA GOMES ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROBERTA GOMES ALBUQUERQUE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/06/2021 | 500.00 | 00010869225499 | FLAVIO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FLAVIO TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/06/2021 | 250.00 | 00007230860440 | VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/06/2021 | 250.00 | 00012939732469 | GABRIELLE FELINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GABRIELLE FELINTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/06/2021 | 500.00 | 00011949413462 | THAIS NEVES BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA THAIS NEVES BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/06/2021 | 250.00 | 00011051232430 | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/06/2021 | 500.00 | 00070714638404 | ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/06/2021 | 250.00 | 00070712910476 | EVERTON DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EVERTON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/06/2021 | 400.00 | 00071341275400 | LUCAS DE MORAIS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE MORAIS BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/06/2021 | 400.00 | 00070714902446 | AYSLANNE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AYSLANNE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/06/2021 | 200.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/06/2021 | 250.00 | 00004540645439 | QUITÉRIA NUNES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA QUITÉRIA NUNES GONÇALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/06/2021 | 500.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GEOVANY JUNIOR DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/06/2021 | 450.00 | 00006672984445 | JACKSON DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JACKSON DA SILVA HENRIQUE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/06/2021 | 250.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/06/2021 | 500.00 | 00070714988499 | FELIPPE TEIXEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FELIPPE TEIXEIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/06/2021 | 400.00 | 00085524794434 | MARINALDA DE LIMA XAVIER OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE LIMA XAVIER OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/06/2021 | 250.00 | 00008546190704 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/06/2021 | 3184.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/06/2021 | 17772.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/06/2021 | 1285.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/06/2021 | 6677.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/06/2021 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ANÁLISE MICROBIOLÓGICAS, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/06/2021 | 1870.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS (03 - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS - MUDANÇA DOS COMPRESSORES COM REPOSIÇÃO DAS MANGUEIRAS E CONEXÕES E CONSERTO DE 01 SUGADOR), PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002122 | 25/06/2021 | 805.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002130 | 25/06/2021 | 176.70 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID19, FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002131 | 25/06/2021 | 7549.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002132 | 25/06/2021 | 19656.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/06/2021 | 130.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATA (EMOLUMENTOS), REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002127 | 25/06/2021 | 422.60 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002128 | 25/06/2021 | 674.12 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002125 | 25/06/2021 | 3200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU AUTOMOTIVO 215/75R17 5 WESTLAKE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS (ESCOLAR) DE PLACA OFB-3029, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/06/2021 | 27.50 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (BOBINA 220V 3TF 40-43 LK), DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002129 | 25/06/2021 | 365.80 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/06/2021 | 500.00 | 00006917157422 | JANETE CLEA DE LIMA RAMOS GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JANETE CLEA DE LIMA RAMOS GURJÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/06/2021 | 500.00 | 00013252885433 | PAULO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PAULO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/06/2021 | 500.00 | 00009337700492 | SIMONE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SIMONE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/06/2021 | 500.00 | 00070100138454 | THAYNA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA THAYNA DE FARIAS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/06/2021 | 500.00 | 00004485150402 | ROSALINA MARIA GURJÃO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSALINA MARIA GURJÃO DE ASSIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/06/2021 | 500.00 | 00001615566473 | JOSEANO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSEANO LIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/06/2021 | 2500.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, PERTINENTE AO SEPULTAMENTO DO SENHOR ANTONIO FAUSTINO NETO, FALECIDO NO DIA 23/06/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002126 | 25/06/2021 | 7600.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS (PNEU 14 00-24 W-3D MARCHER 16L | MR006284IMP), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002145 | 28/06/2021 | 231.50 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002138 | 28/06/2021 | 770.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS À LIVE "FORRÓ DA GENTE", REALIZADA EM HOMENAGEM AO DIA DO SANFONEIRO, PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/06/2021 | 100.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGUA MINERAL SANTA JOANA 1,5L), DESTINADOS À LIVE "FORRÓ DA GENTE", REALIZADA EM HOMENAGEM AO DIA DO SANFONEIRO, PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002140 | 28/06/2021 | 308.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (AULAS DO CURSO DE MUSICAS - SANFONAS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2021 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002137 | 28/06/2021 | 269.50 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002135 | 28/06/2021 | 385.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002144 | 28/06/2021 | 5746.05 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002141 | 28/06/2021 | 192.50 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/06/2021 | 192.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACOLA BRANCA40X50), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (ENTREGA DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002146 | 28/06/2021 | 4104.70 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002134 | 28/06/2021 | 231.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/06/2021 | 2400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO (BAKANAS.NET) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002136 | 28/06/2021 | 308.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADEPREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/06/2021 | 2350.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA - S&A PRODUTOS HOSPITALARES E L | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (10 APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO BSP11 G-TECH E 15 APARELHO DE GLICOSE ON CALL PLUS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/06/2021 | 6424.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLESCISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA, REALIZADO NA PACIENTE LAÍS SOUSA DE ARAÚJO - CPF: 085.908.804-94, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002161 | 29/06/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/06/2021 | 2400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO, MARKETING - WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA REDE DE RADIO PARAÍBA EM DEBATE E NO SITE PARAÍBAEMDEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/06/2021 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/06/2021 | 400.00 | 00007525007403 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/06/2021 | 350.00 | 00003672238481 | ROSENILDO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROSENILDO GARCIA CAJA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/06/2021 | 350.00 | 00070135774489 | TAYLSON GARCIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAYLSON GARCIA DE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/06/2021 | 500.00 | 00095380558453 | LUCIANA DA ROCHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA DA ROCHA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/06/2021 | 400.00 | 00005810084486 | MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/06/2021 | 350.00 | 00006946776470 | ANDREA LEANDRA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANDREA LEANDRA DA SILVA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/06/2021 | 200.00 | 00007137218474 | ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/06/2021 | 400.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMÕES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSEILTON SIMÕES GOMES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/06/2021 | 200.00 | 00070714656496 | SUELEN DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELEN DA SILVA PAULINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/06/2021 | 300.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DENIS DE BARROS MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/06/2021 | 350.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROSINETE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2021 | 250.00 | 00008284260409 | JOÃO URÇULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2021 | 250.00 | 00083160329704 | SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIM, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2021 | 300.00 | 00000557182727 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2021 | 500.00 | 00001275166709 | NIVALDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR NIVALDO LEITE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2021 | 300.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA MORAIS CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE VALDILENE LACERDA MORAIS CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2021 | 1500.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COL. EST. DE GEST. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DA PB (COEGEMAS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANUIDADE JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA (COEGEMAS-PB), CONFORME TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O COEGEMAS-PB E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2021 | 1298.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2021 | 649.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2021 | 1000.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002167 | 30/06/2021 | 3268.90 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 291 REFEIÇÕES (97 CAFÉ DA MANHÃ, 97 ALMOÇOS E 97 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, QUE EFETUARAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002168 | 30/06/2021 | 464.10 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES (21 ALMOÇOS E 18 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUARAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2021 | 800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR - CARIRI COMUNICAÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2021 | 1200.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (WWW.GURJAO.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002163 | 30/06/2021 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002164 | 30/06/2021 | 3000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002169 | 30/06/2021 | 856.50 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇÕES (18 CAFÉ DA MANHÃ, 45 ALMOÇO E 12 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002171 | 30/06/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2021 | 1000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DO RREO, RGF, SIOPE E SIOPS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2021 | 2082.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS AGRUPADAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2021 | 225.26 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (TELECENTRO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2021 | 750.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) RELACIONADA À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2021 | 500.00 | 40645041000150 | IRISVANIA EMANUELLY NAQUE RODRIGUES 32155291817 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2021 | 1600.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVICOS DE APOIO A EDUCACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM AS SEGUINTES OFICINAS: FERRAMENTAS DIGITAIS E METODOLOGIAS ATIVAS, PARA O ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II, AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2021 | 15092.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2021 | 11986.78 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2021 | 29552.64 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHODO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2021 | 1500.00 | 41983775000101 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS 01581885431 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2021 | 2600.00 | 35412257000135 | ELIZIO FRANCISCO DE FARIAS NETO 11894929462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES, LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS/VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002170 | 30/06/2021 | 250.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 21 REFEIÇÕES (11 ALMOÇOS E 10 JANTARES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2021 | 1577.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2021 | 750.00 | 04392985000107 | CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À CONSULTA MÉDICA, COM USO DE 02 FRACOS DE MEDICAÇÃO METOTREXATO 50 mg, REALIZADA NA PACIENTE THAYNA DE FARIAS SILVA - CPF:701.001.384-54, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2021 | 20585.35 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2021 | 13160.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DOANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2021 | 580.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002204 | 30/06/2021 | 1098.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CANON PIXMA MAXX TINTA G4111 TANQUE WIFI), DESTINADA AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2021 | 2990.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SUPER KIT INFANTIL DE 0 A 10 ANOS COM 12 ACERVOS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PSICOLÓGICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2021 | 18266.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), RELATIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2021 | 18266.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), RELATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2021 | 35355.23 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000112021 | 0002183 | 30/06/2021 | 6600.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - CATAVENTOS LONGA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TUBO DE PVC DE 11/2, TUBO GALVANIZADO DE 11/4 COM ROSCA, CILINDRO DE BRONZE DE 2*3/4, HASTE PARA POÇO DE 1/2, SOLA PARA CILINDRO DE 3'', TAMPA INFERIOR PARA CILINDRO DE 2*3/4, NYPLE GALVANIZADO DE 1.1/4 ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TODOS OS CATAVENTOS, INSTALADOS NOS POÇOS PÚBLICOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2021 | 265.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002212 | 01/07/2021 | 3277.18 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA AGUA, BRONZE FIXO, CILINDRO FREIO, DISCO FREIO, JG DISCO INTERNO, JUNTA DO MOTOR, RETENTOR, RETENTOR KH0096 E ROLAMENTO MÁSTER), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2021 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002214 | 01/07/2021 | 1183.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CANON PIXMA MAXX TINTA G4111 TANQUE WIFI), DESTINADA AO CENTRO DE TESTAGEM DE CORONAVÍRUS - COVID19, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002213 | 01/07/2021 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MÍNIMO 15 M³, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2021 | 168.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (HERB NUFOSATE 4 X 5 LTSUMITOMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2021 | 420.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) VASSOURÕES DE NYLON (TERREIRO 463 45 CM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002217 | 01/07/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2021 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE APOIO DE MÍDIA DURANTE O FORRÓ AO VIVO 2021 (PUBLICIDADE), NO PERÍODO DE 09/06 A 25/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2021 | 300.00 | 00003489411455 | SILVANIO SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SILVANIO SILVA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2021 | 250.00 | 00012409630413 | LUCIANO GONZAGA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCIANO GONZAGA DA SILVA FILHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2021 | 400.00 | 00004271957488 | MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2021 | 500.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE FARIAS VICENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2021 | 200.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2021 | 350.00 | 00008499724426 | JULIO CEZAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JULIO CEZAR TEIXEIRA DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2021 | 250.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/07/2021 | 500.00 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/07/2021 | 450.00 | 00011420173464 | MARINA MORENA LIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARINA MORENA LIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0002223 | 02/07/2021 | 5570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/07/2021 | 6145.80 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) RELACIONADA À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/07/2021 | 485.00 | 41212743000102 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO FILHO 11307598498 - MAGUIN ADESIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SAPLA E SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/07/2021 | 650.00 | 41212743000102 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO FILHO 11307598498 - MAGUIN ADESIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PORTFÓLIO DE ATIVIDADES ESCOLARES, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/07/2021 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002226 | 02/07/2021 | 3192.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVÍRUS - COVID19, ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002227 | 02/07/2021 | 135.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002228 | 02/07/2021 | 2652.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002229 | 02/07/2021 | 212.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/07/2021 | 2285.71 | 01128833000103 | COPRESTA COOPERATIVA DE TRABALHO PARAIBANA DE PREST DE SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, NATURAL E TURÍSTICO, PRODUÇÃO DE UM LIVRO COM A HISTORIA DA CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO E CRIAÇÃO DE UM MUSEU NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00012296954430 | JEFFERSON DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO GANHADOR DO CONCURSO PARA ESCOLHA DO "BRASÃO OFICIAL" DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (EMBLEMA/SÍMBOLO REPRESENTATIVO), CONCURSO REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME EDITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/07/2021 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002263 | 05/07/2021 | 432.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 PROTETORES (PROTETOR ARO 20 CARRETEIRO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4611, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/07/2021 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/07/2021 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 233, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002265 | 05/07/2021 | 1380.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL (PSICOTROPICOS), DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/07/2021 | 320.40 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR (CONTROLADOR GERAL), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DO ANO EM CURSO (CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00088470261487 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO À RUA ALBINO PEIXOTO, N° 183, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/07/2021 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/07/2021 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHODO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/07/2021 | 900.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALÍSTICA "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/07/2021 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/07/2021 | 500.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ ANDRÉ TEIXEIRA DE BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/07/2021 | 500.00 | 00006239779407 | FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/07/2021 | 300.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/07/2021 | 400.00 | 00070712880461 | GERALDO RUFINO DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GERALDO RUFINO DE LIMA JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/07/2021 | 250.00 | 00007659605755 | ADAILTON DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADAILTON DE FARIAS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/07/2021 | 400.00 | 00065138015400 | MAGNOLIA DE FATIMA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MAGNÓLIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/07/2021 | 300.00 | 00007347726450 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/07/2021 | 200.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CRISTIANE CLARINO DE CASTRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/07/2021 | 200.00 | 00012992079448 | KATIANE RAYNE URÇULINA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KATIANE RAYNE URÇULINA LEITE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/07/2021 | 400.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/07/2021 | 250.00 | 00010276142489 | VITORIA DE SOUZA FRANCELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VITORIA DE SOUZA FRANCELINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/07/2021 | 200.00 | 00005561783432 | ANA PAULA VICTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/07/2021 | 400.00 | 00025213270425 | JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/07/2021 | 400.00 | 00014524898409 | SHIRLEI SAIRA DE MELO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SHIRLEI SAIRA DE MELO MATIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/07/2021 | 200.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/07/2021 | 400.00 | 00006125996476 | ADRIANA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA DANTAS DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/07/2021 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DOANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/07/2021 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/07/2021 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/07/2021 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/07/2021 | 400.00 | 00004125146489 | HÊNIO FERREIRA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJÃO, N° 42, CENTRO, GURJÃO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMPONTO DE APOIO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/07/2021 | 300.00 | 00009436711409 | MARCIELY CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARCIELY CUNHA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/07/2021 | 500.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/07/2021 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/07/2021 | 500.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DERIVALDO LUCENA MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/07/2021 | 400.00 | 00002859048413 | ANA LUCIA COSTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA LUCIA COSTA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/07/2021 | 400.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/07/2021 | 300.00 | 00075388316491 | NAILDA CASTRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NAILDA CASTRO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/07/2021 | 500.00 | 00071937388441 | JEOVA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JEOVA BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/07/2021 | 250.00 | 00011142796418 | RENAN HENRIQUE BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RENAN HENRIQUE BENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/07/2021 | 150.00 | 00015686102708 | ROSEMARY DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSEMARY DE OLIVEIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/07/2021 | 250.00 | 00070714317446 | FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/07/2021 | 500.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FERNANDO HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/07/2021 | 200.00 | 00003590701404 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MANOEL JOSÉ DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/07/2021 | 250.00 | 00005697983450 | JOSÉ MARTINHO DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARTINHO DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/07/2021 | 400.00 | 00003503832432 | GILVANIA ALVES NARCIZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANIA ALVES NARCIZO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002286 | 06/07/2021 | 198.42 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002285 | 06/07/2021 | 2890.16 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002282 | 06/07/2021 | 11651.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002283 | 06/07/2021 | 3015.78 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/07/2021 | 321.80 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/07/2021 | 2050.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CESARIANA), REALIZADO NO PACIENTE SIMONE MELO MATIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/07/2021 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NO PACIENTE MAYANNA PAULA MARACAJA COUTINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002289 | 06/07/2021 | 4830.38 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002290 | 06/07/2021 | 1093.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002291 | 06/07/2021 | 2150.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002292 | 06/07/2021 | 190.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002293 | 06/07/2021 | 1317.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002294 | 06/07/2021 | 608.21 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002295 | 06/07/2021 | 712.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002296 | 06/07/2021 | 24.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002297 | 06/07/2021 | 1609.88 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002298 | 06/07/2021 | 106.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002299 | 06/07/2021 | 26.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002281 | 06/07/2021 | 920.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 CÂMARAS DE AR (CÂMARA 1000R20 MAGNUM), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4611, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002325 | 07/07/2021 | 13512.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS (10.00-20TT 146/143J 16 A.AT65), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4611, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/07/2021 | 490.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM MADEIRA DE SANFONA E BALÃO ORNAMENTAL, DESTINADOS À DECORAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, EM VIRTUDE DO PERÍODO JUNINO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/07/2021 | 160.20 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 08 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 07 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/07/2021 | 450.00 | 04392985000107 | CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRATAMENTO MÉDICO, REALIZADO COM USO DE 02 FRACOS DE MEDICAÇÃO METOTREXATO 50 mg, NA PACIENTE THAYNA DE FARIAS SILVA - CPF:701.001.384-54, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/07/2021 | 740.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, AUTO ELÉTRICA, DESEMPENOS DE RODAS E CONSERTO DE PNEUS), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-3832, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/07/2021 | 200.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA QFE-5749, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002324 | 07/07/2021 | 402.21 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002326 | 07/07/2021 | 80.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002313 | 07/07/2021 | 1729.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002314 | 07/07/2021 | 2407.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/07/2021 | 1970.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (10 - BRAÇO DE FERRO GALV. 1.1/2X2,50MT C/ SAPATA), DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/07/2021 | 2800.00 | 00014059035467 | ARTUR LIRA ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PISO DO CORETO DA PRAÇA PÚBLICA MAJOR RAULINO MARACAJÁ, LOCALIZADA NA RUA MAJOR RAULINO MARACAJÁ, CENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/07/2021 | 155.20 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CASCALHO SORT SC 1KG E SACO PARA PRESENTE 58X89CM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/07/2021 | 122.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (ROLO PINTURA 1345 40MM TIGRE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/07/2021 | 1050.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 C/10RSM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002322 | 07/07/2021 | 2876.87 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002320 | 07/07/2021 | 704.22 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/07/2021 | 120.15 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DA SECRETÁRIA ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕESPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/07/2021 | 490.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/07/2021 | 450.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 C/10RSM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002319 | 07/07/2021 | 629.75 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/07/2021 | 379.92 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - INNOVAR UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (04 BOTIJÃO OASIS 5 LITROS VERMELHO 0570.17 E 04 BOTIJÃO OASIS 5 LITROS AZUL 0570.5), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (MOTORISTAS) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/07/2021 | 300.00 | 00070714367460 | WAGNER BORGES BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WAGNER BORGES BARROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/07/2021 | 200.00 | 00011376559412 | WALTONY BEZERRA DE ALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WALTONY BEZERRA DE ALMEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/07/2021 | 200.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JAILSON GOMES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/07/2021 | 200.00 | 00006419281490 | SUENEIDE DE SOUZA MATIAS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUENEIDE DE SOUZA MATIAS FELIX, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/07/2021 | 250.00 | 00012325702499 | JEMAYANNE ALVES DE ALACOQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO, DESTINADO AOS COMERCIANTES DO RAMO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES, VISANDO RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETOS QUE LIMITA O FUNCIONAMENTODOS MESMOS, AFETADOS ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COMO FORMA DE AUXILIAR NAS DESPESAS FIXAS DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESSES ESTABELECIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/07/2021 | 300.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002323 | 07/07/2021 | 1376.59 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/07/2021 | 400.00 | 00010276210409 | DAYSE DA ROCHA FERREIRA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DAYSE DA ROCHA FERREIRA LUCENA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/07/2021 | 350.00 | 00008284262444 | DAMIANA MATIAS DE LIMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DAMIANA MATIAS DE LIMA RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/07/2021 | 200.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/07/2021 | 350.00 | 00006414696404 | MAGNO MARTINHO RAMOS OURIQUES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MAGNO MARTINHO RAMOS OURIQUES ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/07/2021 | 400.00 | 00006024818483 | MARIA DE FATIMA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/07/2021 | 500.00 | 00070714982458 | RENALLI FARIAS NICACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENALLI FARIAS NICACIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/07/2021 | 400.00 | 00000073321494 | KELLYONETE TEIXEIRA DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KELLYONETE TEIXEIRA DE PAULA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/07/2021 | 250.00 | 00010740294709 | MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/07/2021 | 300.00 | 00007787338407 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/07/2021 | 200.00 | 00001569610401 | ELISA HELENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA ELISA HELENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/07/2021 | 300.00 | 00006438089494 | MARIA JANAINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JANAÍNA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/07/2021 | 200.00 | 00013961429405 | LIVIA MARIA DA ROCHA CLARINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LIVIA MARIA DA ROCHA CLARINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/07/2021 | 300.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILVAN DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/07/2021 | 200.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/07/2021 | 200.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIETE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/07/2021 | 250.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/07/2021 | 200.00 | 00010065778405 | JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/07/2021 | 400.00 | 00070351453466 | DANIELLY CARLOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELLY CARLOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/07/2021 | 800.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - DIGNA VIDA E POS VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SENHOR SEVERINO BELO DA SILVA - CPF: 020.005.824-00, FALECIDO NO DIA 02 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/07/2021 | 300.00 | 00010276187407 | ELEN DE SOUSA AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELEN DE SOUSA AGUIAR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/07/2021 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/07/2021 | 2500.00 | 35424891000198 | DAVID DE SOUZA SILVA 70542889471 - ED CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM PARALELEPÍPEDOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/07/2021 | 6000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA MAIS ANESTESIA, REALIZADA NAS PACIENTES: MARIA DO SOCORRO LIMA, MARIA DO SOCORRO RAMOS, SUELMA FERREIRA DA SILVA, ROSINEIDEBENTO DE ALMEIDA, MARIA DA GUIA S. ANANIAS E ROSILMA BORGES DE SOUZA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/07/2021 | 4500.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLÓGICA LTDA - CLINOP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE DE ANEL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LETÍCIA HENRIQUE DE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002351 | 08/07/2021 | 1526.00 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 140 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/07/2021 | 450.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE HOLTER 24 HORAS, REALIZADO NOS PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PEREIRA MORAIS, REJÂNIO F. DE MORAIS E DIOGO JACINTO DOS S. PEREIRA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUESE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002355 | 08/07/2021 | 16560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 TABLETS (TABLET POSITIVO T1085 MÃO), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/07/2021 | 108.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DOS PROF. DO ESF E CENTRO DO COVID19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/07/2021 | 280.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA, REALIZADA PELO DR. RAIMUNDO JÂNIO DUARTE DE SOUZA - CRM:5369, NO PACIENTE HUMBERTO GUEDES PEREIRA - CPF:173.351.278-07, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002388 | 09/07/2021 | 916.40 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - HORMÔNIOS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/07/2021 | 417.60 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DUAS) ÁGUAS MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002393 | 09/07/2021 | 17680.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE BACTERICIDA PARA SANITIZAÇÃO E DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRÉDIOS, PRAÇAS E VIAS) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, AÇÃO EXECUTADA COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS (COVID19), REALIZADA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/07/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002401 | 09/07/2021 | 629.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR (NOBREAK EASY WAY 1200 STD-TI BLACK 60HZ ENTRADA 115-127-220V SAIDA 115V), EQUIPAMENTO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000172021 | 0002402 | 09/07/2021 | 7605.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS (BRINQUEDOTECA C/21 ITENS, KIT FANTOCHE INCLUSÃO SOCIAL, ALFABETO EM EVA, SACOLÃO PLUGANDO IDEIAS, KIT MEMORIA C/10 E KIT Q.C. CASAL), DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PSICOLÓGICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 017/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.17.01/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/07/2021 | 555.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA 08055979480 - MACINHO MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, LUBRIFICAÇÃO, CALIBRAGEM E TROCA DE PNEU), REALIZADA NA MOTO HONDA FAN DE PLACA NQE-7135, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOMUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002394 | 09/07/2021 | 1452.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002396 | 09/07/2021 | 731.23 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO TRATOR D4D, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/07/2021 | 780.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER BROTHER 1060/1075/TN1000 BK 1K, CARTUCHO DO CILINDRO DR3440 DR820 E CARTUCHO DE TONER COMP. COM BROTHER TN850/3442 8K), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/07/2021 | 67.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA EPSON T544420-AL AMAR.), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/07/2021 | 157.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DE APOIO EM CG E DEPÓSITO DE MATÉRIAS DA EDUCAÇÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/07/2021 | 191.40 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ÁGUAS MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/07/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/07/2021 | 245.19 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA POLICIAL E DA CASA DOS POLICIAIS, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/07/2021 | 350.00 | 00012311453408 | SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/07/2021 | 250.00 | 00028826094420 | RONALDO OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RONALDO OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/07/2021 | 450.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/07/2021 | 200.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIM, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/07/2021 | 400.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/07/2021 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDO PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERNANDO PAULINO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/07/2021 | 500.00 | 00008196182414 | BENEDITO CESÁRIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR BENEDITO CESÁRIO DE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/07/2021 | 500.00 | 00007762990429 | MARIA CLÁUDIA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA CLÁUDIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/07/2021 | 500.00 | 00075264285772 | RAIMUNDO ROBERTO DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAIMUNDO ROBERTO DE SOUTO CORDEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/07/2021 | 200.00 | 00070714262447 | HORÁCIO AMARO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR HORÁCIO AMARO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/07/2021 | 400.00 | 00012688769766 | GEOVANI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GEOVANI FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/07/2021 | 500.00 | 00002270203402 | ROSÁLIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA ROSÁLIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/07/2021 | 350.00 | 00004957324433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/07/2021 | 400.00 | 00001835938710 | MARINALVA COSTA LUCAS MAURICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALVA COSTA LUCAS MAURICIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/07/2021 | 300.00 | 00010276470494 | ANA CATARINA DE SOUZA VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CATARINA DE SOUZA VIANA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/07/2021 | 350.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARTINS ANANIAS JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/07/2021 | 500.00 | 00005548297465 | MARCELO RAMOS OURIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCELO RAMOS OURIQUES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/07/2021 | 450.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ RICARDO ROCHA CANDIDO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/07/2021 | 250.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA MARIA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/07/2021 | 450.00 | 00003975099445 | MARIA DAS GRAÇAS CARLOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS CARLOS DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/07/2021 | 400.00 | 00006235981406 | RICARDO GOMES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RICARDO GOMES NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/07/2021 | 350.00 | 00038195593453 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ FERREIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/07/2021 | 400.00 | 00012339894484 | CARLOS ADALBAN FAUSTINO BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR CARLOS ADALBAN FAUSTINO BARROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/07/2021 | 400.00 | 00009884944423 | FRANCIELLE SIMÕES MATEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCIELLE SIMÕES MATEUS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/07/2021 | 196.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CLUBE DE MÃES, IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/07/2021 | 87.08 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/07/2021 | 176.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/07/2021 | 69.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/07/2021 | 110.20 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) ÁGUAS MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/07/2021 | 18302.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), DEBITADO NO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002395 | 09/07/2021 | 973.77 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002409 | 12/07/2021 | 19187.58 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4611, NQE-7125 E OGE-7139 E MAQUINAS PESADA: MOTONIVELADORA- PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, TRATOR D4D E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000112021 | 0002418 | 12/07/2021 | 2909.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - CATAVENTOS LONGA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TUBO GALVANIZADO DE 11/4 COM ROSCA, CILINDRO DE BRONZE DE 2*3/4, GAIOLA DE BRONZE PARA CILINDRO, LUVA GALVANIZADA DE 1.1/4, TAMPA SUPERIOR EM BRONZE PARA CILINDRO DE 2*3/4 E TUBO PVC DE 11/4), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TODOS OS CATAVENTOS, INSTALADOS NOS POÇOS PÚBLICOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002406 | 12/07/2021 | 2826.96 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, GOL DE PLACA RLZ-5E20 E MOTOCICLETA DE PLACA RLW-8A99, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR EASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002407 | 12/07/2021 | 1270.08 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/07/2021 | 400.00 | 00012322922498 | DÉBORA FELIX BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DÉBORA FELIX BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/07/2021 | 200.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/07/2021 | 200.00 | 00005713485480 | LUCIANA DE FARIAS COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA DE FARIAS COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/07/2021 | 500.00 | 00012391449461 | THAINARA MARIA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA THAINARA MARIA SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092021 | 0002421 | 12/07/2021 | 1410.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA 08399928402 - ÓTICA VISÃO PERFEITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (03 LENTES PROGRESSIVA, 01 ARMAÇÕES NAPOLI E 01 LENTE MULTIFOCAL), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001 E CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/07/2021 | 954.25 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/07/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002405 | 12/07/2021 | 2130.43 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-8306 E NQI-0472, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002410 | 12/07/2021 | 4015.49 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOK-6442, OFB-3029, OGB-2480, OFX-7319, OGF-9537, QFE-8346, OGG-2007, QFV-0778, QFG-0343 E OGE-5282, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/07/2021 | 11005.95 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/07/2021 | 27407.61 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002408 | 12/07/2021 | 6760.06 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMO-4749, NQE-7135 E QSI-8J45, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/07/2021 | 140.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CABECOTE PARA MANOBRA DE CHAVES SE 762), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002411 | 12/07/2021 | 16142.82 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFC-5715, OFE-3862, OGE-6999, QFE-5947, QSE-2949 E OFX-7369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002412 | 12/07/2021 | 15950.17 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFC-5715, OFE-3862, OGE-6999, QFE-5947, QSE-2949 E OFX-7369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/07/2021 | 230.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES, PRESTADOS AO PACIENTE JOSÉ MARTINHO DANTAS MEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002420 | 12/07/2021 | 3335.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NOPERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/07/2021 | 10842.41 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/07/2021 | 484.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002434 | 13/07/2021 | 123.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002436 | 13/07/2021 | 1302.37 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/07/2021 | 658.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA (SUSPENSÃO E FREIOS), REALIZADA NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002435 | 13/07/2021 | 1720.47 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DIANTEIRA, CABO FREIO DE MÃO E MOLA DO FEICHE DIANTEIRO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET 1100 DE PLACA MOO-4749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002439 | 13/07/2021 | 4000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK SAMSUNG (NOT SAM BOOK E30 CI3), EQUIPAMENTO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/07/2021 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/07/2021 | 250.00 | 00085627402768 | REJANIO FARIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REJANIO FARIAS DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/07/2021 | 250.00 | 00010081737467 | ELISANGELA DA SILVA LACERDA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELISANGELA DA SILVA LACERDA MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/07/2021 | 300.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/07/2021 | 350.00 | 00007041377474 | NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 13/07/2021 | 1600.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, PERTINENTE AO SEPULTAMENTO DO SENHORA MAGNÓLIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE FARIAS, FALECIDA NO DIA 05/07/2021 NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA-PB, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERRA BRANCA-PB, EM SEGUIDA AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/07/2021 | 2500.00 | 31134639000193 | RENATO GABRIEL CARDOSO SILVA 70032507488 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BARRA FIXA PARA BALLET (CORRIMÃO DE PAREDE), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BALLET DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002440 | 13/07/2021 | 220.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FONTE VALIANTY REAL 500W COM CABO FORCA - REAL 500W), ITEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/07/2021 | 7498.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/07/2021 | 400.00 | 00009365421446 | JOSÉ CARLOS MATIAS RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ CARLOS MATIAS RUFINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/07/2021 | 450.00 | 00005180519438 | ANA PAULA FERREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA FERREIRA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/07/2021 | 450.00 | 00010472952455 | ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/07/2021 | 250.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/07/2021 | 60.07 | 00012285162430 | THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR ELETIVO (CONSELHEIRO TUTELAR), PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/07/2021 | 1170.00 | 31651392000182 | L L A COMERCIO DE GAS LTDA - SUPERGASBRAS SUPER LOJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG (13 BOTIJÕES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002446 | 14/07/2021 | 162.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 PROTETORES (PROTETOR ARO 20 * RS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET 1100 DE PLACA MOO-4749, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/07/2021 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CESARIANA), REALIZADO NA PACIENTE EDELBURGA MARTINS ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/07/2021 | 2500.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CESARIANA, REALIZADO NA PACIENTE EDELBURGA MARTINS ALVES - CPF: 043.164.324-51, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002449 | 14/07/2021 | 870.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002451 | 14/07/2021 | 485.24 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA OFH-7781, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002452 | 14/07/2021 | 3544.26 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/07/2021 | 750.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/07/2021 | 6000.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA - CLINICA DO ATLETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALMEIDA PEREIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/07/2021 | 6810.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO (OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M3 ONU - 1072 - 29 CILINDROS, OXIGÊNIO MED GAS - CAP 1,00M3 ONU - 1072 - 4 CILINDROS E OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 1,00M3 ONU - 1072 - 20CILINDROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002465 | 15/07/2021 | 891.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALBERTO VOUBAN, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002466 | 15/07/2021 | 9479.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMA ELÁSTICA 90CM COM PÉS REM, MEDICINE BALL, FITA MÉTRICA TIPO TRENA, BOLA FISIOBALL 75CM PROF, AP. PRESSÃO ART. ADUL, COLCHONETE PRETO, CONE-CHAPÉU CHINÊS 20CM DIAM, TIMER DIGITAL, ESCADA DE AGILIDADE, CORDA DE PULAR, HALTERES TP BOLA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002467 | 15/07/2021 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMA ELÁSTICA 90CM COM PÉS REMOVÍVEIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/07/2021 | 1000.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/07/2021 | 350.00 | 00088629864400 | MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/07/2021 | 250.00 | 00070542932407 | VANESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANESSA DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/07/2021 | 300.00 | 00003336828406 | MARIA JOSE DA SILVA PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA PAIVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/07/2021 | 250.00 | 00008115802450 | SIMONE MELO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SIMONE MELO MATIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/07/2021 | 450.00 | 00006125998410 | MARCIONILA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARCIONILA LIMA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/07/2021 | 350.00 | 00005057239481 | EDIVANEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDIVANEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/07/2021 | 500.00 | 00014370133416 | THALES SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR THALES SILVA ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/07/2021 | 400.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/07/2021 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/07/2021 | 200.00 | 00070327094435 | MARIA DANIELLE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DANIELE CAVALCANTE ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/07/2021 | 450.00 | 00010239966422 | LAYSE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LAYSE FERREIRA DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/07/2021 | 300.00 | 00004093922438 | MARIA DOS MILAGRES BARROS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DOS MILAGRES BARROS DE QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/07/2021 | 200.00 | 00010276306422 | DAIANA BARBOSA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DAIANA BARBOSA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/07/2021 | 400.00 | 00005051700438 | ALDO SILVA COSTA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALDO SILVA COSTA QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/07/2021 | 2800.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/07/2021 | 6000.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO 08146606490 - ACQUATESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 12 (DOZE) POÇOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: ZÉ DA SILVA, FAZENDA SÃO JOAQUIM, ARARA, PASCÁCIO (02 POÇOS), LATADA, MALHADA DE AREIA, QUIXABA, ICÓ, RIACHO SALGADO,ESTREITO E CAMPO COMPRIDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/07/2021 | 1800.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D4D CATERPILLAR (COLOCADO DUAS BARRA DE AJUSTE NO TRUFO E RODA GUIA, EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DO TRUFO, IMPLANTAÇÃO DE DOIS CARRILHO, ENCHER, RETIFICAR OS DOIS MUNHÃO E REPARO DA ESTEIRA), VEÍCULO/MAQUINA PESADA PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/07/2021 | 100.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002491 | 19/07/2021 | 1730.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/07/2021 | 160.20 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 19 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/07/2021 | 1100.00 | 32748447000130 | JONH HERBT VIEIRA BATISTA 02534963490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL (AÇÕES DO PODER EXECUTIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/07/2021 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES MORAIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZAR AQUISIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA19 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/07/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN (ESCOLAR) DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QFE-8346, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002498 | 19/07/2021 | 2548.04 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR 15190 DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002499 | 19/07/2021 | 4797.51 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-5282, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/07/2021 | 500.00 | 00014653141487 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PEDRO CESAR MARACAJA COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/07/2021 | 300.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDINEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/07/2021 | 300.00 | 00070714426490 | STHEFFANY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA STHEFFANY DA SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/07/2021 | 250.00 | 00004714013408 | LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/07/2021 | 500.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/07/2021 | 400.00 | 00001925798780 | EDIMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON CAMPOS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/07/2021 | 350.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE LIMA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/07/2021 | 400.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA NATERCIA RUFINO MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/07/2021 | 400.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/07/2021 | 300.00 | 00006682323409 | FABIANA JOSÉ FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FABIANA JOSÉ FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/07/2021 | 200.00 | 00010283232471 | TIPHANY NAYARA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA TIPHANY NAYARA MEDEIROS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2021 | 1350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2021 | 10250.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/07/2021 | 5500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/07/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/07/2021 | 4450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/07/2021 | 2950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2021 | 14000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/07/2021 | 26750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/07/2021 | 29000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/07/2021 | 37500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/07/2021 | 17635.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/07/2021 | 130309.06 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/07/2021 | 2702.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/07/2021 | 42986.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/07/2021 | 14100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/07/2021 | 8750.20 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2021 | 23900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/07/2021 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/07/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/07/2021 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002503 | 20/07/2021 | 13552.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, REFERENTE À PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/07/2021 | 37080.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/07/2021 | 28810.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/07/2021 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRATO DE UTILIDADE PÚBLICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/07/2021 | 20970.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/07/2021 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) - BARREIRA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOSDO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/07/2021 | 3153.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/07/2021 | 12916.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/07/2021 | 3100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/07/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/07/2021 | 3840.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/07/2021 | 21800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/07/2021 | 15510.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/07/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/07/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/07/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUSPARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/07/2021 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/07/2021 | 16750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0002502 | 20/07/2021 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA - NFSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/07/2021 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/07/2021 | 64299.03 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS 05/2020, 06/2020, 07/2020, 10/2020, 11/2020 E 12/2020, CONFORME GUIAS DE REGULARIZAÇÃO ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/07/2021 | 4449.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BOQUILHA SAX SOPRANO SS5C, KEY OIL LUBRIFICANTE CHAVES PRINCE, LUBRIF VÁLVULAS PISTOS 001, PALHETA SAX ALTO RRP05ASX250, PALHETA CLARINETE RRP05BCL150, PALHETA PLASTICOVER SAX TENOR, SUPORTE E PALHETA PLASTICOVER SOPRANO), ITENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMÔNICA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/07/2021 | 5450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/07/2021 | 6500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/07/2021 | 750.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (REPARO), REALIZADA EM 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/07/2021 | 2500.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA (RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA CONCHA TRASEIRA E DIANTEIRA, BEM COMO COLOCAÇÃO DAS UNHAS), VEÍCULO/MAQUINA PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/07/2021 | 5000.00 | 28308331000102 | BORBOREMA & DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HERNIORRAFIA INCISIONAL, REALIZADO NO PACIENTE JERSON DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 098.589.644-20, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002549 | 21/07/2021 | 98.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0002558 | 21/07/2021 | 5570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002547 | 21/07/2021 | 345.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CÂMARAS DE AR (CÂMARA 1000R20 TC131), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MOO-4749, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/07/2021 | 300.00 | 00004438063493 | ELIANA DE QUEIROZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIANA DE QUEIROZ SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/07/2021 | 500.00 | 00007100607426 | NILSON RAMOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR NILSON RAMOS MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/07/2021 | 500.00 | 00042149053420 | VERÔNICA RAMOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA VERÔNICA RAMOS MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/07/2021 | 500.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ODAIR DE FARIAS NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/07/2021 | 500.00 | 00011828949418 | JOYCE FERNANDA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOYCE FERNANDA CONCEIÇÃO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/07/2021 | 200.00 | 00010585634408 | FRANCICLEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCICLEIDE FAUSTINO DA ROCHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/07/2021 | 200.00 | 00070712910476 | EVERTON DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EVERTON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/07/2021 | 500.00 | 00070615359469 | JOÃO VICTOR BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO VICTOR BARBOZA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/07/2021 | 500.00 | 00050999290797 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/07/2021 | 500.00 | 00001937837386 | MEIRILANE LOIOLA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MEIRILANE LOIOLA RODRIGUES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/07/2021 | 250.00 | 00004767196400 | REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/07/2021 | 400.00 | 00075388286487 | JOSE MAGNALDO CANDIDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE MAGNALDO CANDIDO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/07/2021 | 250.00 | 00010512424446 | ALCIONE FAUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALCIONE FAUSTO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/07/2021 | 250.00 | 00012939732469 | GABRIELLE FELINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GABRIELLE FELINTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/07/2021 | 300.00 | 00070713780452 | CARLOS MANUEL OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR CARLOS MANUEL OLIVEIRA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/07/2021 | 500.00 | 00000905446410 | ARISTÓTELES APOLINÁRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARISTÓTELES APOLINÁRIO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/07/2021 | 150.00 | 00070714415456 | RENATA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENATA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/07/2021 | 300.00 | 00012149275481 | IDAIANE ESTEVAO DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IDAIANE ESTEVÃO DE FARIAS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/07/2021 | 4482.00 | 40894830000124 | HARDEN VINICIUS CAVALCANTE LOPES 12391023480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º FASE DA EXECUÇÃO DE 166 HORAS DO CURSO DE PROTOTIPAGEM (CORTE E COSTURA DE MATERIAIS TÊXTEIS), DESTINADO A TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, OFERTADO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/07/2021 | 4482.00 | 02605570000130 | ANA CLAUDIA FARIAS OLIVEIRA 68419376434 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º FASE DA EXECUÇÃO DE 166 HORAS DO CURSO DE PROTOTIPAGEM (CORTE E COSTURA DE MATERIAIS TÊXTEIS), DESTINADO A TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, OFERTADO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002571 | 22/07/2021 | 5067.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS (10.00-20TT 146/143J 16 A.AT59), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET 1100 DE PLACA MOO-4749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002581 | 22/07/2021 | 28342.44 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KITS MONTADOS), DESTINADOS À SEREM DESTRIBUIDOS JUNTO AS FAMÍLIAS CARENTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTOSOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002582 | 22/07/2021 | 12733.56 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KITS MONTADOS), DESTINADOS À SEREM DESTRIBUIDOS JUNTO AS FAMÍLIAS CARENTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTOSOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/07/2021 | 1328.30 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) RELACIONADA À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/07/2021 | 1050.00 | 20611606000170 | LUCIMARIO SOARES MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CRISTAL INCOLOR 10MM TEMPERADO, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DA SALA DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS, PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/07/2021 | 13.50 | 41352338000190 | CARTORIO GURJAO - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES (EMOLUMENTOS), REALIZADO EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/07/2021 | 400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (GENCLOR PASTILHA T-200 C/200G 455146 GENCO), INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/07/2021 | 900.00 | 20611606000170 | LUCIMARIO SOARES MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDROS (CRISTAL INCOLOR 8MM TEMPERADO) E FECHADURA (1531 CR CONTRA FECHADURA COM APARADOR), DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE JANELA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002578 | 22/07/2021 | 15265.77 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TECFORM DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002572 | 22/07/2021 | 3938.95 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01 PC I3-10100, PLACA MAE B 460M, 8 GB DDR4, SSD 256GB, 500W, GABINETE HOME, teclado bas, mouse E 01 NOBREAK EASY WAY 1200 STD-TI BLACK 60HZ ENTRADA 115-127-220V SAIDA 115V), DESTINADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/07/2021 | 1585.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO À CAGEPA, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUIDEZ DE FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVENTIA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/07/2021 | 630.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/CONSERTO DE 06 (SEIS) INSTRUMENTOS MUSICAIS, PERTENCENTES À FILARMÔNICA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000112021 | 0002591 | 23/07/2021 | 5091.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - CATAVENTOS LONGA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TUBO PVC DE 11/4, TEE 11/4 GALVANIZADO, VÁLVULA DE RETENÇÃO 1'', VÁLVULA DE PÉ DE POÇO 11/4 DE BRONZE, ROLAMENTO 33214 PARA CANO DE COLUNA, ROLAMENTO PARA CATAVENTO 6307, GAXETAREPRESSORA EM BRONZE 11/4, EMENDA DE HASTE ENTRE OUTROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TODOS OS CATAVENTOS, INSTALADOS NOS POÇOS PÚBLICOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162021 | 0002598 | 23/07/2021 | 3000.00 | 20442854000135 | CARDOSO LOBAO CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA, AVALIAÇÕES, VISTORIAS, LAUDOS, INSPEÇÃO E PARECERES TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL, PRESTADOS JUNTOÀ SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/07/2021 | 2888.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/07/2021 | 1970.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - EQUIPECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TACOGRAFO DIGITAL DT-1050 E CARTÃO MOTORISTA MIFARE CONFIG-00181), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO M. BENZ 515 VAN SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/07/2021 | 420.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - EQUIPECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO), REALIZADA NO VEÍCULO M. BENZ 515 VAN SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/07/2021 | 6010.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/07/2021 | 2300.00 | 34030313000104 | SAULO MATIAS DA SILVA 64093387400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REALIZADA NO TRANSMISSOR DE TV ANALÓGICA (REDE GLOBO) DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV ABERTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, BEM COMO REPAROS EM EQUIPAMENTOSDE ÁUDIO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO AUDITÓRIO INÁCIO ALVES CALUÊTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002592 | 23/07/2021 | 721.05 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/07/2021 | 14.40 | 41352338000190 | CARTORIO GURJAO - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES (EMOLUMENTOS), REALIZADO EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/07/2021 | 980.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002593 | 23/07/2021 | 169.98 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/07/2021 | 930.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETA MICRO UNIVERSAL, FAROL 1042, DISCO TACÓGRAFO 7D 180KM, LÂMPADA H7 12V E BUZINA 3 CORNETAS 065), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ/OF 1519 - ESCOLAR- DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/07/2021 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (TARIFA SELAGEM E AFERIÇÃO + GRU), REALIZADA NO VEICULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ/OF 1519 - ESCOLAR - DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/07/2021 | 18409.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/07/2021 | 240.30 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 08 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE AREIAL-PB, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM O QUADRO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURJÃO-PB, PARA OBSERVA O FUNCIONAMENTO DO ENSINO HIBRIDO NO MUNICÍPIO DE AREIAL-PB, REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/07/2021 | 57.60 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (18 SACOS DE AREIA DE 1KG - AREIA COLORIDA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/07/2021 | 74.99 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOLINHAS PARA PISCINA SORTIDAS 507), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/07/2021 | 255.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DE CHAVES (CLAVICULÁRIO COM 48 SUPORTES - MODELO TS48 INDIVIDUAL - 288), DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/07/2021 | 152.00 | 12406135000130 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR 02495658466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 19 (DEZENOVE) COPIA DE CHAVES YALE, DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/07/2021 | 27.00 | 41352338000190 | CARTORIO GURJAO - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES (EMOLUMENTOS), REALIZADO EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/07/2021 | 250.00 | 00011322407436 | EDUARDO BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDUARDO BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/07/2021 | 200.00 | 00071902655460 | BENAYA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA BENAYA ALVES FERNANDES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/07/2021 | 150.00 | 00070713554444 | RAYSSA GISLAINE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAYSSA GISLAINE DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/07/2021 | 500.00 | 00010276111419 | JÉSSICA ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JÉSSICA ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/07/2021 | 200.00 | 00003647371408 | MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ FIRMINO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/07/2021 | 500.00 | 00009303449444 | FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/07/2021 | 200.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/07/2021 | 200.00 | 00009267580710 | MARIA DA GLORIA BENJAMIM ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA GLORIA BENJAMIM ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/07/2021 | 400.00 | 00070542914417 | THIAGO AYRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR THIAGO AYRES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/07/2021 | 500.00 | 00013252885433 | PAULO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PAULO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/07/2021 | 500.00 | 00001615566473 | JOSEANO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSEANO LIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/07/2021 | 500.00 | 00009337700492 | SIMONE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SIMONE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/07/2021 | 500.00 | 00010276146476 | THAYS GARCIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA THAYS GARCIA DE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/07/2021 | 250.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA GERLY BENJAMIM AMARO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/07/2021 | 500.00 | 00070714872431 | MILENA DE FARIAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHORA MILENA DE FARIAS DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/07/2021 | 500.00 | 00013173540441 | RODRIGO MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RODRIGO MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002624 | 27/07/2021 | 1258.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 ESTABILIZADORES (NOBREAK EASY WAY 1200 STD-TI BLACK 60HZ ENTRADA 115-127-220V SAÍDA 115V), DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002627 | 27/07/2021 | 24000.00 | 38299230000176 | RENALLI FARIAS NICACIO 70714982458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.200 UNIDADES DE PERFUMES 100ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PAIS DESTE MUNICÍPIO, EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, AÇÃO A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/07/2021 | 2054.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS AGRUPADAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002625 | 27/07/2021 | 4552.05 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (PC I5, PLACA MÃE B 460M, 8 GB DDR4, SSD 256GB, 500W, GABINETE HOME, MOUSE CLASSIC BOX OPTICO FULL BLACK USB, TECLADO BÁSICO SLIM PRETO USB) E 01 ESTABILIZADOR (NOBREAK EASY WAY 1200 STD-TI BLACK 60HZ ENTRADA 115-127-220V SAÍDA 115V), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002623 | 27/07/2021 | 1890.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182021 | 0002626 | 27/07/2021 | 5500.00 | 18030906000114 | ILMA JANAINA FERREIRA DA SILVA 09140586499 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIAL EM AMBIENTE ESCOLAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA POR VALOR Nº 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/07/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E UMA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/07/2021 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPS SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NA PACIENTE SHINAIDE DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/07/2021 | 2500.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE SHINAIDE DE LIMA - CPF: 066.129.024-77, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEMCONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002654 | 28/07/2021 | 102.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002655 | 28/07/2021 | 2423.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002660 | 28/07/2021 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MÍNIMO 15 M³, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/07/2021 | 280.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) CRACHÁS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/07/2021 | 25.41 | 41226622000110 | ASSOC. DOS NOTARIOS E REGISTRAD. DO EST. DA PARAIBA - ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE IMÓVEL, UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA VALDECI BORGES DA NÓBREGA, Nº 78, BAIRRO BELA VISTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/07/2021 | 130.14 | 41226622000110 | ASSOC. DOS NOTARIOS E REGISTRAD. DO EST. DA PARAIBA - ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE IMÓVEL E NOTAS DE ESCRITURAS, DE UM TERRENO MEDINDO 10,0m DE FRENTE POR 25,0m DE FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA VALDECI BORGES DA NÓBREGA, S/N, BAIRRO BELA VISTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/07/2021 | 482.70 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE IMÓVEL, UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA VALDECI BORGES DA NÓBREGA, Nº 78, BAIRRO BELA VISTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/07/2021 | 335.09 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE IMÓVEL E NOTAS DE ESCRITURAS, DE UM TERRENO MEDINDO 10,0M DE FRENTE POR 25,0 DE FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA VALDECI BORGES DA NÓBREGA, S/N, BAIRRO BELA VISTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/07/2021 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO, MARKETING - WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA REDE DE RADIO PARAÍBA EM DEBATE E NO SITE PARAÍBAEMDEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/07/2021 | 500.00 | 00070714638404 | ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/07/2021 | 500.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SUELIO GARCIA CAJÁ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/07/2021 | 200.00 | 00013425502425 | ALINE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALINE DE LIMA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/07/2021 | 500.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GEOVANY JUNIOR DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/07/2021 | 500.00 | 00006917157422 | JANETE CLEA DE LIMA RAMOS GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JANETE CLEA DE LIMA RAMOS GURJÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/07/2021 | 200.00 | 00080449328449 | INACIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA INACIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/07/2021 | 200.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VILMA MARIA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/07/2021 | 500.00 | 00007823164418 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA DA SILVA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/07/2021 | 500.00 | 00006851937484 | EDIANA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDIANA LIMA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/07/2021 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/07/2021 | 500.00 | 00009856610460 | DOMINGO VICENTE ALVES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DOMINGO VICENTE ALVES NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/07/2021 | 500.00 | 00001275166709 | NIVALDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR NIVALDO LEITE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/07/2021 | 150.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA FARIAS QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/07/2021 | 150.00 | 00008544797407 | ENIO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ENIO DA SILVA LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/07/2021 | 150.00 | 00010654687412 | ALYSSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALYSSON DOS SANTOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/07/2021 | 250.00 | 00012306859442 | OZIEL QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR OZIEL QUEIROZ DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/07/2021 | 200.00 | 00004495203401 | JOSEFA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/07/2021 | 200.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/07/2021 | 200.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/07/2021 | 200.00 | 00070714656496 | SUELEN DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELEN DA SILVA PAULINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/07/2021 | 150.00 | 00011728860407 | EMANOEL DE FARIAS SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EMANOEL DE FARIAS SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/07/2021 | 3600.00 | 20611606000170 | LUCIMARIO SOARES MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA BALLET (MEIA CHAPA ESPELHO BRONZE 04MM VIVIX 2140X1650), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BALLET DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/07/2021 | 500.00 | 00002479328767 | ANA CELESTE COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CELESTE COSTA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/07/2021 | 200.00 | 00070714437425 | JESSICA DA CONCEIÇÃO SANT ANNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JESSICA DA CONCEIÇÃO SANT ANNA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/07/2021 | 200.00 | 00070397721404 | RAFAELE ARAÚJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAFAELE ARAÚJO RODRIGUES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/07/2021 | 200.00 | 00046720122800 | JHONNY DE ALMEIDA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JHONNY DE ALMEIDA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/07/2021 | 450.00 | 00085497568491 | ROBERTA GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROBERTA GOMES DE ALBUQUERQUE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/07/2021 | 200.00 | 00005011231488 | VICENTE DA ROCHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR VICENTE DA ROCHA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/07/2021 | 300.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MICHELANIO DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/07/2021 | 300.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/07/2021 | 300.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DENIS DE BARROS MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/07/2021 | 400.00 | 00096398353404 | ANGELA MARIA FARIAS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANGELA MARIA FARIAS DE QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/07/2021 | 200.00 | 00012373779439 | ROSIKELLY BARRETO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSIKELLY BARRETO FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/07/2021 | 500.00 | 00003636069470 | FLAVIO DE FARIAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FLAVIO DE FARIAS ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/07/2021 | 2190.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (LINHA MOVIMENTO E KIT MOSAICO FANT?STICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEMESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002661 | 29/07/2021 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/07/2021 | 300.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATA (EMOLUMENTOS), REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/07/2021 | 2000.00 | 37782377000150 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 07762991409 - LF ASSESSOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATOS DA GESTÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/07/2021 | 2350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CESARIANA, REALIZADO POR DR. MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS NETO NA PACIENTE VANECIA MARACAJÁ COUTINHO DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/07/2021 | 1854.90 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOM.LTDA-BRAZIL IMPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (XICARA DE CRISTAL, GARRAFA TÉRMICA, POTE VIDRO C/TP METAL, PENEIRA, FAQUEIRO AÇO INOX 24PCS, ESCORREDOR DE TALHERES, JARRA DE VIDRO C/TP BISTRÔ, CAÇAROLA ANTIADERENTE, CUSCUZEIRA CONINO N16 ENTRE OUTROS), UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002679 | 29/07/2021 | 280.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (AVENTAL MANGA LONGA BR 20G PCT/10 UND), EPIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS - COVID19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/07/2021 | 21219.09 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/07/2021 | 13279.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DOANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/07/2021 | 580.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/07/2021 | 1700.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS ALBERTO VOLBAN BURITY DE OLIVEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2021 | 160.20 | 00000073330485 | PATRICIA MARTINS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 08 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZAR AQUISIÇÕES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29 JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VITRECTOMIA, ANESTESISTA E TAXA DA SALA, REALIZADO NA PACIENTE IOLANDA BARRETO DE BRITO - CPF: 030.163.354-07, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/07/2021 | 1000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DO RREO, RGF, SIOPE E SIOPS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002694 | 30/07/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002696 | 30/07/2021 | 3000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2021 | 139.96 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - INNOVAR UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (SUPORTE XICARA DE CAFÉ CROMADO 245, PORTA ROLO DE PAPEL TOALHA CRO 089, KIT PARA PIA CROMO COLORS PRT 301-7 E PORTA TALHER 430), UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/07/2021 | 1000.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/07/2021 | 1200.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (WWW.GURJAO.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/07/2021 | 800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR - CARIRI COMUNICAÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/07/2021 | 1030.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/07/2021 | 1500.00 | 41983775000101 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS 01581885431 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/07/2021 | 2700.00 | 35412257000135 | ELIZIO FRANCISCO DE FARIAS NETO 11894929462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES, LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS/VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2021 | 336.77 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - INNOVAR UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (CUSCUZEIRO HOTEL N26 REF.411, FRIGIDEIRA ALTA N34 E PANELA DE PRESSÃO SP 10LTS SCX), UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CAFÉ DOS GARIS) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/07/2021 | 15345.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/07/2021 | 12129.78 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/07/2021 | 29663.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHODO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2021 | 1600.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVICOS DE APOIO A EDUCACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM AS SEGUINTES OFICINAS: FERRAMENTAS DIGITAIS E METODOLOGIAS ATIVAS, PARA O ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II, AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2021 | 500.00 | 40645041000150 | IRISVANIA EMANUELLY NAQUE RODRIGUES 32155291817 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/07/2021 | 1298.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/07/2021 | 649.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/07/2021 | 1500.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/07/2021 | 150.00 | 00008735413409 | MARIA DE FATIMA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/07/2021 | 500.00 | 00007230860440 | VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2021 | 400.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALCILENE PEREIRA GOMES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2021 | 250.00 | 00004258791431 | JOSEFA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2021 | 300.00 | 00000557182727 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2021 | 400.00 | 00010276132416 | LUANA MEDEIROS URBANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUANA MEDEIROS URBANO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2021 | 300.00 | 00070714672424 | VIVIANE FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VIVIANE FERREIRA DE ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/07/2021 | 35489.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000212021 | 0002734 | 02/08/2021 | 6987.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (RECUPERAÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES), REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/08/2021 | 250.00 | 00083160329704 | SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIM, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/08/2021 | 500.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE FARIAS VICENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/08/2021 | 400.00 | 00004271957488 | MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/08/2021 | 250.00 | 00008284260409 | JOÃO URÇULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/08/2021 | 400.00 | 00010276256492 | DIVONEIDE DA ROCHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DIVONEIDE DA ROCHA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002732 | 02/08/2021 | 383.60 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, IMÓVEL PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/08/2021 | 2500.00 | 35424891000198 | DAVID DE SOUZA SILVA 70542889471 - ED CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM PARALELEPÍPEDOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002731 | 02/08/2021 | 6401.85 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/08/2021 | 50000.00 | 00087395584449 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, MEDINDO 15.000,00 M² OU 1,5 HA (UM HECTARE E MEIO), DENOMINADO "RIACHO DA COBRA", SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DESTINADO A SER UTILIZADO PARA PROJETOS SOCIAIS DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 097/2021 DE 29 DE JULHO DE 2021 E PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 001/2021/SAD/PMG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002721 | 02/08/2021 | 3996.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 350 REFEIÇÕES (102 CAFÉ DA MANHÃ, 126 ALMOÇOS E 122 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002728 | 02/08/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/08/2021 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES MORAIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO O VEICULO DE PLACA NQI-0472 DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA (CÂMERA DE RÉ), NO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002719 | 02/08/2021 | 363.00 | 41160503000101 | HALYSSON DA SILVA ARAUJO 11571193790 - PONTO CERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002722 | 02/08/2021 | 1062.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 89 REFEIÇÕES (03 CAFÉ DA MANHÃ, 80 ALMOÇO E 06 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/08/2021 | 600.00 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 BOLOS DECORADOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO, EM HOMENAGEM E COMEMORAÇÃO AO DIA DO MOTORISTA (25/07/2021), BEM COMO TORTAS DE CHOCOLATE, PARACOMEMORAÇÃO DA PASSAGEM DE ANIVERSARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/08/2021 | 13.50 | 41352338000190 | CARTORIO GURJAO - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES (EMOLUMENTOS), REALIZADO EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002720 | 02/08/2021 | 544.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES (04 CAFÉ DA MANHÃ, 24 ALMOÇOS E 18 JANTARES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS EPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/08/2021 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/08/2021 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/08/2021 | 1720.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CESARIANA) E DESPESA EXTRA DO TESTE DE COVID, REALIZADO NA PACIENTE VANECIA MARACAJÁ COUTINHO DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002729 | 02/08/2021 | 317.30 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS RIACHO SALGADO, IMÓVEL PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002730 | 02/08/2021 | 1181.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002733 | 02/08/2021 | 1960.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (AVENTAL MANGA LONGA BR 20G PCT/10 UND), EPIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS - COVID19 NOMUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/08/2021 | 1250.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E MONOMETRIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE AMANDA DE OLIVEIRA RAMOS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/08/2021 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/08/2021 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 233, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002756 | 03/08/2021 | 137.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002757 | 03/08/2021 | 128.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002737 | 03/08/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00088470261487 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO À RUA ALBINO PEIXOTO, N° 183, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/08/2021 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/08/2021 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHODO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/08/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/08/2021 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/08/2021 | 400.00 | 00005853784447 | SAMY ARAUJO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 153, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/08/2021 | 200.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/08/2021 | 500.00 | 00007247610719 | EVANILSON DA SILVA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EVANILSON DA SILVA LACERDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/08/2021 | 450.00 | 00004103997443 | DAGABERTO DA SILVA SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DAGABERTO DA SILVA SANTOS JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/08/2021 | 400.00 | 00004540645439 | QUITÉRIA NUNES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA QUITÉRIA NUNES GONÇALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/08/2021 | 400.00 | 00004125146489 | HÊNIO FERREIRA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJÃO, N° 42, CENTRO, GURJÃO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMPONTO DE APOIO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/08/2021 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/08/2021 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/08/2021 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DOANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/08/2021 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/08/2021 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/08/2021 | 1165.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MANGUEIRA PEBD 1" X 2.0, ADAPT. SOLDÁVEL CURTO LR 32MMX1", CAPACITOR PPM 15UF - 250V IPC, UNIÃO INTERNA PR MANGUEIRA 1P, TE TRIPLO DE 1, ADAPTADOR C/ROSCA EXTERNA DE 1", ADAPT. SOLD P/CX.DAGUA 60MMX2, LUVA SOLD 32MM MRM CORR PLASTIK ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/08/2021 | 11764.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO Nº 2001008417-02 DE DÉBITOS DO FGTS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS FIRMADO E CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE Nº 001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/08/2021 | 380.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVONº 001/2021-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/08/2021 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/08/2021 | 500.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ ANDRÉ TEIXEIRA DE BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/08/2021 | 250.00 | 00013492912427 | JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/08/2021 | 200.00 | 00015686102708 | ROSEMARY DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSEMARY DE OLIVEIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/08/2021 | 350.00 | 00007592776480 | VERÔNICA JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VERÔNICA JOSÉ DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/08/2021 | 200.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/08/2021 | 200.00 | 00011051232430 | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/08/2021 | 500.00 | 00070100138454 | THAYNA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA THAYNA DE FARIAS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/08/2021 | 200.00 | 00070713946440 | EDIVAN DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDIVAN DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/08/2021 | 150.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA BETANIA DE LIMA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/08/2021 | 150.00 | 00009884932417 | MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/08/2021 | 350.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROSINETE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/08/2021 | 1327.60 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002774 | 04/08/2021 | 1160.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/08/2021 | 160.00 | 26677978000186 | PLSERVICOS MEDICOS LTDA - DR. NA HORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA CONSULTA COM GERIATRA, REALIZADA NO PACIENTE FERNANDO HENRIQUES COUTINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002777 | 04/08/2021 | 1948.36 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002778 | 04/08/2021 | 2305.27 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002779 | 04/08/2021 | 1661.32 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002780 | 04/08/2021 | 1794.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002781 | 04/08/2021 | 707.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002782 | 04/08/2021 | 299.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002783 | 04/08/2021 | 3396.58 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002786 | 05/08/2021 | 98.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/08/2021 | 350.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS, LONA BACKDROP COM ILHÓS, (MEDINDO 2,50 X 2,00), DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002790 | 05/08/2021 | 3481.60 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/08/2021 | 1413.40 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002791 | 05/08/2021 | 10383.19 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, (MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002792 | 05/08/2021 | 818.00 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, (PINTURA DOS QUEBRA MOLAS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002793 | 05/08/2021 | 162.00 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/08/2021 | 900.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALÍSTICA "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/08/2021 | 390.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - P.E Nº 11/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 05 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/08/2021 | 900.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS, LONA BACKDROP COM ILHÓS, (MEDINDO 2,70 X 2,70), DESTINADA A SALA DE ASSESSORA A COMUNICAÇÃO - ASCOM E LONA BACKDROP COM ILHÓS, (MEDINDO 2,50 X 2,00),DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/08/2021 | 177.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DE APOIO EM CG, TELECENTRO E DEPÓSITO DE MATÉRIAS DA EDUCAÇÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/08/2021 | 258.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA POLICIAL E DA CASA DOS POLICIAIS, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/08/2021 | 110.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DOS PROF. DO ESF E CENTRO DO COVID19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/08/2021 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI - HOSP. CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM PESQUISA DE H.PYLORI, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DE FARIAS SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/08/2021 | 70.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI - HOSP. CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DE FARIAS SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/08/2021 | 120.00 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UM) FREEZER, REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERCURSO CAMPINA GRANDE-PB X GURJAO-PB, EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002816 | 06/08/2021 | 12.46 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002817 | 06/08/2021 | 161.07 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/08/2021 | 300.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA MORAIS CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE VALDILENE LACERDA MORAIS CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/08/2021 | 500.00 | 00006239779407 | FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/08/2021 | 200.00 | 00009653415425 | ÉRICA MORGANA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ÉRICA MORGANA DE QUEIROZ FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/08/2021 | 200.00 | 00005561783432 | ANA PAULA VICTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/08/2021 | 300.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/08/2021 | 500.00 | 00071937388441 | JEOVA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JEOVA BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/08/2021 | 400.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/08/2021 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/08/2021 | 300.00 | 00007787338407 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/08/2021 | 250.00 | 00011142796418 | RENAN HENRIQUE BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RENAN HENRIQUE BENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/08/2021 | 38.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CLUBE DE MÃES, IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/08/2021 | 97.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/08/2021 | 185.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/08/2021 | 50.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/08/2021 | 2000.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, PERTINENTE AO SEPULTAMENTO DO SENHORA INARCIA SILVA, FALECIDA NO DIA 31/07/2021 NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA-PB, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERRA BRANCA-PB, EM SEGUIDA AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/08/2021 | 57.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002832 | 09/08/2021 | 599.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - N. B. TECNOLOGIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR 19 POLEGADAS (MONITOR 19" PCTOP HDMI LED PRETO), DESTINADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/08/2021 | 2285.71 | 01128833000103 | COPRESTA COOPERATIVA DE TRABALHO PARAIBANA DE PREST DE SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 02 PARCELA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, NATURAL E TURÍSTICO, PRODUÇÃO DE UM LIVRO COM A HISTORIA DA CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO E CRIAÇÃO DE UM MUSEU NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/08/2021 | 500.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DERIVALDO LUCENA MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/08/2021 | 400.00 | 00006004746401 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHORA SUELI FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/08/2021 | 400.00 | 00071341275400 | LUCAS DE MORAIS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE MORAIS BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/08/2021 | 400.00 | 00003503832432 | GILVANIA ALVES NARCIZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANIA ALVES NARCIZO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/08/2021 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDO PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERNANDO PAULINO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/08/2021 | 450.00 | 00011420173464 | MARINA MORENA LIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARINA MORENA LIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/08/2021 | 250.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/08/2021 | 200.00 | 00001569610401 | ELISA HELENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA ELISA HELENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002829 | 09/08/2021 | 431.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS INSTALAÇÕES DAS MAQUINAS NO AMBIENTE AONDE FUNCIONARÁ O CURSO CORTE E COSTURADE MATERIAIS TÊXTEIS, DESTINADO A TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/08/2021 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE BENÍCIO SANTOS DE MORAIS (MENOR), PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/08/2021 | 160.20 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIGOV JP, NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002831 | 09/08/2021 | 599.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - N. B. TECNOLOGIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR 19 POLEGADAS (MONITOR 19" PCTOP HDMI LED PRETO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002828 | 09/08/2021 | 5871.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002842 | 10/08/2021 | 2636.50 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002853 | 10/08/2021 | 642.70 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002840 | 10/08/2021 | 281.20 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002841 | 10/08/2021 | 3017.92 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/08/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002839 | 10/08/2021 | 1990.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002845 | 10/08/2021 | 272.46 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS ALBERTO VOUBAN, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/08/2021 | 30000.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISCO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002850 | 10/08/2021 | 322.54 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBSF ALBERTO VOUBAN, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002851 | 10/08/2021 | 307.36 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SITIO RIACHO SALGADO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002852 | 10/08/2021 | 284.66 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002854 | 10/08/2021 | 244.48 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POSTOS ÂNCORAS DE SAÚDE - LOCALIZADOS NOS SITIOS CIPRIANO E RIACHO DOS REIS, PERTENCENTES SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002855 | 10/08/2021 | 409.55 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO RIACHO SALGADO, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002857 | 10/08/2021 | 921.60 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/08/2021 | 498.00 | 10852945000195 | SCD INDUSATRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TÊNIS ORTOPÉDICO, DESTINADO AO PACIENTE ÍTALO FLOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 148.061.804-75, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/08/2021 | 400.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/08/2021 | 350.00 | 00038195593453 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ FERREIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/08/2021 | 350.00 | 00006414696404 | MAGNO MARTINHO RAMOS OURIQUES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MAGNO MARTINHO RAMOS OURIQUES ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/08/2021 | 500.00 | 00067317170704 | MARIA DE FATIMA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FÁTIMA PAULINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/08/2021 | 450.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/08/2021 | 300.00 | 00006438089494 | MARIA JANAINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JANAÍNA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002844 | 10/08/2021 | 410.81 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002856 | 10/08/2021 | 471.95 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002843 | 10/08/2021 | 357.10 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/08/2021 | 18343.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002882 | 11/08/2021 | 537.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (AULAS DO CURSO DE MUSICAS - SANFONAS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002894 | 11/08/2021 | 26272.03 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4611, NQE-7125 E OGE-7139 E MAQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA - PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, TRATOR D4D E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/08/2021 | 300.00 | 00004749465410 | EILSON DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/08/2021 | 200.00 | 00004393509480 | LUZINETE FRANÇA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUZINETE FRANÇA DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/08/2021 | 350.00 | 00004957324433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/08/2021 | 400.00 | 00008506404401 | IDELVANIO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IDELVANIO DE LIMA ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/08/2021 | 400.00 | 00000073321494 | KELLYONETE TEIXEIRA DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KELLYONETE TEIXEIRA DE PAULA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/08/2021 | 200.00 | 00013961429405 | LIVIA MARIA DA ROCHA CLARINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LIVIA MARIA DA ROCHA CLARINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/08/2021 | 200.00 | 00014078709478 | EDUARDA FELIX BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDUARDA FELIX BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/08/2021 | 400.00 | 00006125996476 | ADRIANA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA DANTAS DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/08/2021 | 200.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JAILSON GOMES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/08/2021 | 200.00 | 00070344172457 | RAYANE BRASILEIRA DE FARIAS MARACAJÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAYANE BRASILEIRA DE FARIAS MARACAJÁ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/08/2021 | 200.00 | 00070714262447 | HORÁCIO AMARO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR HORÁCIO AMARO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002880 | 11/08/2021 | 358.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002890 | 11/08/2021 | 1234.21 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN LTZ DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002891 | 11/08/2021 | 3702.63 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, GOL DE PLACA RLZ-5E20 E MOTOCICLETA DE PLACA RLW-8A99, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR EASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002859 | 11/08/2021 | 764.12 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICONº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002872 | 11/08/2021 | 50.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002873 | 11/08/2021 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002874 | 11/08/2021 | 330.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002875 | 11/08/2021 | 83.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002876 | 11/08/2021 | 12334.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, REFERENTE À SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002881 | 11/08/2021 | 358.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADEPREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002883 | 11/08/2021 | 214.80 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIAL EM AMBIENTE ESCOLAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002895 | 11/08/2021 | 16968.66 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFC-5715, OFE-3862, OGE-6999, QFE-5947, QSE-2949 E OFX-7369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002896 | 11/08/2021 | 16766.15 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE PLACAS: OFE-3832, OFH-7781, QFT-1763, QFT-2093, QFT-7288, QFV-9210, QFV-9220, QFV-9230, QFV-9240 E QFV-9250, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/08/2021 | 580.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002877 | 11/08/2021 | 214.80 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002885 | 11/08/2021 | 175.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAMISAS EM MALHA FIO 30 - TIPO POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASCOM (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA), VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002886 | 11/08/2021 | 2000.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) COLETES EM BRIM, 10 (DEZ) CAMISAS EM MALHA TIPO POLO E 18 (DEZOITO) CAMISAS SOCIAIS MANGAS CURTAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIOMATHIAS MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/08/2021 | 59.16 | 41226622000110 | ASSOC. DOS NOTARIOS E REGISTRAD. DO EST. DA PARAIBA - ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE IMÓVEL - REGISTROS DIVERSOS, AVERBAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/08/2021 | 337.80 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE IMÓVEL - REGISTROS DIVERSOS, AVERBAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002889 | 11/08/2021 | 4508.99 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFE-8306, NQI-0472 E QFV-0778, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002879 | 11/08/2021 | 358.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002892 | 11/08/2021 | 4541.78 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOK-6442, OFB-3029, OGB-2480, OFX-7319, OGF-9537, QFE-8346, OGG-2007, QFG-0343 E OGE-5282, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002878 | 11/08/2021 | 358.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE - COCA COLA 2L), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/08/2021 | 400.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002893 | 11/08/2021 | 8285.57 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMO-4749, NQE-7135 E QSI-8J45, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/08/2021 | 2680.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA - RECANTO DAS PLANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM (PLANTIO DE MUDAS DE BUCHINHOS, ERICA, EXISSORIA, PALMEIRA E RAFEM, BEM COMO A COLOCAÇÃO DE PEDRAS DECORATIVAS E ADUBOS), PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/08/2021 | 479.70 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C.GRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CORTINAS (PERSIANA PVC BG 25MM 120x130cm OFF 25 CONTHEY), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/08/2021 | 400.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REPARO), REALIZADA EM 01 APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS DE MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/08/2021 | 1000.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002915 | 12/08/2021 | 805.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002917 | 12/08/2021 | 2071.00 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 190 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/08/2021 | 220.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002919 | 12/08/2021 | 4771.39 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADEADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002920 | 12/08/2021 | 623.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002921 | 12/08/2021 | 125.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002922 | 12/08/2021 | 1072.35 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002923 | 12/08/2021 | 126.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002924 | 12/08/2021 | 352.71 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/08/2021 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/08/2021 | 500.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES LACERDA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/08/2021 | 200.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIM, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/08/2021 | 250.00 | 00085627402768 | REJANIO FARIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REJANIO FARIAS DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/08/2021 | 250.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA MARIA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/08/2021 | 200.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIETE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/08/2021 | 450.00 | 00002959341406 | MARIA ELIETE CARLOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ELIETE CARLOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/08/2021 | 200.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/08/2021 | 500.00 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/08/2021 | 500.00 | 00012391449461 | THAINARA MARIA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA THAINARA MARIA SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/08/2021 | 500.00 | 00049162071491 | VERA LÚCIA NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VERA LÚCIA NUNES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/08/2021 | 500.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/08/2021 | 500.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/08/2021 | 200.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/08/2021 | 300.00 | 00006024818483 | MARIA DE FATIMA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FÁTIMA LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/08/2021 | 200.00 | 00003016353407 | IOLANDA BARRETO DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IOLANDA BARRETO DE BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/08/2021 | 350.00 | 00005558491477 | CASSIA VANESSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CASSIA VANESSA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/08/2021 | 400.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO DE PAULA CELESTINO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/08/2021 | 250.00 | 00010869272497 | RENATA SILVANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENATA SILVANA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/08/2021 | 400.00 | 00010276210409 | DAYSE DA ROCHA FERREIRA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DAYSE DA ROCHA FERREIRA LUCENA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/08/2021 | 300.00 | 00004447678438 | ROSILMA BORGES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSILMA BORGES DE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/08/2021 | 350.00 | 00007041377474 | NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/08/2021 | 350.00 | 00008284262444 | DAMIANA MATIAS DE LIMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DAMIANA MATIAS DE LIMA RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/08/2021 | 350.00 | 00004740355493 | ALICE DO CARMO DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALICE DO CARMO DA SILVA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/08/2021 | 250.00 | 00010520669410 | ARTUR SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARTUR SILVA DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/08/2021 | 300.00 | 00010276142489 | VITORIA DE SOUZA FRANCELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VITORIA DE SOUZA FRANCELINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/08/2021 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/08/2021 | 400.00 | 00012322922498 | DÉBORA FELIX BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DÉBORA FELIX BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/08/2021 | 500.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FERNANDO HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/08/2021 | 100.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/08/2021 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PÚBLICA, EM PLANTÕES POLICIAIS REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/08/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/08/2021 | 2800.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002948 | 16/08/2021 | 3335.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NOPERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/08/2021 | 400.00 | 00005051700438 | ALDO SILVA COSTA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALDO SILVA COSTA QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/08/2021 | 300.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILVAN DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/08/2021 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/08/2021 | 200.00 | 00070327094435 | MARIA DANIELLE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DANIELE CAVALCANTE ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/08/2021 | 250.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/08/2021 | 400.00 | 00004034513454 | ATAÍDE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ATAÍDE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002949 | 16/08/2021 | 11375.00 | 20434896000124 | LUCIANO JOSE DE FARIAS 97775878487 - LUCIANO TRATORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (91 CARRADAS A R$ 125,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 023/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.23.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/08/2021 | 480.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS NOS POÇOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E FAZENDA NOVA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/08/2021 | 1585.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO À CAGEPA, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUIDEZ DE FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVENTIA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/08/2021 | 450.00 | 00005180519438 | ANA PAULA FERREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA FERREIRA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/08/2021 | 350.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARTINS ANANIAS JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/08/2021 | 200.00 | 00006644475469 | CINTIA MARIA PEREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CINTIA MARIA PEREIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/08/2021 | 150.00 | 00010526192402 | ROSICLEIDE BARRETO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSICLEIDE BARRETO FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/08/2021 | 300.00 | 00016749357490 | LUAN DE LUNA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUAN DE LUNA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/08/2021 | 500.00 | 00005548297465 | MARCELO RAMOS OURIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCELO RAMOS OURIQUES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/08/2021 | 250.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA NATERCIA RUFINO MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/08/2021 | 500.00 | 00010276243404 | JOSEANE KELLY BARROS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA JOSEANE KELLY BARROS DE QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/08/2021 | 47.97 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/08/2021 | 250.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FAIXA 3,0x1,0m COM ILHÓS E MADEIRAS), DESTINADA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/08/2021 | 50.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PLACAS EM PS COM ADESIVO DIGITAL E CAMADA PROTETORA EXTERNA), DESTINADA A SALA DE ASSESSORA A COMUNICAÇÃO - ASCOM E SALA DA JUSTIÇA, LOCALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/08/2021 | 70.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (01 - ALINHAMENTO/PASSEIO E 04 - BALANCEAMENTOS), REALIZADA NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-5282, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOSDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/08/2021 | 2600.00 | 33915713000134 | EDGLEUZA MARIA MARTINS ALVES 03366575441 - EDUC EMMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002978 | 18/08/2021 | 2780.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002982 | 18/08/2021 | 2556.19 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002983 | 18/08/2021 | 426.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002984 | 18/08/2021 | 341.18 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/08/2021 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/08/2021 | 500.00 | 00042150540444 | KALINA SELDA COUTINHO GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KALINA SELDA COUTINHO GURJÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/08/2021 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/08/2021 | 500.00 | 00001424683475 | MARCIANA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARCIANA DE OLIVEIRA LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/08/2021 | 500.00 | 00006514729460 | MICHIRLENE DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MICHIRLENE DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/08/2021 | 450.00 | 00010472952455 | ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/08/2021 | 500.00 | 00055808387434 | SEVERINA PAULINA DA CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SEVERINA PAULINA DA CUNHA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/08/2021 | 250.00 | 00013189186421 | IEGRE ENRICK TRAJANO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IEGRE ENRICK TRAJANO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/08/2021 | 400.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/08/2021 | 300.00 | 00008354516741 | JOSÉ DE ARIMATEIA TEIXEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ DE ARIMATEIA TEIXEIRA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/08/2021 | 1800.00 | 00017335127807 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL DO POETA HUMBERTO GUEDES, COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DOS ARTISTAS LOCAIS, VISANDO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS PARA DIFUSÃO CULTURAL, GRAVAÇÃO DO PROGRAMA CANTOS & CONTOS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/08/2021 | 500.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, NO POÇO PÚBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CIPRIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/08/2021 | 145.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) MANGUEIRA HIDRÁULICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CARTEPILAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/08/2021 | 350.00 | 00005572132403 | VERUSCA RAMOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA VERUSCA RAMOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/08/2021 | 300.00 | 00006682323409 | FABIANA JOSÉ FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FABIANA JOSÉ FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/08/2021 | 500.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/08/2021 | 200.00 | 00010656675748 | MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/08/2021 | 250.00 | 00004714013408 | LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/08/2021 | 300.00 | 00070714367460 | WAGNER BORGES BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WAGNER BORGES BARROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002991 | 19/08/2021 | 328.20 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002992 | 19/08/2021 | 833.03 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/08/2021 | 40.50 | 41352338000190 | CARTORIO GURJAO - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES (EMOLUMENTOS), REALIZADO EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/08/2021 | 10715.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/08/2021 | 24650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/08/2021 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/08/2021 | 14000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/08/2021 | 26750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/08/2021 | 10800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/08/2021 | 37080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/08/2021 | 13300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/08/2021 | 95018.01 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/08/2021 | 44032.69 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/08/2021 | 18200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/08/2021 | 2702.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/08/2021 | 44240.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/08/2021 | 14500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/08/2021 | 540.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER 24H, REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDJANE DOS SANTOS LIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/08/2021 | 40419.91 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/08/2021 | 29210.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/08/2021 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRATO DE UTILIDADE PÚBLICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/08/2021 | 20970.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/08/2021 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) - BARREIRA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOSDO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/08/2021 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/08/2021 | 12916.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/08/2021 | 3100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/08/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/08/2021 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/08/2021 | 21800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/08/2021 | 14960.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/08/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/08/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/08/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUSPARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/08/2021 | 60.07 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 06 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003039 | 20/08/2021 | 17680.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE BACTERICIDA PARA SANITIZAÇÃO E DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRÉDIOS, PRAÇAS E VIAS) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, AÇÃO EXECUTADA COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS (COVID19), REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/08/2021 | 1600.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, PERTINENTE AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA SOUZA, FALECIDA NO DIA 14/08/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/08/2021 | 1350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/08/2021 | 10250.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/08/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/08/2021 | 4450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/08/2021 | 2950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/08/2021 | 6233.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/08/2021 | 500.00 | 00014653141487 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PEDRO CEZAR MARACAJÁ COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/08/2021 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/08/2021 | 16350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/08/2021 | 5450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0002994 | 20/08/2021 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA - NFSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/08/2021 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/08/2021 | 6500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162021 | 0003058 | 23/08/2021 | 3000.00 | 20442854000135 | CARDOSO LOBAO CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA, AVALIAÇÕES, VISTORIAS, LAUDOS, INSPEÇÃO E PARECERES TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL, PRESTADOS JUNTOÀ SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/08/2021 | 275.39 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 E VISTORIA), DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003060 | 23/08/2021 | 11625.00 | 42326832000142 | EDIGLEY PEREIRA BORGES 12621289436 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (93 CARRADAS A R$ 125,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 023/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.23.03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/08/2021 | 200.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CRISTIANE CLARINO DE CASTRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/08/2021 | 150.00 | 00070714415456 | RENATA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENATA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/08/2021 | 400.00 | 00001925798780 | EDIMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON CAMPOS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/08/2021 | 400.00 | 00003450926438 | CRISTIANO ALCANTARA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR CRISTIANO ALCÂNTARA DO NASCIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/08/2021 | 300.00 | 00008455237406 | JOCIANA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOCIANA DE LIMA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/08/2021 | 250.00 | 00004767196400 | REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/08/2021 | 2576.63 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/08/2021 | 192.72 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/08/2021 | 192.72 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/08/2021 | 192.72 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-2949, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/08/2021 | 525.45 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/08/2021 | 2980.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO NOS PACIENTES: MARIA JOSÉ DA SILVA PAIVA PC-21-001617, ALEXANDRA FERREIRA SOUZA PC-21-001677, MARIA EMÍLIA DE FARIAS RAMOS C-21-005548, FERNANDO SILVA PC-21-002061, PAULINA FERNANDES DE OLIVEIRA PC-21-002274, ANA PAULA DA SILVA P-21-000367 ENTRE OUTROS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/08/2021 | 20794.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/08/2021 | 792.28 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/08/2021 | 192.72 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/08/2021 | 6068.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0003044 | 23/08/2021 | 5570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/08/2021 | 13.50 | 41352338000190 | CARTORIO GURJAO - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES (EMOLUMENTOS), REALIZADO EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/08/2021 | 2140.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SOQUETE, CAPA VOLANTE C/MASSAG.KOMBI/F1000/VW NOVO PT/PT, LANTERNA - TRASEIRAVW/FD 89/ L.D- MA, LÂMPADA 1034 24 2 POLOS DESIGUAIS, TERMINAL ENCAIXE C/ TRAVA, PELIC.TINT. 35 VERDE 15M - LOW PRICE, CÂMERA ESTAC. VISÃO NOTURNA E LED WORKLIGHT 4302 12-24V 27W REDONDO - WL27R), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ (ESCOLAR) DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/08/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/08/2021 | 504.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) VASSOURÕES DE NYLON (TERREIRO 463 45 CM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003070 | 24/08/2021 | 52.12 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (LIMPEZA DO AMBIENTE AONDE OS AGENTES DE LIMPEZAURBANA TOMAM CAFÉ DA MANHÃ), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/08/2021 | 3154.03 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE (RESTITUIÇÃO) DE CRÉDITO DE RECURSOS DO CONVÊNIO N° 862423/2017, QUE TINHA COMO OBJETIVO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003071 | 24/08/2021 | 597.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PERTENCENTES SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003072 | 24/08/2021 | 318.44 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/08/2021 | 1130.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PIELSANA SOLUÇÃO AQUOSA 350 ML, COMPRESSA DE GAZE AMD KERLIX 15X17CM C/05, CUTIMED SORBACT; 7CM X 9CM E SKINAGE ÓLEO ALMOTOLIA 200 ML), DESTINADOS A PARTE PRÁTICA DO CURSO DE FERIDAS E CURATIVOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/08/2021 | 300.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDINEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/08/2021 | 250.00 | 00008486025443 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/08/2021 | 400.00 | 00075388286487 | JOSÉ MAGNALDO CANDIDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MAGNALDO CANDIDO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/08/2021 | 250.00 | 00028826094420 | RONALDO OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RONALDO OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/08/2021 | 350.00 | 00088629864400 | MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/08/2021 | 400.00 | 00070712880461 | GERALDO RUFINO DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GERALDO RUFINO DE LIMA JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/08/2021 | 150.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MICHELANIO DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/08/2021 | 250.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A SENHORA SHINEIDE REJANE DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/08/2021 | 400.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/08/2021 | 200.00 | 00012992079448 | KATIANE RAYNE URÇULINA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KATIANE RAYNE URÇULINA LEITE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/08/2021 | 250.00 | 00012939732469 | GABRIELLE FELINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GABRIELLE FELINTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/08/2021 | 350.00 | 00005996131498 | MARCIENE RUFINO LIMA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARCIENE RUFINO LIMA DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/08/2021 | 420.05 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (STP/ KT0513/ / MINI KIT REVISÃO, 04E/ 115561/H / FILTRO ÓLEO, JZW/ 201511/ / FILTRO COMBUSTÍVEL, WHT04 ADESIVO PARA BATERIA E N/ 013815/7 / ANEL) E LUBRIFICANTES (G/ S55553/R2/BRA ÓLEO MOTOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLZ-5E20, PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/08/2021 | 338.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PRIMEIRO/SEGUNDA REVISÃO; TMO: 01030014; 0.90 Hrs E COMPLEMENTO DA REVISÃO; TMO: 01390050; 0.40 Hrs), REALIZADA NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLZ-5E20, PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/08/2021 | 280.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COM DOPPLER E CONSULTA MÉDICA, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS FARIAS DE MORAIS - CPF:023.128.064-52, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003089 | 25/08/2021 | 2687.95 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003090 | 25/08/2021 | 815.60 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA OFE-3862, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003091 | 25/08/2021 | 80.40 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-3832, OFH-7781, QFT-1763 E QFT-7288, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003092 | 25/08/2021 | 804.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT ARGO DE PLACAS OFH-7781 E QFT-1763, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/08/2021 | 74.70 | 41352338000190 | CARTORIO GURJAO - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 02 (DUAS) AUTENTICAÇÕES, REALIZADAS EM DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/08/2021 | 27.00 | 41352338000190 | CARTORIO GURJAO - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REALIZADAS EM DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (GABINETE DO PREFEITO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003084 | 25/08/2021 | 2800.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE (GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS) DO FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 024/2021 - 01 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003085 | 25/08/2021 | 2800.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE (GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS) DO FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 024/2021 - 02 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003088 | 25/08/2021 | 4846.56 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BIELA MOTOR, BRONZE BIELA, CILINDRO MESTRE FREIO DUP, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO RODA TRASEIRO), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/08/2021 | 60.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA XF EC T664/774 ULTRA COMP. C/ EPSON CORANTE UNI. ECO TANK BLACK 100ML - BICO APLICADOR, TINTA XF EC T664/774 ULTRA COMP. C/ EPSON CORANTE UNI. ECO TANK CYAN 100ML - BICO APLICADOR E TINTA XF EC T664/774 ULTRA COMP. C/ EPSON CORANTE UNI. ECO TANK MAGENTA 100ML - BICO APLICADOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/08/2021 | 2165.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS AGRUPADAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/08/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/08/2021 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER COMP. HP 35/36/85/78 BYQUALY), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/08/2021 | 328.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA EPSON T664320 MAGENT., TINTA EPSON T664420 AMAREL., TINTA EPSON T664120 PTO E REFIL TINTA EPSON T664220 CIANO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003120 | 26/08/2021 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER (SCANNER DRC230 120V BRZ CANON), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/08/2021 | 162.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (02 - PENDRIVE TWIST PRETO 64GB), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/08/2021 | 174.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (05 - PENDRIVE TWIST PRETO 32GB), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/08/2021 | 680.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (02 - ROTEADOR TP-LINK WIRELESS DUAL BAND AC1200 ARCHER C50-W), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/08/2021 | 100.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 06 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/08/2021 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA XF EC T664/774 ULTRA COMP. C/ EPSON CORANTE UNI. ECO TANK BLACK 100ML, TINTA XF EC T664/774 ULTRA COMP. C/ EPSON CORANTE UNI. ECO TANK CYAN 100ML, TINTAXF EC T664/774 ULTRA COMP. C/ EPSON CORANTE UNI. ECO TANK MAGENTA 100ML E CART DE TONER COMPAT. C/TN880/3470/3472 12K), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/08/2021 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO, REALIZADA NA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/08/2021 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO, REALIZADA NA IMPRESSORA EPSON L395, PERTENCENTE A ESCOLA EUTÁLIA RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222021 | 0003113 | 26/08/2021 | 6815.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 47 PRÓTESES DENTARIAS, SENDO: 12 PRÓTESES TOTAL MANDIBULAR, 12 PRÓTESES TOTAL MAXILAR, 12 PRÓTESES PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL E 11 PRÓTESES PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 022/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.22.01/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/08/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003127 | 26/08/2021 | 83.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003128 | 26/08/2021 | 12608.20 | 15361503000160 | ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS - COVID19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/08/2021 | 985.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/PEÇAS (PLACA MAE KRONNUS H61 P/N: H61HV2D3, CPU I3-2120 3.30 SR05Y CM8062301044204 E COOLER OEM M2 E97379-001), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, EQUIPAMENTO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/08/2021 | 500.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GEOVANY JUNIOR DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/08/2021 | 500.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SUELIO GARCIA CAJÁ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/08/2021 | 300.00 | 00002479328767 | ANA CELESTE COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CELESTE COSTA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/08/2021 | 200.00 | 00071902655460 | BENAYA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA BENAYA ALVES FERNANDES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/08/2021 | 250.00 | 00012597329402 | YONARA CRISTINA DE MELO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YONARA CRISTINA DE MELO MATIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/08/2021 | 500.00 | 00009303449444 | FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/08/2021 | 300.00 | 00070713780452 | CARLOS MANUEL OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR CARLOS MANUEL OLIVEIRA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/08/2021 | 400.00 | 00025213270425 | JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/08/2021 | 300.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/08/2021 | 500.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ODAIR DE FARIAS NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/08/2021 | 500.00 | 00050999290797 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/08/2021 | 200.00 | 00003647371408 | MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ FIRMINO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/08/2021 | 500.00 | 00011828949418 | JOYCE FERNANDA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOYCE FERNANDA CONCEIÇÃO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/08/2021 | 200.00 | 00046720122800 | JHONNY DE ALMEIDA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JHONNY DE ALMEIDA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/08/2021 | 500.00 | 00042149053420 | VERÔNICA RAMOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA VERÔNICA RAMOS MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/08/2021 | 400.00 | 00013968471709 | JEFERSON DE JESUS NETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JEFERSON DE JESUS NETO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/08/2021 | 500.00 | 00001937837386 | MEIRILANE LOIOLA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MEIRILANE LOIOLA RODRIGUES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/08/2021 | 500.00 | 00007100607426 | NILSON RAMOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR NILSON RAMOS MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003121 | 26/08/2021 | 1258.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 ESTABILIZADORES (NOBREAK EASY WAY 1200 STD-TI BLACK 60HZ ENTRADA 115-127-220V SAIDA 115V), DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/08/2021 | 3519.00 | 27101848000163 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO 48629723491 - PINTURART | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 24 DESENHOS E 02 LOGOMARCAS NA CASA DO ESPORTE, ESPAÇO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADANA RUA JOÃO MEDEIROS RAMOS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003130 | 27/08/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/08/2021 | 2400.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO (BAKANAS.NET) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/04/2021 A 24/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003133 | 27/08/2021 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003150 | 30/08/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/08/2021 | 2000.00 | 37782377000150 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 07762991409 - LF ASSESSOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATOS DA GESTÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2021 | 324.18 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-5282, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2021 | 192.72 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OFX-7319, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2021 | 1600.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVICOS DE APOIO A EDUCACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM AS SEGUINTES OFICINAS: FERRAMENTAS DIGITAIS E METODOLOGIAS ATIVAS, PARA O ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II, AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2021 | 500.00 | 40645041000150 | IRISVANIA EMANUELLY NAQUE RODRIGUES 32155291817 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003153 | 30/08/2021 | 12000.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MÍNIMO 15 M³, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2021 | 406.85 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 E VISTORIA) DO VEÍCULO CAMINHÃO 11000 DE PLACA MOO-4749, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2021 | 2700.00 | 35412257000135 | ELIZIO FRANCISCO DE FARIAS NETO 11894929462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES, LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS/VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003166 | 30/08/2021 | 105.92 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LUBRIFICANTES E AFINS), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003167 | 30/08/2021 | 556.08 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LUBRIFICANTES E AFINS), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFH-7781, QFT-1763, QFT-2073, QFT-7288, OFE-3832 E OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003168 | 30/08/2021 | 273.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/08/2021 | 300.00 | 00070714457450 | RENATA RAYANE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENATA RAYANE DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/08/2021 | 500.00 | 00001615566473 | JOSEANO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSEANO LIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/08/2021 | 500.00 | 00070714317446 | FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/08/2021 | 300.00 | 00000557182727 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2021 | 500.00 | 00036714127472 | GILVANDRO DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILVANDRO DA SILVA LEITE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/08/2021 | 500.00 | 00013154748407 | SEBASTIÃO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/08/2021 | 400.00 | 00006672984445 | JACKSON DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JACKSON DA SILVA HENRIQUE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/08/2021 | 300.00 | 00010654687412 | ALYSSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALYSSON DOS SANTOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/08/2021 | 250.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA GERLY BENJAMIM AMARO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/08/2021 | 300.00 | 00010276187407 | ELEN DE SOUSA AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELEN DE SOUSA AGUIAR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/08/2021 | 300.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DENIS DE BARROS MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/08/2021 | 400.00 | 00070714902446 | AYSLANNE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AYSLANNE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/08/2021 | 200.00 | 00006419281490 | SUENEIDE DE SOUZA MATIAS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUENEIDE DE SOUZA MATIAS FELIX, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/08/2021 | 200.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/08/2021 | 350.00 | 00010707519446 | ALYNE SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA ALYNE SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/08/2021 | 200.00 | 00006764873437 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/08/2021 | 1500.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/08/2021 | 350.00 | 00003975099445 | MARIA DAS GRAÇAS CARLOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS CARLOS DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2021 | 500.00 | 00008818682482 | SILVANA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILVANA LIMA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/08/2021 | 200.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2021 | 400.00 | 00004244038469 | CARLOS ANTONIO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR CARLOS ANTONIO GONÇALVES DA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2021 | 250.00 | 00013104655413 | JACIELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JACIELE FERREIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2021 | 389.90 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021), DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLZ-5E20, PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003165 | 30/08/2021 | 1371.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/08/2021 | 37082.23 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/08/2021 | 968.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO (LOT. 38 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E LOT.62 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/08/2021 | 2500.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO (PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO), PERTINENTE AO SEPULTAMENTO DO SENHOR VICENTE GONÇALVES DA NÓBREGA, FALECIDO NO DIA 25/08/2021, NO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO EM JOÃO PESSOA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003174 | 31/08/2021 | 4400.00 | 41160503000101 | HALYSSON DA SILVA ARAUJO 11571193790 - PONTO CERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 400 REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "AVANÇOS E DESAFIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR", REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/08/2021 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/08/2021 | 500.00 | 00010808190458 | CLECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR CLECIO PEREIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2021 | 200.00 | 00070714276405 | VIVIANE DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VIVIANE DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2021 | 500.00 | 00007659605755 | ADAILTON DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADAILTON DE FARIAS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2021 | 300.00 | 00070714426490 | STHEFFANY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA STHEFFANY DA SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/08/2021 | 200.00 | 00012373779439 | ROSIKELLY BARRETO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSIKELLY BARRETO FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/08/2021 | 150.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA FARIAS QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/08/2021 | 200.00 | 00070714437425 | JESSICA DA CONCEIÇÃO SANT ANNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JESSICA DA CONCEIÇÃO SANT ANNA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/08/2021 | 250.00 | 00010512424446 | ALCIONE FAUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALCIONE FAUSTO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/08/2021 | 500.00 | 00006917157422 | JANETE CLEA DE LIMA RAMOS GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JANETE CLEA DE LIMA RAMOS GURJÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/08/2021 | 500.00 | 00001250162718 | ADELMO MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADELMO MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/08/2021 | 500.00 | 00009337700492 | SIMONE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SIMONE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/08/2021 | 200.00 | 00007137218474 | ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/08/2021 | 350.00 | 00005848265402 | SUELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELMA FERREIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/08/2021 | 250.00 | 00012306859442 | OZIEL QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR OZIEL QUEIROZ DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/08/2021 | 500.00 | 00013252885433 | PAULO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PAULO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/08/2021 | 200.00 | 00003944048407 | JOSE COSTA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ COSTA ARRUDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/08/2021 | 200.00 | 00010585634408 | FRANCICLEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCICLEIDE FAUSTINO DA ROCHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/08/2021 | 500.00 | 00014370133416 | THALES SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR THALES SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/08/2021 | 300.00 | 00070714672424 | VIVIANE FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VIVIANE FERREIRA DE ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/08/2021 | 400.00 | 00000076717410 | MARIA DO SOCORRO ENEAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ENEAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/08/2021 | 979.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003175 | 31/08/2021 | 352.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES (04 CAFÉ DA MANHÃ, 15 ALMOÇOS E 11 JANTARES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕESANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003183 | 31/08/2021 | 241.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003184 | 31/08/2021 | 409.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003185 | 31/08/2021 | 30.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003186 | 31/08/2021 | 26.48 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LUBRIFICANTES E AFINS), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFH-7781, QFT-1763, QFT-2073, QFT-7288, OFE-3832 E OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003187 | 31/08/2021 | 635.40 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LUBRIFICANTES E AFINS), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFH-7781, QFT-1763, QFT-2073, QFT-7288, OFE-3832 E OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/08/2021 | 21359.84 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/08/2021 | 14227.34 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/08/2021 | 580.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2021 | 650.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003176 | 31/08/2021 | 1842.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 162 REFEIÇÕES (51 CAFÉ DA MANHÃ, 61 ALMOÇOS E 50 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/08/2021 | 1500.00 | 41983775000101 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS 01581885431 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/08/2021 | 2500.00 | 43002890000183 | EDILSON DE SOUZA FARIAS 04418188460 - CONSTRUTORA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM PARALELEPÍPEDOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003189 | 31/08/2021 | 1170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA (IMPRESSORA LASER MONO LBP6030W 18PPM A4 120V BRZ CANON), DESTINADA AO CENTRO DE ESPORTES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/08/2021 | 11341.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/08/2021 | 15087.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHEE PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/08/2021 | 31185.68 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHEE PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003173 | 31/08/2021 | 275.00 | 41160503000101 | HALYSSON DA SILVA ARAUJO 11571193790 - PONTO CERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003179 | 31/08/2021 | 3000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/08/2021 | 1000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DO RREO, RGF, SIOPE E SIOPS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2021 | 1000.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003177 | 31/08/2021 | 3400.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 302 REFEIÇÕES (100 CAFÉ DA MANHÃ, 100 ALMOÇOS E 102 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003178 | 31/08/2021 | 528.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 243 REFEIÇÕES (237 ALMOÇOS E 06 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/08/2021 | 1200.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (WWW.GURJAO.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/08/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003221 | 01/09/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2021 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO, MARKETING - WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA REDE DE RADIO PARAÍBA EM DEBATE E NO SITE PARAÍBAEMDEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2021 | 800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR - CARIRI COMUNICAÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2021 | 1100.00 | 32748447000130 | JONH HERBT VIEIRA BATISTA 02534963490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL (AÇÕES DO PODER EXECUTIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003235 | 01/09/2021 | 190.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES (01 CAFÉ DA MANHÃ, 14 ALMOÇOS E 01 JANTAR), DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003236 | 01/09/2021 | 552.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES (36 ALMOÇOS E 10 JANTARES), SERVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/09/2021 | 2050.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VÁLVULA PNEUMÁTICA SOLENOIDE 24V F 507, CAPA PORCA RODA MB HPN 30MM, CAPA DE BANCO, CÂMERA ESTAC. BORBOLETA 2X1 E INTERRUPTOR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE(ESCOLAR) DE PLACA QFG-0343, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2021 | 657.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO), REALIZADA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QFG-0343, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003241 | 01/09/2021 | 3124.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - ALFA ELETROMOVE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL, DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO CARLOS VIDAL DE NEGREIROS, O VIDALZÃO, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2021 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2021 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003240 | 01/09/2021 | 1878.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - ALFA ELETROMOVE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO (AR CONDICIONADO 09.000 BTUS), DESTINADO À SALA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2021 | 500.00 | 00079007554468 | MARIA LUCIANA DE SOUSA GRACINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA LUCIANA DE SOUSA GRACINDO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2021 | 400.00 | 00004271957488 | MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2021 | 400.00 | 00048435384420 | MARIA DE MORAIS SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DE MORAIS SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2021 | 300.00 | 00011481418475 | CLISMARQUES DE FARIAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA CLISMARQUES DE FARIAS DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2021 | 350.00 | 00008623661435 | SUZIANE DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA SUZIANE DOS SANTOS FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2021 | 400.00 | 00002103809424 | EVERALDO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EVERALDO DE QUEIROZ SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2021 | 200.00 | 00070714656496 | SUELEN DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELEN DA SILVA PAULINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2021 | 500.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE FARIAS VICENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003239 | 01/09/2021 | 1878.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - ALFA ELETROMOVE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO (AR CONDICIONADO 09.000 BTUS), DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2021 | 680.00 | 05364404000188 | MAXGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (1.000 UNIDADES DE FOLDERS, TAMANHO A4, PAPEL COUCHE), FOLDERS DESTINADOS A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À COLETA SELETIVA DO LIXO, AÇÃO DESENVOLVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/09/2021 | 434.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/09/2021 | 500.00 | 00007170517493 | CLAUDIANE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CLAUDIANE FARIAS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/09/2021 | 200.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/09/2021 | 200.00 | 00013329646489 | MARIA EDUARDA NUNES ESTRELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA EDUARDA NUNES ESTRELA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/09/2021 | 500.00 | 00006136082403 | MARIA JARLENE CAMILO DE MORAIS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JARLENE CAMILO DE MORAIS LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/09/2021 | 150.00 | 00008735413409 | MARIA DE FATIMA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/09/2021 | 500.00 | 00070714638404 | ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/09/2021 | 250.00 | 00083160329704 | SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIM, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/09/2021 | 150.00 | 00012052055436 | MARIA VITORIA MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA VITORIA MORAIS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/09/2021 | 250.00 | 00008115802450 | SIMONE MELO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SIMONE MELO MATIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/09/2021 | 500.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/09/2021 | 501.60 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003254 | 02/09/2021 | 1160.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003257 | 02/09/2021 | 7404.40 | 15361503000160 | ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/09/2021 | 100.00 | 00082633240410 | HERMES MORAIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO O VEICULO ÔNIBUS VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA QFG-0343 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NO DIA 02 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003259 | 02/09/2021 | 4000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK SAMSUNG (NOT SAM BOOK E30 CI3), DESTINADO AO CENTRO DE ESPORTES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/09/2021 | 1515.20 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/09/2021 | 2200.00 | 00004176653426 | JOSÉ FÁBIO CESÁRIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, REALIZADA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/09/2021 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003271 | 03/09/2021 | 2834.77 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003272 | 03/09/2021 | 2138.04 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003270 | 03/09/2021 | 915.42 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/09/2021 | 900.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALÍSTICA "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252021 | 0003266 | 03/09/2021 | 6500.00 | 18030906000114 | ILMA JANAINA FERREIRA DA SILVA 09140586499 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM TRATAMENTOS DE FERIDAS E CURATIVOS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA POR VALOR Nº 025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003267 | 03/09/2021 | 510.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/09/2021 | 450.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (02 FAIXAS BANNERS), DESTINADAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA COM A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003273 | 03/09/2021 | 2201.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003277 | 03/09/2021 | 1774.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO - HOSPITAL MEMORIAL RUB. DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (RAIO X E MAMOGRAFIA), REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003278 | 03/09/2021 | 4838.66 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO - HOSPITAL MEMORIAL RUB. DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003279 | 03/09/2021 | 14100.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO A DESINSETIZAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE TERMONEBULIZAÇÃO (FUMACÊ), PARA O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA, REALIZADO NAS ESCOLAS EUTÁLIA RAMOS, ÁUREA DE QUEIROZ, BENTO VICENTE, VIRGEM DOS POBRES E NA CRECHE MARIA GRACIETE (ÁREA INTERNA E EXTERNA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/09/2021 | 500.00 | 00010869225499 | FLAVIO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FLÁVIO TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/09/2021 | 250.00 | 00008284260409 | JOÃO URÇULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/09/2021 | 250.00 | 00013492912427 | JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/09/2021 | 200.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/09/2021 | 350.00 | 00014468782447 | ERIK YAN LUCENA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERIK YAN LUCENA MARTINS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003275 | 03/09/2021 | 658.06 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003276 | 03/09/2021 | 728.03 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA FILARMÔNICA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003274 | 03/09/2021 | 340.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/09/2021 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/09/2021 | 400.00 | 00096398353404 | ANGELA MARIA FARIAS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ÂNGELA MARIA FARIAS DE QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/09/2021 | 500.00 | 00070100138454 | THAYNA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA THAYNA DE FARIAS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/09/2021 | 400.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/09/2021 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/09/2021 | 500.00 | 00006239779407 | FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/09/2021 | 450.00 | 00011420173464 | MARINA MORENA LIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARINA MORENA LIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/09/2021 | 200.00 | 00004644198404 | MARIA EMILIA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA EMILIA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/09/2021 | 500.00 | 00071937388441 | JEOVA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JEOVA BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/09/2021 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/09/2021 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/09/2021 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/09/2021 | 400.00 | 00004125146489 | HÊNIO FERREIRA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJÃO, N° 42, CENTRO, GURJÃO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMPONTO DE APOIO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/09/2021 | 780.00 | 42041147000170 | ELIDIANE GARCIA DE SOUSA 10276301463 -LM CERIMONIAL E EVETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE E PREPARAÇÃO DE COFFE BREAK, DESTINADO À REUNIÃO DOS CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DEFINIR OS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003316 | 08/09/2021 | 558.60 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (05 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO - SUSPENSÃO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/09/2021 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/09/2021 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 233, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003304 | 08/09/2021 | 1464.00 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 122 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/09/2021 | 600.00 | 42041147000170 | ELIDIANE GARCIA DE SOUSA 10276301463 -LM CERIMONIAL E EVETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE E PREPARAÇÃO DE COFFE BREAK, DESTINADO À VII CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, COM TEMA "FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA PARA OFERTAR UM SUS DE QUALIDADE: DIREITO DO POVO GURJAENSE". | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003313 | 08/09/2021 | 649.28 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003314 | 08/09/2021 | 2516.09 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFE-3832 DA ATENÇÃO BÁSICA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003315 | 08/09/2021 | 1117.72 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (10 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO, SUSPENSÃO E REPARO DE VAZAMENTOS DE ÓLEO), REALIZADO NO VEÍCULO DA ATENÇÃO BÁSICA, FIAT PALIO DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/09/2021 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/09/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00088470261487 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO À RUA ALBINO PEIXOTO, N° 183, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/09/2021 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0003302 | 08/09/2021 | 920.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA COM 04 CADEIRAS, DESTINADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/09/2021 | 400.00 | 00005853784447 | SAMY ARAUJO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO MEDEIROS RAMOS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EMCURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003303 | 08/09/2021 | 650.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO/GELÁGUA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPORTES, LOCALIZADO A RUA JOÃO MEDEIROS RAMOS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003309 | 08/09/2021 | 3115.79 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN ESCOLAR DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003310 | 08/09/2021 | 740.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (20 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO DE SUSPENSÃO), REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN ESCOLAR DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003305 | 08/09/2021 | 2036.00 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 173 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003311 | 08/09/2021 | 2011.45 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSI-8J45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/09/2021 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/09/2021 | 427.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) MANGUEIRA HIDRÁULICA DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003312 | 08/09/2021 | 1509.20 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (SOCORRO MECÂNICO, 7 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO E TROCA DE MANGUEIRA), REALIZADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/09/2021 | 500.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA BENTO DE FARIAS GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/09/2021 | 160.15 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 08 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, TRATAR DE PAUTAS JUNTOAO BANCO DO BRASIL S/A. E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 09 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003326 | 09/09/2021 | 454.05 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (LIMPEZA DO AMBIENTE AONDE OS AGENTES DE LIMPEZAURBANA TOMAM CAFÉ DA MANHÃ), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003327 | 09/09/2021 | 454.05 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003328 | 09/09/2021 | 2139.52 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003323 | 09/09/2021 | 153.31 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (REUNIÃO DOS PROFESSORES), PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003324 | 09/09/2021 | 1372.35 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/09/2021 | 1510.00 | 00656809000176 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES / ABO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DA OUVIDORA MUNICIPAL, A SENHORA JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ, NO 126º CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO E 115º DE CERTIFICAÇÃO EM OUVIDORIA, COM OBJETIVOS: CAPACITAR E CERTIFICAR PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM OUVIDORIA. NUM CONTEXTO ÉTICO PROMOVER O PLANEJAMENTO E A GESTÃO DA OUVIDORIA E SUA INTERAÇÃO COM OS CANAIS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003322 | 09/09/2021 | 708.55 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003329 | 09/09/2021 | 442.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003330 | 09/09/2021 | 2014.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003331 | 09/09/2021 | 135.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - ANTIBIÓTICOS CONTROLADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/09/2021 | 500.00 | 00008172911483 | ZELIA FIRMINA GURJÃO SEGUNDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ZELIA FIRMINA GURJÃO SEGUNDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/09/2021 | 500.00 | 00004485150402 | ROSALINA MARIA GURJÃO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSALINA MARIA GURJÃO DE ASSIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/09/2021 | 500.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DERIVALDO LUCENA MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003325 | 09/09/2021 | 833.55 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERTADO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/09/2021 | 250.00 | 00010740294709 | MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/09/2021 | 500.00 | 00012391449461 | THAINARA MARIA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA THAINARA MARIA SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/09/2021 | 350.00 | 00006414696404 | MAGNO MARTINHO RAMOS OURIQUES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MAGNO MARTINHO RAMOS OURIQUES ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/09/2021 | 500.00 | 00001074732405 | ROZANGELA FARIAS SALUSTRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROZANGELA FARIAS SALUSTRIANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/09/2021 | 400.00 | 00006004746401 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHORA SUELI FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/09/2021 | 300.00 | 00062315323487 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCOS ROBERTO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/09/2021 | 500.00 | 00006991784443 | EURE GARCIA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EURE GARCIA FERNANDES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/09/2021 | 450.00 | 00085497568491 | ROBERTA GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROBERTA GOMES DE ALBUQUERQUE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/09/2021 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDO PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERNANDO PAULINO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/09/2021 | 500.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ ANDRÉ TEIXEIRA DE BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003344 | 10/09/2021 | 1385.79 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003343 | 10/09/2021 | 3335.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NOPERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/09/2021 | 1918.64 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISCO, REFERENTE A 1° PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/09/2021 | 1500.00 | 41585489000198 | A TRIBUNA SERVICO DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/09/2021 | 18392.68 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), DEBITADO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/09/2021 | 25000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003355 | 13/09/2021 | 9000.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO 08146606490 - ACQUATESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E BOMBEAMENTO REALIZADO EM POÇOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: SITIO CATINGUEIRA, SITIO RIACHO DA CANOA, FAZ. DOIS RIACHOS, SITIO LATADA, SITIO SANTA RITA, SITIO AREIAS, SITIO SÃO DOMINGOS, SITIO ZÉ DA SILVA, SITIO QUIXABA, SITIO PASCÁCIO, CENTRO, SITIO CABEÇA DE VACA, SITIO SERROTE DAS CABRAS E SITIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/09/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003365 | 13/09/2021 | 420.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO (HD EXTERNO 1TB ADATA AHV620S-1TU31-CBK), DESTINADOS À CONTROLADORIA GERAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/09/2021 | 961.20 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS E PERNOITES, PARA FORA DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARAPARTICIPAR DO 18º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME), NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003357 | 13/09/2021 | 76.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003358 | 13/09/2021 | 2472.82 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003359 | 13/09/2021 | 1470.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003360 | 13/09/2021 | 499.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003361 | 13/09/2021 | 1098.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003362 | 13/09/2021 | 7458.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/09/2021 | 300.00 | 00005182707428 | AMARI NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AMARI NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/09/2021 | 350.00 | 00038195593453 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ FERREIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/09/2021 | 350.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE LIMA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/09/2021 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/09/2021 | 1900.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, PERTINENTE AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSÉ MORENO DA SILVA, FALECIDO NO DIA 04/09/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (RETORNANDO NO OUTRO DIA PARA O ACOMPANHAMENTO DO CORTEJO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/09/2021 | 250.00 | 00044741065472 | JULIA FERREIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JULIA FERREIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003369 | 14/09/2021 | 3491.95 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, GOL DE PLACA RLZ-5E20 E MOTOCICLETA DE PLACA RLW-8A99, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR EASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003370 | 14/09/2021 | 1496.53 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN LTZ DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003374 | 14/09/2021 | 11306.94 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFC-5715, OFE-3862, OGE-6999 E QSE-2949, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003375 | 14/09/2021 | 27283.21 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE PLACAS: OFE-3832, OFH-7781, QFT-1763, QFT-2093, QFT-7288, QFV-9210, QFV-9220, QFV-9230, QFV-9240, QFV-9250, QFE-5947 E OFX-7369, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003371 | 14/09/2021 | 5717.96 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOK-6442, OFB-3029, OGB-2480, OFX-7319, OGF-9537, QFE-8346, OGG-2007, QFG-0343, OGE-5282 E QFV-0778, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003372 | 14/09/2021 | 6946.19 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMO-4749, NQE-7135 E QSI-8J45, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003368 | 14/09/2021 | 3882.57 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFE-8306 E NQI-0472, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/09/2021 | 240.00 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO À CAGEPA E CEHAP, NO DIA 14 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003367 | 14/09/2021 | 4140.00 | 27150530000172 | LOTUS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - LOTUS LOCACÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRATOR DE CORTE - HORAS-MÁQUINA (36 HORAS X R$ 115,00), DESTINADAS A ARAÇÃO DAS TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003373 | 14/09/2021 | 33996.93 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4611, NQE-7125 E OGE-7139 E MAQUINAS PESADA: MOTONIVELADORA- PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, TRATOR D4D E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/09/2021 | 400.50 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FORA DO ESTADO, COM PERMANÊNCIA DE 08 HORAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POLO INDUSTRIAL DE SOLEDADE-PB, REALIZADO NA SEDE DA SUDENE (SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE), NO DIA 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/09/2021 | 320.30 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FORA DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR (CONTROLADOR GERAL), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POLO INDUSTRIAL DE SOLEDADE-PB, REALIZADO NA SEDE DA SUDENE (SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE), NO DIA 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003384 | 15/09/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/09/2021 | 2800.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/09/2021 | 2000.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO IMPLANTE DE LIO (LENTE INTRA OCULAR) EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FACECTOMIA COM FACOEMULSIFICAÇÃO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DINIZ DOS SANTOS - CPF: 886.213.324-34, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/09/2021 | 250.00 | 00010520669410 | ARTUR SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARTUR SILVA DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/09/2021 | 350.00 | 00008284262444 | DAMIANA MATIAS DE LIMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DAMIANA MATIAS DE LIMA RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/09/2021 | 500.00 | 00002212581831 | VALDECI SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR VALDECI SILVA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/09/2021 | 500.00 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/09/2021 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/09/2021 | 327.10 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - INNOVAR UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (CONJ 2 POTES ALTO MD AÇÚCAR/CAFÉ, SUPORTE P/ BOTIJÃO PT 249, FRASCO EM PLÁSTICO 200ML CK918, POTES PLÁSTICOS SANREMO SR10/34, ESCORREDOR DE PRAT LUXURY PR319-7, ESCORREDOR B4 13966 ENTRE OUTROS), UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/09/2021 | 516.00 | 24223042000150 | E FEITOSA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - REFRILUX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (01 TAMPA GAVETA LEGUMES E 02 PRATELEIRAS PLÁSTICAS), ITENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/09/2021 | 63.10 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - INNOVAR UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PORTA VASSOURAS C/4 ENCAIXES BR E QUEBRA CABEÇA ACAPAMENTO 09), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/09/2021 | 1380.00 | 00020754744434 | AROLDO TEIXEIRA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) TONELADAS DE ALIMENTOS (INHAME), NO PERCURSO DA CIDADE DE PITIMBU-PB AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MVC-2012, ALIMENTOS DESTINADOS A SER DISTRIBUÍDOS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/09/2021 | 360.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DE PRIMEIRO ESTABELECIMENTO (CRIAÇÃO DO NÚMERO DO CNPJ) DO CLUBE DE MÃES NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, A FIM DE REGULARIZAR ASITUAÇÃO FISCAL DO MESMO PERANTE A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003388 | 16/09/2021 | 26645.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICAE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/09/2021 | 2150.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (HISTERECTOMIA E COLECISTENTOMIA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES CÂNDIDO NUNES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/09/2021 | 2300.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA - ICOEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - HISTERECTOMIA + COLECISTECTOMIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES CÂNDIDO NUNES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003394 | 16/09/2021 | 960.00 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE TRATAMENTO DE FERIDAS E CURATIVOS, REALIZADO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0003395 | 16/09/2021 | 540.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 - MESA ''L'' 1,20 X 0,65 X 0,75 COM 2 GAVETAS ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO), DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0003396 | 16/09/2021 | 540.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 - MESA ''L'' 1,20 X 0,65 X 0,75 COM 2 GAVETAS ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO), DESTINADO A SALA DE ASSESSORA A COMUNICAÇÃO - ASCOM, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTODO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0003397 | 16/09/2021 | 540.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 - MESA ''L'' 1,20 X 0,65 X 0,75 COM 2 GAVETAS ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO), DESTINADO À CONTROLADORIA GERAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0003398 | 16/09/2021 | 540.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 - MESA ''L'' 1,20 X 0,65 X 0,75 COM 2 GAVETAS ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO), DESTINADO À SALA DOS UNIVERSITÁRIOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0003399 | 16/09/2021 | 198.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 - BIRÔ SIMPLES, MESA DE 1,20 M, SEM GAVETA), DESTINADO À SALA DOS UNIVERSITÁRIOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0003401 | 16/09/2021 | 540.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 - MESA ''L'' 1,20 X 0,65 X 0,75 COM 2 GAVETAS ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO), DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0003402 | 16/09/2021 | 540.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 - MESA ''L'' 1,20 X 0,65 X 0,75 COM 2 GAVETAS ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO), DESTINADO AO CENTRO DE ESPORTES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0003403 | 16/09/2021 | 540.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 - MESA ''L'' 1,20 X 0,65 X 0,75 COM 2 GAVETAS ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0003404 | 16/09/2021 | 1188.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (06 - BIRÔ SIMPLES, MESA DE 1,20 M, SEM GAVETA), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0003400 | 16/09/2021 | 540.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 - MESA ''L'' 1,20 X 0,65 X 0,75 COM 2 GAVETAS ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO), DESTINADO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/09/2021 | 1600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CADASTRO, TARIFAS DE ARRECADAÇÃO E TARIFAS DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIOS), DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 00071077-9 PM GURJÃO - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/09/2021 | 160.15 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, NO DIA 17 DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/09/2021 | 160.15 | 00004087785475 | LINDON JOHNSONS NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, NO DIA 17 DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/09/2021 | 350.00 | 08719007000170 | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A3 - ECPF 03 ANOS - TOKEN, DESTINADO A CONTROLADOR GERAL DO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/09/2021 | 500.00 | 00014653141487 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PEDRO CEZAR MARACAJÁ COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/09/2021 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/09/2021 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/09/2021 | 400.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/09/2021 | 1350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/09/2021 | 11350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/09/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/09/2021 | 4450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/09/2021 | 2950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/09/2021 | 6086.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/09/2021 | 160.20 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR (CONTROLADOR GERAL), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/09/2021 | 139.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DE APOIO EM CG - TÉRREO E 1º ANDAR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/09/2021 | 2850.00 | 31651392000182 | L L A COMERCIO DE GAS LTDA - SUPERGASBRAS SUPER LOJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG (30 BOTIJÕES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/09/2021 | 10715.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/09/2021 | 24650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/09/2021 | 160.20 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/09/2021 | 350.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/09/2021 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/09/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/09/2021 | 14000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/09/2021 | 27850.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/09/2021 | 11100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/09/2021 | 37080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/09/2021 | 13300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/09/2021 | 96589.88 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/09/2021 | 44032.69 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/09/2021 | 16550.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/09/2021 | 4152.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/09/2021 | 44386.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/09/2021 | 14500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/09/2021 | 250.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/09/2021 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CESARIANA, REALIZADO NA PACIENTE SIDELLY DE FARIAS MATIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/09/2021 | 40845.82 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/09/2021 | 31840.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/09/2021 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRATO DE UTILIDADE PÚBLICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/09/2021 | 20970.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/09/2021 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) - BARREIRA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOSDO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/09/2021 | 4180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/09/2021 | 12400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/09/2021 | 3100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/09/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/09/2021 | 5653.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/09/2021 | 21800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/09/2021 | 16280.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/09/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/09/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/09/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUSPARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/09/2021 | 5434.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, REFERENTE A 2° PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0003413 | 20/09/2021 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA - NFSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/09/2021 | 4550.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/09/2021 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/09/2021 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/09/2021 | 17600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/09/2021 | 6500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/09/2021 | 1585.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO À CAGEPA, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUIDEZ DE FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVENTIA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/09/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/09/2021 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA IOLANDA MOURA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003471 | 21/09/2021 | 1100.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, 50 (CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA PV C/GOLA EM V, DESTINADAS A AÇÃO DE COMBATE A DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA, REALIZADA PELAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/09/2021 | 2167.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA DETECÇÃO COVID-19 (03 - TESTE COVID-SARS-2- AG TEST ANTIGEN RAPID 25 DETERMINAÇÕES - MARCA: LEPU MEDICAL - LOTE: 20CG2712X VAL: 30/11/2021), DESTINADOS AO CENTRO DETESTAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/09/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/09/2021 | 1000.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/09/2021 | 550.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 - ELI REPORTAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/09/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0003473 | 22/09/2021 | 5570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/09/2021 | 6796.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0003484 | 22/09/2021 | 458.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - ALFA ELETROMOVE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (02 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇO), DESTINADO À SALA DOS UNIVERSITÁRIOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/09/2021 | 20468.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0003483 | 22/09/2021 | 229.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - ALFA ELETROMOVE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA SEM BRAÇO), DESTINADA AO CENTRO DE ESPORTES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0003485 | 22/09/2021 | 229.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - ALFA ELETROMOVE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA SEM BRAÇO), DESTINADA À BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/09/2021 | 2531.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/09/2021 | 416.99 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS (07 PCT DE FR.TENA SLIP ULTRACARE G GER), DESTINADAS A VÁRIOS PACIENTES ACAMADOS, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/09/2021 | 500.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/09/2021 | 250.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/09/2021 | 400.00 | 00070615359469 | JOÃO VICTOR BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO VICTOR BARBOZA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/09/2021 | 500.00 | 00011845177460 | ALEX NUNES QUARESMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALEX NUNES QUARESMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162021 | 0003474 | 22/09/2021 | 3000.00 | 20442854000135 | CARDOSO LOBAO CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA, AVALIAÇÕES, VISTORIAS, LAUDOS, INSPEÇÃO E PARECERES TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL, PRESTADOS JUNTOÀ SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/09/2021 | 43.23 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/09/2021 | 84.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/09/2021 | 94.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CLUBE DE MÃES, IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/09/2021 | 303.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/09/2021 | 401.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/09/2021 | 128.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/09/2021 | 3500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS, NO PROCEDIMENTO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES VIDAL TEIXEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003487 | 23/09/2021 | 39.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/09/2021 | 191.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DOS PROF. DO ESF E CENTRO DO COVID19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/09/2021 | 27.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CENTRO DE ESPORTES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/09/2021 | 213.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (DEPÓSITO DE MATÉRIAS DA EDUCAÇÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/09/2021 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 23 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/09/2021 | 606.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA POLICIAL E DA CASA DOS POLICIAIS, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003509 | 24/09/2021 | 105.08 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003510 | 24/09/2021 | 299.55 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003506 | 24/09/2021 | 90.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/09/2021 | 158.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS (GWF300 1/4/ MANGUEIRA DE BAIXA PRESSÃO ¼ - 20 METROS), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO DE DESINFEÇÃO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003511 | 24/09/2021 | 893.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PERTENCENTES SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003512 | 24/09/2021 | 410.84 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBSF, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/09/2021 | 300.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILMA ROCHA DA NÓBREGA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/09/2021 | 400.00 | 00070712880461 | GERALDO RUFINO DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GERALDO RUFINO DE LIMA JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/09/2021 | 400.00 | 00013547060486 | LEANDRO DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LEANDRO DE LIMA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/09/2021 | 200.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/09/2021 | 350.00 | 00014073696793 | ROSANA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSANA GONÇALVES PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/09/2021 | 250.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/09/2021 | 200.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIETE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/09/2021 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0003515 | 27/09/2021 | 1245.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 - CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA E 01 - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS), DESTINADO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/09/2021 | 500.00 | 00002479328767 | ANA CELESTE COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CELESTE COSTA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/09/2021 | 250.00 | 00012006574469 | CARLOS HENRIQUE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHOR CARLOS HENRIQUE RUFINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0003516 | 27/09/2021 | 555.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 - CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA), DESTINADO À CONTROLADORIA GERAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0003517 | 27/09/2021 | 555.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 - CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA), DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003518 | 27/09/2021 | 580.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICRO-ONDAS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/09/2021 | 1116.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA (REPROGRAMAÇÃO) OP 1041869-76, RELATIVO AO CONVENIO Nº 848423, COM OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0003519 | 27/09/2021 | 945.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (01 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS E 01 - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS), DESTINADO AO CENTRO DE ESPORTES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/09/2021 | 1252.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/09/2021 | 1850.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - EQUIPECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA (TACÓGRAFO DIGITAL DT-1050), DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA QFG-0343, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/09/2021 | 200.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - EQUIPECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO SEVA DE TACÓGRAFO DIGITAL, REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA QFG-0343, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/09/2021 | 103.96 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACO INCOLOR ADESIVO 22X30 C/50 ABA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/09/2021 | 82.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (KIT PING PONG COMPLETO E BOLA DE TOTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS (SALA DOS ESPORTES) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/09/2021 | 14724.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHEE PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/09/2021 | 31850.49 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHEE PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003539 | 28/09/2021 | 1566.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA RAULINO MARACAJÁ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/09/2021 | 400.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003540 | 28/09/2021 | 6553.05 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003541 | 28/09/2021 | 1715.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO AÇUDE PUBLICO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/09/2021 | 458.20 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 79 (SETENTA E NOVE) ÁGUAS MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003530 | 28/09/2021 | 2207.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA/REFRIGERADOR ESMALTEC, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 LITROS E 01 SANDUICHEIRA MALLORY, COM POTÊNCIA 750W, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/09/2021 | 800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR - CARIRI COMUNICAÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003524 | 28/09/2021 | 5266.48 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/09/2021 | 684.40 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 118 (CENTO E DEZOITO) ÁGUAS MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/09/2021 | 580.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/09/2021 | 14354.94 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003537 | 28/09/2021 | 3099.75 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ALBERTO VOLBAN, IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003538 | 28/09/2021 | 674.10 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, IMÓVEL PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/09/2021 | 301.60 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) ÁGUAS MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIASOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/09/2021 | 500.00 | 00009303449444 | FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/09/2021 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/09/2021 | 350.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/09/2021 | 500.00 | 00007230860440 | VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/09/2021 | 300.00 | 00006682323409 | FABIANA JOSÉ FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FABIANA JOSÉ FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/09/2021 | 200.00 | 00003647371408 | MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ FIRMINO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/09/2021 | 450.00 | 00010472952455 | ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/09/2021 | 400.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/09/2021 | 450.00 | 00005180519438 | ANA PAULA FERREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA FERREIRA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/09/2021 | 400.00 | 00002859048413 | ANA LUCIA COSTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA LUCIA COSTA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/09/2021 | 200.00 | 00013961429405 | LIVIA MARIA DA ROCHA CLARINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LIVIA MARIA DA ROCHA CLARINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/09/2021 | 200.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/09/2021 | 250.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉD. DE MASTOLOGIA E ULTRASSON DE CG LTDA - ONCAMAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, A SER REALIZADA NO DIA 05/10/2021, NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/09/2021 | 1323.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (06 - OXIMETROS DE PULSO DE DEDO COM CURVA PLETISMOGRAFICA E ALARME BM1000D E 06 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL TS-101 BRANCO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003554 | 29/09/2021 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0003555 | 29/09/2021 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO (BAKANAS.NET) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL-DUPLEX), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/09/2021 | 145.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATA (EMOLUMENTOS), REALIZADO EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2021 | 1000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DO RREO, RGF, SIOPE E SIOPS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003565 | 30/09/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2021 | 2261.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS AGRUPADAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003571 | 30/09/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2021 | 1600.00 | 37782377000150 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 07762991409 - LF ASSESSOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATOS DA GESTÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2021 | 1200.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (WWW.GURJAO.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2021 | 1100.00 | 32748447000130 | JONH HERBT VIEIRA BATISTA 02534963490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL (AÇÕES DO PODER EXECUTIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2021 | 1000.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2021 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2021 | 1500.00 | 41983775000101 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS 01581885431 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003603 | 30/09/2021 | 264.00 | 41160503000101 | HALYSSON DA SILVA ARAUJO 11571193790 - PONTO CERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 24 REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2021 | 11649.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2021 | 500.00 | 40645041000150 | IRISVANIA EMANUELLY NAQUE RODRIGUES 32155291817 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/09/2021 | 22398.08 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2021 | 984.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDIO HOSP E ODONT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (02 - OTOSCOPIO MD 2,5V MARK 11 COM 5 ESPÉCULOS E ESTOJO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2021 | 1450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 PONTO ELETRÔNICO (REL INFO PRIMME PONTO SF BIO VERDE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS ALBERTO VOLBAN, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003596 | 30/09/2021 | 2120.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2021 | 60.07 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICASE EXAMES, NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003604 | 30/09/2021 | 916.52 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2021 | 102.80 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003607 | 30/09/2021 | 650.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO, DESTINADO À ACADEMIA DE SAÚDE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2021 | 5434.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, REFERENTE A 3° PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003609 | 30/09/2021 | 650.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ALBERTO VOLBAN BURITY, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2021 | 400.00 | 00009858964420 | JERSON DA SILVA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JERSON DA SILVA TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2021 | 300.00 | 00071458921468 | ERONICE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ERONICE MARIA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2021 | 400.00 | 00006125996476 | ADRIANA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA DANTAS DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2021 | 400.00 | 00013173540441 | RODRIGO MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RODRIGO MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2021 | 500.00 | 00008818682482 | SILVANA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILVANA LIMA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2021 | 400.00 | 00003450926438 | CRISTIANO ALCANTARA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR CRISTIANO ALCÂNTARA DO NASCIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2021 | 300.00 | 00070714988499 | FELIPPE TEIXEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FELIPPE TEIXEIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2021 | 300.00 | 00011481418475 | CLISMARQUES DE FARIAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA CLISMARQUES DE FARIAS DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2021 | 200.00 | 00001569610401 | ELISA HELENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA ELISA HELENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2021 | 300.00 | 00070713780452 | CARLOS MANUEL OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR CARLOS MANUEL OLIVEIRA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2021 | 200.00 | 00070713946440 | EDIVAN DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDIVAN DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2021 | 150.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA FARIAS QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2021 | 500.00 | 00070714638404 | ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2021 | 200.00 | 00012887981480 | VALDIR BARRETO FERREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR VALDIR BARRETO FERREIRA JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2021 | 200.00 | 00005561783432 | ANA PAULA VICTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2021 | 200.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CRISTIANE CLARINO DE CASTRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2021 | 200.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2021 | 250.00 | 00085627402768 | REJANIO FARIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REJANIO FARIAS DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2021 | 250.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA MARIA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2021 | 300.00 | 00004447678438 | ROSILMA BORGES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSILMA BORGES DE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2021 | 300.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/09/2021 | 300.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DENIS DE BARROS MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2021 | 400.00 | 00001925798780 | EDIMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON CAMPOS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2021 | 400.00 | 00012322922498 | DÉBORA FELIX BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DÉBORA FELIX BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2021 | 36634.89 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2021 | 1947.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS E SCFV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2021 | 1900.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE TERRENO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE GADO, ESPAÇO PARA EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2021 | 2370.00 | 42041147000170 | ELIDIANE GARCIA DE SOUSA 10276301463 -LM CERIMONIAL E EVETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO (TOALHAS, TAMPOS, CAPAS DE CADEIRAS, LOUÇAS, JARRAS DE SUCOS, TALHERES ENTRE OUTROS), COMO TAMBÉM O CERIMONIAL DE TODO O EVENTO DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E TECNIFICAÇÃO DA CULTURA DA PALMA FORRAGEIRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003622 | 01/10/2021 | 13625.00 | 20434896000124 | LUCIANO JOSE DE FARIAS 97775878487 - LUCIANO TRATORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (109 CARRADAS A R$ 125,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 023/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.23.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/10/2021 | 2285.71 | 01128833000103 | COPRESTA COOPERATIVA DE TRABALHO PARAIBANA DE PREST DE SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, NATURAL E TURÍSTICO, PRODUÇÃO DE UM LIVRO COM A HISTORIA DA CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO E CRIAÇÃO DE UM MUSEU NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (PARCELA Nº 03), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/10/2021 | 500.00 | 00015686102708 | ROSEMARY DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSEMARY DE OLIVEIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/10/2021 | 450.00 | 00070714377422 | DAVI DE FARIAS BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DAVI DE FARIAS BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/10/2021 | 500.00 | 00070714488410 | KAYKE JOSÉ BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR KAYKE JOSÉ BORGES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/10/2021 | 200.00 | 00006419281490 | SUENEIDE DE SOUZA MATIAS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUENEIDE DE SOUZA MATIAS FELIX, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/10/2021 | 500.00 | 00001615566473 | JOSEANO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSEANO LIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/10/2021 | 200.00 | 00006644475469 | CINTIA MARIA PEREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CINTIA MARIA PEREIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2021 | 200.00 | 00007536129416 | JOÃO BATISTA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO BATISTA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/10/2021 | 150.00 | 00070714667420 | VITORIA CARLA BARRETO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VITORIA CARLA BARRETO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2021 | 150.00 | 00010654687412 | ALYSSON SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALYSSON SANTOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2021 | 200.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA MORAIS CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VALDILENE LACERDA MORAIS CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2021 | 200.00 | 00004767196400 | REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2021 | 200.00 | 00004714013408 | LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/10/2021 | 200.00 | 00014038837424 | MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/10/2021 | 200.00 | 00009884941408 | DANNILO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DANNILO NUNES DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/10/2021 | 200.00 | 00070714656496 | SUELEN DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELEN DA SILVA PAULINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2021 | 200.00 | 00013990783483 | KASSIANA VIDAL LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KASSIANA VIDAL LUCENA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/10/2021 | 200.00 | 00010585634408 | FRANCICLEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCICLEIDE FAUSTINO ROCHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/10/2021 | 200.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JAILSON GOMES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/10/2021 | 200.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIM, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/10/2021 | 200.00 | 00009653415425 | ÉRICA MORGANA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ÉRICA MORGANA DE QUEIROZ FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/10/2021 | 250.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROSINETE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/10/2021 | 250.00 | 00006438089494 | MARIA JANAINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JANAÍNA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/10/2021 | 400.00 | 00025213270425 | JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/10/2021 | 300.00 | 00070256311404 | JOSIANE MIGUEL DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSIANE MIGUEL DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/10/2021 | 350.00 | 00004957324433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/10/2021 | 400.00 | 00075388286487 | JOSÉ MAGNALDO CANDIDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MAGNALDO CANDIDO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/10/2021 | 250.00 | 00012939732469 | GABRIELLE FELINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GABRIELLE FELINTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/10/2021 | 500.00 | 00009336182471 | PEDRINHO DA SILVA MATEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PEDRINHO DA SILVA MATEUS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/10/2021 | 250.00 | 00070714322440 | FABRICIO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FABRICIO RUFINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/10/2021 | 400.00 | 00071341275400 | LUCAS DE MORAIS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE MORAIS BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/10/2021 | 300.00 | 00010276187407 | ELEN DE SOUSA AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELEN DE SOUSA AGUIAR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/10/2021 | 200.00 | 00070714276405 | VIVIANE DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VIVIANE DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/10/2021 | 200.00 | 00070714262447 | HORÁCIO AMARO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR HORÁCIO AMARO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/10/2021 | 300.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDINEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/10/2021 | 200.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/10/2021 | 200.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/10/2021 | 300.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILVAN DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/10/2021 | 500.00 | 00070714082465 | EMILIO DE SOUZA FARIAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EMÍLIO DE SOUZA FARIAS JÚNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/10/2021 | 200.00 | 00070327094435 | MARIA DANIELLE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DANIELE CAVALCANTE ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/10/2021 | 500.00 | 00005548297465 | MARCELO RAMOS OURIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCELO RAMOS OURIQUES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/10/2021 | 500.00 | 00000557182727 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/10/2021 | 200.00 | 00012149275481 | IDAIANE ESTEVAO DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IDAIANE ESTEVÃO DE FARIAS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/10/2021 | 500.00 | 00013252885433 | PAULO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PAULO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/10/2021 | 250.00 | 00011073943410 | BIANCA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA BIANCA FERREIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/10/2021 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003620 | 01/10/2021 | 604.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 51 REFEIÇÕES (04 CAFÉ DA MANHÃ, 27 ALMOÇOS E 20 JANTARES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕESANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2021 | 2550.00 | 00016102808495 | MARCLEY LIMA DE ARAUJO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADA EM 22x3 METROS DE MURO EXTERNO, BEM COMO SERVIÇOS DE REPARO NA REDE DE ESGOTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ALBERTO VOLBAN BURITY, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/10/2021 | 295.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENOS DE RODAS E CONSERTO DE PNEUS), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/10/2021 | 70.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/10/2021 | 2600.00 | 33915713000134 | EDGLEUZA MARIA MARTINS ALVES 03366575441 - EDUC EMMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003619 | 01/10/2021 | 576.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES (38 ALMOÇOS E 10 JANTARES), SERVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003612 | 01/10/2021 | 12000.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MÍNIMO 15 M³, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003669 | 01/10/2021 | 26577.02 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MÃEZINHA SOUTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1017793-51/2014, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 808364/2014 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 006/2017. | 00612018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003610 | 01/10/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003617 | 01/10/2021 | 624.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES (27 ALMOÇOS E 25 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003618 | 01/10/2021 | 3684.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 325 REFEIÇÕES (108 CAFÉ DA MANHÃ, 109 ALMOÇOS E 108 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/10/2021 | 31.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003616 | 01/10/2021 | 216.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/10/2021 | 2300.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, PARA RETOMADA DE PROCEDIMENTOS CORRETIVOS, LEVANTAMENTO DE VALORES PASSIVEIS DE INCREMENTO DAS RENDAS LOCAIS E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COM FOCO EM MELHORAR A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003703 | 04/10/2021 | 10100.65 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, (MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/10/2021 | 200.00 | 00071902655460 | BENAYA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA A SENHORA BENAYA ALVES FERNANDES, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/10/2021 | 40.05 | 00009653407406 | AILA PRISCILA PAULINO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA (AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA IR PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL, REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/10/2021 | 40.05 | 00015017332731 | RAPHAELA BARBOSA DE FARIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA (AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA IR PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/10/2021 | 60.07 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 06 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222021 | 0003700 | 04/10/2021 | 3480.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 PRÓTESES DENTARIAS, SENDO: 06 PRÓTESES TOTAL MANDIBULAR, 06 PRÓTESES TOTAL MAXILAR, 06 PRÓTESES PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL E 06 PRÓTESES PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 022/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.22.01/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003701 | 04/10/2021 | 2546.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003702 | 04/10/2021 | 1968.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE BUCAL NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/10/2021 | 300.00 | 00070714426490 | STHEFFANY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA STHEFFANY DA SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/10/2021 | 500.00 | 00005742195443 | MARIA SALETE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA SALETE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/10/2021 | 250.00 | 00012597329402 | YONARA CRISTINA DE MELO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YONARA CRISTINA DE MELO MATIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/10/2021 | 400.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/10/2021 | 200.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/10/2021 | 250.00 | 00013492912427 | JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/10/2021 | 250.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/10/2021 | 350.00 | 00008623661435 | SUZIANE DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA SUZIANE DOS SANTOS FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/10/2021 | 400.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/10/2021 | 300.00 | 00016289176447 | DEBORA MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEBORA MORAIS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/10/2021 | 400.00 | 00004540645439 | QUITÉRIA NUNES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA QUITÉRIA NUNES GONÇALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/10/2021 | 500.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE FARIAS VICENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/10/2021 | 200.00 | 00013085150498 | MARIA ANTONIA LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANTONIA LIMA FERNANDES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/10/2021 | 400.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/10/2021 | 250.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA GERLY BENJAMIM AMARO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/10/2021 | 500.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GEOVANY JUNIOR DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/10/2021 | 200.00 | 00000076717410 | MARIA DO SOCORRO ENEAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ENEAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/10/2021 | 300.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/10/2021 | 400.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO DE PAULA CELESTINO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/10/2021 | 500.00 | 00002934120490 | ALDO DE LIMA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALDO DE LIMA XAVIER, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/10/2021 | 400.00 | 00004271957488 | MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/10/2021 | 500.00 | 00004129020447 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCIO BORGES DE ANDRADE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003696 | 04/10/2021 | 7500.00 | 42326832000142 | EDIGLEY PEREIRA BORGES 12621289436 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (60 CARRADAS A R$ 125,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 023/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.23.03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003697 | 04/10/2021 | 8750.00 | 37793034000190 | JORGE GURJAO SEGUNDO 08172906480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (70 CARRADAS A R$ 125,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 023/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.23.02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/10/2021 | 360.00 | 00003516835427 | JOSÉ SERGIO DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS, REALIZADA EM 03 (TRÊS) ANIMAIS PERTENCENTES A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003712 | 05/10/2021 | 465.40 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (AULASDO CURSO DE MUSICAS - SANFONAS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003714 | 05/10/2021 | 2038.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/10/2021 | 304.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003709 | 05/10/2021 | 429.60 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CURSO DE CORTE E COSTURA E CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003711 | 05/10/2021 | 358.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR (FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/10/2021 | 200.00 | 00070714457450 | RENATA RAYANE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENATA RAYANE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 05/10/2021 | 300.00 | 00013569865444 | JOSÉ IRAN BENJAMIM VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ IRAN BENJAMIM VIDAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/10/2021 | 200.00 | 00082633649491 | JOZILENE REGINA FERREIRA E BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOZILENE REGINA FERREIRA E BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/10/2021 | 150.00 | 00012992079448 | KATIANE RAYNE URÇULINA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KATIANE RAYNE URÇULINA LEITE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003708 | 05/10/2021 | 358.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (CONFERÊNCIA DE SAÚDE), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/10/2021 | 540.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NOS PACIENTES JOSÉ DE QUEIROZ BORGES, PEROLA FERNANDES E ANTÔNIO CARLOS MEIRELES CUNHA, PESSOAS CARENTE DESTEMUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003721 | 05/10/2021 | 66.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003722 | 05/10/2021 | 209.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003723 | 05/10/2021 | 384.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003726 | 05/10/2021 | 4647.18 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DAPANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003727 | 05/10/2021 | 51291.66 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL PORCONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021. | NULL | 2001 | Recursos Ordinários - Recursos de Exercícios Anteriores | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003707 | 05/10/2021 | 393.80 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 05/10/2021 | 1352.40 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003710 | 05/10/2021 | 393.80 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/10/2021 | 980.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003725 | 05/10/2021 | 433.90 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003706 | 05/10/2021 | 286.40 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/10/2021 | 900.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALÍSTICA "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/10/2021 | 1368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/10/2021 | 2500.00 | 43002890000183 | EDILSON DE SOUZA FARIAS 04418188460 - CONSTRUTORA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM PARALELEPÍPEDOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/10/2021 | 1600.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVICOS DE APOIO A EDUCACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM AS SEGUINTES OFICINAS: FERRAMENTAS DIGITAIS E METODOLOGIAS ATIVAS, PARA O ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II, AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003752 | 06/10/2021 | 679.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003753 | 06/10/2021 | 582.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003754 | 06/10/2021 | 449.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/10/2021 | 300.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/10/2021 | 400.00 | 00005051700438 | ALDO SILVA COSTA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALDO SILVA COSTA QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/10/2021 | 350.00 | 00088629864400 | MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/10/2021 | 500.00 | 00013189186421 | IEGRE ENRICK TRAJANO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IEGRE ENRICK TRAJANO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/10/2021 | 350.00 | 00007041377474 | NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/10/2021 | 350.00 | 00014468782447 | ERIK YAN LUCENA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERIK YAN LUCENA MARTINS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/10/2021 | 200.00 | 00009427057424 | SUELMA PEREIRA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELMA PEREIRA SIMPLICIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/10/2021 | 200.00 | 00004393509480 | LUZINETE FRANÇA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUZINETE FRANÇA DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/10/2021 | 200.00 | 00003615287444 | ANALI REGINA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANALI REGINA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 06/10/2021 | 200.00 | 00070712910476 | EVERTON DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EVERTON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 06/10/2021 | 200.00 | 00070713637498 | WELLITON BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WELLITON BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/10/2021 | 200.00 | 00006764873437 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/10/2021 | 400.00 | 00000073321494 | KELLYONETE TEIXEIRA DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KELLYONETE TEIXEIRA DE PAULA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/10/2021 | 300.00 | 00002103809424 | EVERALDO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EVERALDO DE QUEIROZ SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/10/2021 | 200.00 | 00070397721404 | RAFAELE ARAÚJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAFAELE ARAÚJO RODRIGUES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/10/2021 | 200.00 | 00046720122800 | JHONNY DE ALMEIDA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JHONNY DE ALMEIDA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/10/2021 | 200.00 | 00010065778405 | JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/10/2021 | 200.00 | 00014078709478 | EDUARDA FELIX BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDUARDA FELIX BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/10/2021 | 200.00 | 00070344172457 | RAYANE BRASILEIRA DE FARIAS MARACAJÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAYANE BRASILEIRA DE FARIAS MARACAJÁ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/10/2021 | 200.00 | 00010276306422 | DAIANA BARBOSA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DAIANA BARBOSA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/10/2021 | 150.00 | 00070713554444 | RAYSSA GISLAINE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAYSSA GISLAINE DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/10/2021 | 500.00 | 00010084127406 | JULIA JAIANE SILVA DO NASCIMENTO GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JULIA JAIANE SILVA DO NASCIMENTO GURJÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/10/2021 | 1350.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CADASTRO, TARIFAS DE ARRECADAÇÃO E TARIFAS DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIOS), DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 00071077-9 PM GURJÃO - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003765 | 07/10/2021 | 6856.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - CATAVENTOS LONGA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS INSTALADOS NOS POÇOS TUBULARES, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES ARARA, PASCÁCIO, MUNDO NOVO, ANGICOS, MALHA DE AREIA, CIPRIANO E SÃO JOAQUIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 07/10/2021 | 400.00 | 00070714902446 | AYSLANNE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AYSLANNE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/10/2021 | 200.00 | 00004495203401 | JOSEFA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A SENHORA SHINEIDE REJANE DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/10/2021 | 250.00 | 00070714415456 | RENATA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENATA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/10/2021 | 500.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SUELIO GARCIA CAJÁ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/10/2021 | 450.00 | 00004438063493 | ELIANA DE QUEIROZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIANA DE QUEIROZ SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/10/2021 | 400.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/10/2021 | 150.00 | 00008735413409 | MARIA DE FATIMA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/10/2021 | 500.00 | 00013154748407 | SEBASTIÃO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003766 | 07/10/2021 | 2126.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO - HOSPITAL MEMORIAL RUB. DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021, REFERENTE AO PERÍODO 28/08 A 27/09 DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003767 | 07/10/2021 | 580.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 07/10/2021 | 4000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NA PACIENTE ROSALVA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003768 | 07/10/2021 | 858.00 | 41160503000101 | HALYSSON DA SILVA ARAUJO 11571193790 - PONTO CERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 78 REFEIÇÕES (QUENTINHAS), SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/10/2021 | 400.00 | 00005853784447 | SAMY ARAUJO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 153, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003775 | 08/10/2021 | 1510.00 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 138 REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/10/2021 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETÔNICO - P.E Nº 12/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 07 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003774 | 08/10/2021 | 350.00 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES (17 ALMOÇOS E 15 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUARAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/10/2021 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00058047620444 | RICK JANSSE BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MÍDIA ESCRITA E FALADA DE MATÉRIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003773 | 08/10/2021 | 570.00 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES (47 ALMOÇO E 05 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003776 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00088470261487 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO À RUA ALBINO PEIXOTO, N° 183, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/10/2021 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/10/2021 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA XF EC T664/774 ULTRA COMP. C/ EPSON ECO TANK BLACK 100ML, TINTA XF EC T664/774 ULTRA COMP. C/ EPSON ECO TANK CYAN 100ML, TINTA XF EC T664/774 ULTRA COMP.C/ EPSON ECO TANK MAGENTA E TINTA XF EC T664/774 ULTRA COMP. C/ EPSON ECO TANK YELLOW 100ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/10/2021 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (03 - MOUSES LOGITECH M280 WIRELESS PRETO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003770 | 08/10/2021 | 920.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003772 | 08/10/2021 | 1000.00 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 92 REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/10/2021 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 233, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/10/2021 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/10/2021 | 216.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (02 - FONTES ATX 200W PS-200V4 C3PLUS S/CABO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/10/2021 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN1060/DCP-1512/HL-1112 1K CHMT S/CAIXA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/10/2021 | 970.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME UROLÓGICO (ESTUDO URODINÂMICO), A SER REALIZADO NA UROCLINICA NO PACIENTE IREMAR PIRES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/10/2021 | 970.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME UROLÓGICO (ESTUDO URODINÂMICO), A SER REALIZADO NA UROCLINICA NO PACIENTE MARTINHO FERNANDES GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/10/2021 | 5506.77 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, REFERENTE A 1° PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/10/2021 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/10/2021 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/10/2021 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/10/2021 | 400.00 | 00004125146489 | HÊNIO FERREIRA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJÃO, N° 42, CENTRO, GURJÃO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMPONTO DE APOIO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/10/2021 | 250.00 | 00028826094420 | RONALDO OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RONALDO OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/10/2021 | 500.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAMAILDO DE FARIAS ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/10/2021 | 200.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VILMA MARIA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/10/2021 | 400.00 | 00008506404401 | IDELVANIO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IDELVANIO DE LIMA ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/10/2021 | 200.00 | 00010512424446 | ALCIONE FAUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALCIONE FAUSTO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/10/2021 | 200.00 | 00009436711409 | MARCIELY CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARCIELY CUNHA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/10/2021 | 250.00 | 00011142796418 | RENAN HENRIQUE BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RENAN HENRIQUE BENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/10/2021 | 500.00 | 00011205886427 | HERMESSON HAYRAN MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR HERMESSON HAYRAN MORAIS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/10/2021 | 400.00 | 00010276210409 | DAYSE DA ROCHA FERREIRA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DAYSE DA ROCHA FERREIRA LUCENA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/10/2021 | 250.00 | 00004740355493 | ALICE DO CARMO DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALICE DO CARMO DA SILVA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/10/2021 | 450.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FERNANDO HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/10/2021 | 150.00 | 00009884932417 | MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/10/2021 | 250.00 | 00083160329704 | SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIM, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/10/2021 | 450.00 | 00075264285772 | RAIMUNDO ROBERTO DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAIMUNDO ROBERTO DE SOUTO CORDEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/10/2021 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/10/2021 | 400.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/10/2021 | 200.00 | 00070714437425 | JESSICA DA CONCEIÇÃO SANT ANNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JESSICA DA CONCEIÇÃO SANT ANNA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/10/2021 | 261.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA EPSON T544120-AL PTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/10/2021 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003806 | 08/10/2021 | 1560.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA (BOMBA SUB TSM-1310 1,0 CV MONOF 230V), DESTINADA AO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE QUIXABA III, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003807 | 08/10/2021 | 1954.40 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DÁGUAS INSTALADAS NOS POÇOS TUBULARES, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES QUIXABA III, RIACHO SALGADO, CIPRIANO E MOURÕES, ZONA RURAL DOMUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/10/2021 | 18443.08 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/10/2021 | 500.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA BENTO DE FARIAS GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/10/2021 | 150.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO VULCANIZADO, (RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO) DE PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4611, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/10/2021 | 400.00 | 00003503832432 | GILVANIA ALVES NARCIZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANIA ALVES NARCIZO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/10/2021 | 350.00 | 00013585455450 | ORLANDO PEREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ORLANDO PEREIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/10/2021 | 300.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/10/2021 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDO PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERNANDO PAULINO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/10/2021 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/10/2021 | 200.00 | 00009418048442 | MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 13/10/2021 | 300.00 | 00093702183787 | MARINES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINES NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/10/2021 | 200.00 | 00013329646489 | MARIA EDUARDA NUNES ESTRELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA EDUARDA NUNES ESTRELA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/10/2021 | 250.00 | 00012306859442 | OZIEL QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR OZIEL QUEIROZ DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 13/10/2021 | 300.00 | 00008455237406 | JOCIANA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOCIANA DE LIMA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 13/10/2021 | 200.00 | 00012373779439 | ROSIKELLY BARRETO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSIKELLY BARRETO FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/10/2021 | 250.00 | 00008284260409 | JOÃO URÇULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 13/10/2021 | 350.00 | 00038195593453 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ FERREIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 13/10/2021 | 450.00 | 00002367175454 | ROMERO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROMERO DE ARAÚJO PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/10/2021 | 500.00 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/10/2021 | 500.00 | 00071937388441 | JEOVA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JEOVA BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003819 | 13/10/2021 | 4599.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 13/10/2021 | 420.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA 08055979480 - MACINHO MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (REVISÃO ELÉTRICA, TROCA DE ESCOVA DE PARTIDA, LUBRIFICAÇÃO DA BALANÇA E CABOS, TROCA DE ROLAMENTOS, TRAÇÃO, CAIXA DE DIREÇÃO, CÂMARA DE AR E BATERIA), REALIZADA NA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 DE PLACA QFV-9220, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/10/2021 | 450.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA 08055979480 - MACINHO MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (REVISÃO ELÉTRICA, LUBRIFICAÇÃO DA BALANÇA E CABOS, CARGA NA BATERIA, VERIFICAÇÃO DO ÓLEO DO MOTOR E CALIBRAGEM DOS PNEUS), REALIZADA NA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 DE PLACA QFV-9240, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/10/2021 | 240.00 | 00002636162402 | ANDREIA NUNES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PARA ATUALIZAÇÃO DOS MÉTODOS PARA FAZER O TESTE DO PEZINHO, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/10/2021 | 240.00 | 00006217475480 | CARLA CAROLINNE TORQUATO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PARA ATUALIZAÇÃO DOS MÉTODOS PARA FAZER O TESTE DO PEZINHO, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/10/2021 | 240.00 | 00007107523422 | MARCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PARA ATUALIZAÇÃO DOS MÉTODOS PARA FAZER O TESTE DO PEZINHO, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003846 | 13/10/2021 | 3335.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NOPERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003848 | 13/10/2021 | 3358.63 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003849 | 13/10/2021 | 985.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003850 | 13/10/2021 | 761.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003851 | 13/10/2021 | 468.71 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003852 | 13/10/2021 | 670.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003853 | 13/10/2021 | 222.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003854 | 13/10/2021 | 1582.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003855 | 13/10/2021 | 410.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/10/2021 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PÚBLICA, EM PLANTÕES POLICIAIS REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/10/2021 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA XF EC T664/774 ULTRA COMP. C/ EPSON ECO TANK BLACK 100ML, TINTA XF EC T664/774 ULTRA COMP. C/ EPSON ECO TANK CYAN 100ML, TINTA XF EC T664/774 ULTRA COMP.C/ EPSON ECO TANK MAGENTA 100ML E TINTA XF EC T664/774 ULTRA COMP. C/ EPSON ECO TANK YELLOW 100ML), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 13/10/2021 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER BROTHER TN880/TN3472 12K CHMT E TINTA XF EC T664/774 ULTRA COMP. C/ EPSON CORANTE UNI. ECO TANK BLACK 100ML), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/10/2021 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER HP 35A/36A/85A COMP 2K E CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D111 1K), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/10/2021 | 450.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO), REALIZADA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/10/2021 | 232.83 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FITA CETIM SIMPLES CF003 10M PECA, PAPEL FOTO AUTOADESIVO A4 130G C/20FL, PAPEL SEDA 60X48 BC C/100 SDAV0000 E SACOLA PAPEL PARDO M 26X19 C/10), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003876 | 14/10/2021 | 170.19 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-5282, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/10/2021 | 3500.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE SINUCA OFICIAL, DESTINADA A SALA DOS ESPORTES, LOCALIZADA NA RUA JOÃO MEDEIROS RAMOS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOSDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/10/2021 | 100.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO (01 - XADREZ COMPLETO), DESTINADO SALA DOS ESPORTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003877 | 14/10/2021 | 381.41 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSI-8J45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/10/2021 | 2000.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MINAS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/10/2021 | 225.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/10/2021 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO, MARKETING - WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA REDE DE RADIO PARAÍBA EM DEBATE E NO SITE PARAÍBAEMDEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/10/2021 | 600.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003863 | 14/10/2021 | 3024.41 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003870 | 14/10/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/10/2021 | 960.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003866 | 14/10/2021 | 182.88 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC-5715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003867 | 14/10/2021 | 31476.20 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE PLACAS: OFE-3832, OFH-7781, QFT-1763, QFT-2093, QFT-7288, QFV-9210, QFV-9220, QFV-9230, QFV-9240, QFV-9250, QFE-5947, OFX-7369 E OGG-6999, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003868 | 14/10/2021 | 8981.58 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFE-3862 E QSE-2949, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/10/2021 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM ANALISADOR SPECTRUM, N° DE SERIE: BS001000155 (AJUSTE DE CUBETA E LIMPEZA INTERNA DAS LENTES), EQUIPAMENTO PERTENCENTE À LABORATÓRIO DE ANALISE DA SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003871 | 14/10/2021 | 1248.61 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003872 | 14/10/2021 | 927.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003873 | 14/10/2021 | 446.88 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (04 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO), REALIZADO NO VEÍCULO DA ATENÇÃO BÁSICA, FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003874 | 14/10/2021 | 335.16 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (03 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO), REALIZADO NO VEÍCULO DA ATENÇÃO BÁSICA, FIAT ARGO DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003875 | 14/10/2021 | 553.94 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 515 DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 14/10/2021 | 500.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ ANDRÉ TEIXEIRA DE BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/10/2021 | 500.00 | 00011484196406 | ELIAQUIM DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIAQUIM DE SOUZA RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/10/2021 | 350.00 | 00010201568489 | RAIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003864 | 14/10/2021 | 1786.32 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN LTZ DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003865 | 14/10/2021 | 4829.66 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, GOL DE PLACA RLZ-5E20 E MOTOCICLETA DE PLACA RLW-8A99, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR EASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003878 | 14/10/2021 | 2212.28 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003879 | 14/10/2021 | 1119.30 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (39 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO), REALIZADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003880 | 14/10/2021 | 2009.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (70 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO), REALIZADO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003881 | 14/10/2021 | 2037.70 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (71 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO), REALIZADO NA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D4, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003882 | 14/10/2021 | 1004.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (35 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO), REALIZADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/10/2021 | 720.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE "VANDERLEI DOS TECLADOS", REALIZADA NO PAVILHÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEGURJÃO-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003898 | 15/10/2021 | 26406.93 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4611, NQE-7125 E OGE-7139 E MAQUINAS PESADA: MOTONIVELADORA- PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, TRATOR D4D E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/10/2021 | 500.00 | 00008259235498 | MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/10/2021 | 300.00 | 00007347726450 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/10/2021 | 300.00 | 00026436585826 | LUCELIO DA COSTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCELIO DA COSTA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003888 | 15/10/2021 | 23980.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICAE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/10/2021 | 2800.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003893 | 15/10/2021 | 2858.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/10/2021 | 100.00 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 08 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003897 | 15/10/2021 | 9318.98 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMO-4749, NQE-7135 E QSI-8J45, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/10/2021 | 370.00 | 00003088551400 | WESLEY MAGNO LINS POLICARPO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO PARAÍBA DE GURJÃO (GURJÃO-PB)X SÃO BENTO DE BOA VISTA (BOA VISTA-PB), A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, NO GINÁSIO O VIDALZÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, VÁLIDO PELA 6º RODADA DA COPA CARIRI DE FUTSAL AMADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/10/2021 | 3015.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJAO-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/10/2021 | 500.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (SERVIÇOS ELÉTRICOS - INTERRUPTOR), REALIZADA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003900 | 15/10/2021 | 8506.34 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOK-6442, OFB-3029, OGB-2480, OFX-7319, OGF-9537, QFE-8346, OGG-2007, QFG-0343, OGE-5282, QFV-0778 E NQI-0472, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/10/2021 | 595.00 | 42041147000170 | ELIDIANE GARCIA DE SOUSA 10276301463 -LM CERIMONIAL E EVETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO (ALUGUEL DE LOUÇA E TOALHAS PARA O COFFE BREAK), COMO TAMBÉM FRUTAS E BOLOS DESTINADOS À INAUGURAÇÃO DA SALA DE ESPORTES, ESPAÇO DESTINADO AO APOIO AOS ATLETAS EAGREMIAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/10/2021 | 350.00 | 42041147000170 | ELIDIANE GARCIA DE SOUSA 10276301463 -LM CERIMONIAL E EVETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS CASTRO, PARA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/10/2021 | 300.00 | 42041147000170 | ELIDIANE GARCIA DE SOUSA 10276301463 -LM CERIMONIAL E EVETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ (FRUTAS, BOLOS E SUCOS), DESTINADOS AOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA SELETIVA DE FUTEBOL DE BASE (SUB-14, SUB-17 E SUB-19), REALIZADA NO ESTÁDIO "O RONALDÃO", COM ATLETAS DE GURJÃO, DO MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO DE BOA VISTA-PB E DISTRITO DE IPUEIRAS, VISANDO À PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESTADUAIS, EM UMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E A EQUIPE ATMOSFERA DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003904 | 18/10/2021 | 269.50 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003901 | 18/10/2021 | 68.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003902 | 18/10/2021 | 161.13 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003903 | 18/10/2021 | 229.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/10/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003905 | 18/10/2021 | 440.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003906 | 18/10/2021 | 171.50 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003907 | 18/10/2021 | 440.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID19, FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/10/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003914 | 18/10/2021 | 808.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/10/2021 | 400.00 | 00008196182414 | BENEDITO CESÁRIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR BENEDITO CESÁRIO DE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/10/2021 | 300.00 | 00006235981406 | RICARDO GOMES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RICARDO GOMES NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/10/2021 | 500.00 | 00013140414447 | EVANDI RUFINO DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EVANDI RUFINO DE LIMA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/10/2021 | 200.00 | 00007796767420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003916 | 18/10/2021 | 9678.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO ESTRATÉGICA DE ENFRETAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/10/2021 | 735.00 | 42041147000170 | ELIDIANE GARCIA DE SOUSA 10276301463 -LM CERIMONIAL E EVETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO (ALUGUEL DE LOUÇA E TOALHAS DE MESA PARA O COFFE BREAK), COMO TAMBÉM PREPARO DE TORTAS DE CHOCOLATE E SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DECORTE E COSTURA, OFERTADO A POPULAÇÃO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000282021 | 0003915 | 18/10/2021 | 4500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS METÁLICOS DE ALTA RESISTÊNCIA (TUBO PETROBRAS), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NOS MATA BURROS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/10/2021 | 2285.71 | 01128833000103 | COPRESTA COOPERATIVA DE TRABALHO PARAIBANA DE PREST DE SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, NATURAL E TURÍSTICO, PRODUÇÃO DE UM LIVRO COM A HISTORIA DA CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO E CRIAÇÃO DE UM MUSEU NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (PARCELA Nº 04), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/10/2021 | 1585.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO À CAGEPA, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUIDEZ DE FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVENTIA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/10/2021 | 400.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/10/2021 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/10/2021 | 500.00 | 00007709114474 | GILLIARD CAVALCANTE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILLIARD CAVALCANTE ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/10/2021 | 300.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/10/2021 | 500.00 | 00006239779407 | FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/10/2021 | 713.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL LOCADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003929 | 19/10/2021 | 42.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003930 | 19/10/2021 | 90.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/10/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB (CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/10/2021 | 380.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/10/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/10/2021 | 500.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÃO ELETRÔNICOS - PE Nº 13 E 14/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/10/2021 | 1000.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/10/2021 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/10/2021 | 10715.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/10/2021 | 24650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/10/2021 | 2100.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORES (ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS - CPF:700.487.954-29 E LUANA LIMA DE FARIAS - CPF:707.135.474-05) EM CURSO PRESENCIAL DO ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/10/2021 | 43.20 | 41352338000190 | CARTORIO GURJAO - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS, REALIZADAS EM DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/10/2021 | 44183.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/10/2021 | 16150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/10/2021 | 14000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/10/2021 | 28100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/10/2021 | 11100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/10/2021 | 37080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/10/2021 | 13300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/10/2021 | 102205.20 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/10/2021 | 44343.63 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/10/2021 | 16100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/10/2021 | 4152.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/10/2021 | 7800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NOS PACIENTES: CÍCERO SISENANDO DA COSTA, MARIA GRACIETE RUFINO DE LIMA E FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS COUTINHO, PESSOAS CARENTEDESTE MUNÍCIPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003940 | 20/10/2021 | 5600.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS - COVID19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/10/2021 | 40974.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/10/2021 | 30740.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/10/2021 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRATO DE UTILIDADE PÚBLICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/10/2021 | 20920.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/10/2021 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) - BARREIRA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOSDO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/10/2021 | 4441.25 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/10/2021 | 12400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/10/2021 | 3100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/10/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/10/2021 | 5440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/10/2021 | 21800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/10/2021 | 15326.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/10/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/10/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/10/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUSPARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/10/2021 | 5506.77 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, REFERENTE A 2° PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/10/2021 | 1350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/10/2021 | 11350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/10/2021 | 2950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/10/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/10/2021 | 4450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/10/2021 | 6966.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003982 | 20/10/2021 | 1285.76 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 185/65R14 86H ECOIRIS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-5E20, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0003936 | 20/10/2021 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA - NFSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/10/2021 | 4550.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/10/2021 | 60577.26 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE (RESTITUIÇÃO) DE CRÉDITO DE RECURSOS DO CONVÊNIO N° 820286/2015, QUE TINHA COMO OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/10/2021 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/10/2021 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/10/2021 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/10/2021 | 17600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/10/2021 | 6500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003989 | 21/10/2021 | 6250.00 | 37793034000190 | JORGE GURJAO SEGUNDO 08172906480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (50 CARRADAS A R$ 125,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 023/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.23.02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/10/2021 | 450.00 | 00005045809490 | SUELI URÇULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A SENHORA SUELI URÇULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/10/2021 | 400.00 | 00012316640451 | MARIA GEOVANA MARTINS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A SENHORA MARIA GEOVANA MARTINS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/10/2021 | 450.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO SENHOR IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/10/2021 | 300.00 | 00007620555706 | LAURINEIDE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LAURINEIDE DOS SANTOS BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/10/2021 | 500.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/10/2021 | 500.00 | 00008499724426 | JULIO CEZAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JULIO CEZAR TEIXEIRA DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/10/2021 | 500.00 | 00007170517493 | CLAUDIANE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CLAUDIANE FARIAS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/10/2021 | 500.00 | 00002824013770 | JOÃO BOSCO NUNES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO BOSCO NUNES GONÇALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/10/2021 | 400.00 | 00013393704419 | IAN MEDEIROS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IAN MEDEIROS DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/10/2021 | 450.00 | 00005410370481 | IVANILDA MOREIRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA IVANILDA MOREIRA DOS SANTOS DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/10/2021 | 400.00 | 00070615359469 | JOÃO VICTOR BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO VICTOR BARBOZA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/10/2021 | 250.00 | 00003590701404 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MANOEL JOSÉ DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/10/2021 | 500.00 | 00014653141487 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PEDRO CEZAR MARACAJÁ COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/10/2021 | 200.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/10/2021 | 200.00 | 00014059035467 | ARTUR LIRA ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARTUR LIRA ZIFINO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/10/2021 | 400.00 | 00012316626467 | ALBERYS RUAN MARTINS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALBERYS RUAN MARTINS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/10/2021 | 500.00 | 00009358059400 | FLAVIO JOSÉ COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FLAVIO JOSÉ COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/10/2021 | 500.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARTINS ANANIAS JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003991 | 21/10/2021 | 1040.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/10/2021 | 470.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BANNERS), DESTINADOS A ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004012 | 21/10/2021 | 1170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA (IMPRESSORA HP LASER 107W PRINTER), DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/10/2021 | 23121.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0003986 | 21/10/2021 | 5570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/10/2021 | 136.50 | 41352338000190 | CARTORIO GURJAO - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) LAVRATURA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, REALIZADA EM DOCUMENTO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003990 | 21/10/2021 | 1511.30 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 127 REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003992 | 21/10/2021 | 328.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/10/2021 | 160.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - ANJOS PRAIA HOTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DAS SERVIDORAS (ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS - CPF:700.487.954-29 E LUANA LIMA DE FARIAS - CPF:707.135.474-05), NOS DIAS DE 25 E 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PERÍODO QUE PARTICIPARAM DO CURSO PRESENCIAL DO ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004020 | 22/10/2021 | 3810.02 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/10/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/10/2021 | 450.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO), REALIZADA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/10/2021 | 2790.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR 70270898409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVOS), DESTINADOS A INFORMAÇÃO E SINALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E RURAL), COMO TAMBÉM DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS DE CASTRO, DEVIDO AO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004026 | 22/10/2021 | 812.70 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/10/2021 | 70.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AGULHA DE TEMPO 1D/ 125-180 1318202192000F), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIODE GURJAO-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/10/2021 | 370.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PLACA MULTICOMANDOS DO TACÓGRAFO), REALIZADA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004023 | 22/10/2021 | 2010.45 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004024 | 22/10/2021 | 782.65 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS ANCORA DE SAÚDE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004025 | 22/10/2021 | 971.60 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/10/2021 | 450.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/10/2021 | 250.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/10/2021 | 400.00 | 00070714760471 | MARIANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIANA FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004027 | 22/10/2021 | 577.12 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/10/2021 | 268.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS (VACINA BRUCELINA B19 15 DOSE 30ML VALL EE) PARA IMUNIZAÇÃO DE BOVINOS CONTRA BRUCELOSE, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOSPECUARISTAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004021 | 22/10/2021 | 386.20 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004022 | 22/10/2021 | 419.87 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004036 | 25/10/2021 | 437.22 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162021 | 0004033 | 25/10/2021 | 3000.00 | 20442854000135 | CARDOSO LOBAO CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA, AVALIAÇÕES, VISTORIAS, LAUDOS, INSPEÇÃO E PARECERES TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL, PRESTADOS JUNTOÀ SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/10/2021 | 500.00 | 00012311453408 | SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004038 | 25/10/2021 | 409.66 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/10/2021 | 3220.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE TUMOR CERVICAL BENIGNO, REALIZADO NA PACIENTE SUENILDA MATIAS DE SOUZA, PESSOAS CARENTE DESTE MUNÍCIPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004039 | 25/10/2021 | 2485.90 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PERTENCENTES SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004040 | 25/10/2021 | 1219.37 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS ANCORA DE SAÚDE, PERTENCENTES SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004041 | 25/10/2021 | 1143.05 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA PUBLICA DE SAÚDE, PERTENCENTES SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004042 | 25/10/2021 | 210.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID19, FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/10/2021 | 550.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE HOLTER 24 HORAS, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ BELO DA SILVA, UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E UM TESTE ERGOMÉTRICO REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO ANANIAS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004037 | 25/10/2021 | 1763.95 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/10/2021 | 320.00 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSOPRESENCIAL DO ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004035 | 25/10/2021 | 940.15 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004044 | 25/10/2021 | 5634.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - ALFA ELETROMOVE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PLIT 9.000 BTUS), DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/10/2021 | 7073.22 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/10/2021 | 2640.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (10 SACOS DE ARGAMASSA COLAFORTE ACIII-15KG, 53 M² DE PORC. RET PORTOFINO EXT E 10 DE SACOS REJUNTE 1KG SIL CINZA PLATINA), DESTINADOS À CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA REFORMA DO FÓRUM DE JUSTIÇA DA COMARCA, A PEDIDO DO JUDICIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/10/2021 | 1198.08 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/10/2021 | 2355.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/10/2021 | 80.10 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 08 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NO DIA 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004057 | 26/10/2021 | 3150.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, 90 (NOVENTA) CAMISA EM MALHA FIO 30 TIPO POLO, DESTINADAS A COMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE MAMA (OUTUBRO ROSA), REALIZADA PELAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004058 | 26/10/2021 | 2574.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, 117 (SENTO E DEZESSETE) CAMISAS EM MALHA PV C/GOLA EM V, DESTINADAS AOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/10/2021 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES, PRESTADOS A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA FARIAS EMILIANO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMECOMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004060 | 26/10/2021 | 5810.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICAE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, REFERENTE À PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/10/2021 | 259.00 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS (04 PCT DE FR.TENA SLIP ULTRACARE G GER), DESTINADAS A VÁRIOS PACIENTES ACAMADOS, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/10/2021 | 500.00 | 00006136082403 | MARIA JARLENE CAMILO DE MORAIS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JARLENE CAMILO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/10/2021 | 500.00 | 00006230424444 | SILVIA ROGELMA ENEAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILVIA ROGELMA ENEAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/10/2021 | 400.00 | 00070712880461 | GERALDO RUFINO DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GERALDO RUFINO DE LIMA JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/10/2021 | 500.00 | 00002479328767 | ANA CELESTE COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CELESTE COSTA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/10/2021 | 250.00 | 00010520669410 | ARTUR SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARTUR SILVA DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/10/2021 | 400.00 | 00084069066420 | EDMAR LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMAR LAURENTINO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/10/2021 | 400.00 | 00099173514420 | ANTONIA BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANTONIA BARBOZA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/10/2021 | 500.00 | 00012256183718 | MICHAELY MOURA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MICHAELY MOURA MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/10/2021 | 1550.00 | 00011460940431 | EWERTON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 6.270 QUILOGRAMAS DE ALIMENTOS - INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE, NO PERCURSO DA CIDADE DE MARI-PB AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA KHZ-9052, ALIMENTOS DESTINADOS A SER DISTRIBUÍDOS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, AÇÃO ESTRATÉGICA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000292021 | 0004064 | 27/10/2021 | 3740.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMA ELÁSTICA DESMONTÁVEL - MARCA: ARKTUS, STEP EM EVA 60X30X10CM FITNESS AZUL/ PRETO - MARCA: ACTE E BASTAO S/CARGA - MARCA: KALLANGO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº029/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/10/2021 | 320.00 | 00000073330485 | PATRICIA MARTINS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZAR AQUISIÇÕES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 E 27 OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004063 | 27/10/2021 | 2000.00 | 37782377000150 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 07762991409 - LF ASSESSOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (SETOR DE COMPRAS), PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA, SOLICITAÇÃO DE PESQUISAS MERCADOLÓGICAS E PREPARAÇÃO DOS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004067 | 28/10/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/10/2021 | 320.40 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/10/2021 | 800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR - CARIRI COMUNICAÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/10/2021 | 14625.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHEE PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/10/2021 | 33154.27 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHEE PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/10/2021 | 14350.88 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/10/2021 | 580.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004081 | 28/10/2021 | 1530.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/10/2021 | 450.00 | 00009315617444 | AILDA ARAÚJO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AILDA ARAÚJO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/10/2021 | 500.00 | 00013173550404 | ROBERT MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROBERT MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/10/2021 | 500.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIETE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/10/2021 | 250.00 | 00070542932407 | VANESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANESSA DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/10/2021 | 300.00 | 00071503761428 | MIKAEL JACINTO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIKAEL JACINTO FERNANDES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/10/2021 | 500.00 | 00003944048407 | JOSE COSTA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ COSTA ARRUDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/10/2021 | 450.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ODAIR DE FARIAS NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/10/2021 | 400.00 | 00009973662490 | GEANDRO MAURICIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GEANDRO MAURICIO FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/10/2021 | 556.50 | 04710665000220 | INACIA CANTALICE DE ALBUQUERQUE - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (07 CAIXAS DE VELAS N 8 BRANCA PCTE C/24X8 148G SÃO SEBASTIÃO), DESTINADAS À ASSISTÊNCIA JUNTO POPULAÇÃO DURANTE A VISITAÇÃO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO (DIA DE FINADOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/10/2021 | 1030.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO Nº 2001008417-02 DE DÉBITOS DO FGTS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS FIRMADO E CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/10/2021 | 1073.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO Nº 2001008417-02 DE DÉBITOS DO FGTS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS FIRMADO E CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/10/2021 | 36985.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/10/2021 | 968.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS E SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004100 | 29/10/2021 | 5875.00 | 42326832000142 | EDIGLEY PEREIRA BORGES 12621289436 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (50 CARRADAS A R$ 125,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 023/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.23.03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/10/2021 | 375.00 | 42326832000142 | EDIGLEY PEREIRA BORGES 12621289436 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (50 CARRADAS A R$ 125,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/10/2021 | 1700.00 | 00004176653426 | JOSÉ FÁBIO CESÁRIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL (CAPINAGEM E LIMPEZA), REALIZADO NOS SEGUINTES TRECHOS: DA SEDE AO CAMPO COMPRIDO, RIACHO DA COBRA E AGUA FRIA, SEDE AO ICÓ, ASSENTAMENTO - INTERPA, ESTREITO E RIACHO DO PADRE ATÉ RIACHO DOS REIS - LIMITE TERRITORIAL COM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA-PB), ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/10/2021 | 3000.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/10/2021 | 979.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/10/2021 | 500.00 | 00001074732405 | ROZANGELA FARIAS SALUSTRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROZANGELA FARIAS SALUSTRIANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/10/2021 | 500.00 | 00068351488453 | MARINALDO DE QUEIROZ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARINALDO DE QUEIROZ ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/10/2021 | 300.00 | 00044741065472 | JULIA FERREIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JULIA FERREIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/10/2021 | 200.00 | 00001569610401 | ELISA HELENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA ELISA HELENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/10/2021 | 500.00 | 00010709326475 | LINDOBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LINDOBERTO DE LIMA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/10/2021 | 200.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/10/2021 | 150.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA FARIAS QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/10/2021 | 200.00 | 00010276320417 | REGINA KARLA FERREIRA E BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA REGINA KARLA FERREIRA E BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/10/2021 | 400.00 | 00003450926438 | CRISTIANO ALCANTARA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR CRISTIANO ALCÂNTARA DO NASCIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/10/2021 | 450.00 | 00005180519438 | ANA PAULA FERREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA FERREIRA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/10/2021 | 300.00 | 00006672984445 | JACKSON DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JACKSON DA SILVA HENRIQUE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/10/2021 | 400.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/10/2021 | 450.00 | 00010472952455 | ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/10/2021 | 400.00 | 00006125996476 | ADRIANA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA DANTAS DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/10/2021 | 300.00 | 00002859048413 | ANA LUCIA COSTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA LUCIA COSTA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/10/2021 | 300.00 | 00070713780452 | CARLOS MANUEL OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR CARLOS MANUEL OLIVEIRA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/10/2021 | 200.00 | 00007137218474 | ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/10/2021 | 200.00 | 00005561783432 | ANA PAULA VICTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/10/2021 | 300.00 | 00010276142489 | VITORIA DE SOUZA FRANCELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VITORIA DE SOUZA FRANCELINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/10/2021 | 250.00 | 00010740294709 | MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/10/2021 | 200.00 | 00007230860440 | VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/10/2021 | 250.00 | 00085627402768 | REJANIO FARIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REJANIO FARIAS DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/10/2021 | 200.00 | 00003647371408 | MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ FIRMINO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/10/2021 | 300.00 | 00004447678438 | ROSILMA BORGES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSILMA BORGES DE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/10/2021 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/10/2021 | 200.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/10/2021 | 200.00 | 00013961429405 | LIVIA MARIA DA ROCHA CLARINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LIVIA MARIA DA ROCHA CLARINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/10/2021 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/10/2021 | 300.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DENIS DE BARROS MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/10/2021 | 400.00 | 00001925798780 | EDIMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON CAMPOS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/10/2021 | 200.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CRISTIANE CLARINO DE CASTRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/10/2021 | 350.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/10/2021 | 200.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/10/2021 | 400.00 | 00012322922498 | DÉBORA FELIX BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DÉBORA FELIX BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/10/2021 | 500.00 | 00009303449444 | FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/10/2021 | 250.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA MARIA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/10/2021 | 22370.52 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004104 | 29/10/2021 | 920.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/10/2021 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CESARIANA, REALIZADO NA PACIENTE RENATA DE LIMA PARIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/10/2021 | 2200.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CESARIANA, REALIZADO NA PACIENTE RENATA DE LIMA PARIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/10/2021 | 450.00 | 10852945000195 | SCD INDUSATRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESE ORTOPÉDICA (ÓRTESE ORTOPÉDICA), DESTINADA A PACIENTE FRANCINALDA FARIAS SALUSTRIANO, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEMCONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/10/2021 | 5506.77 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, REFERENTE A 3° PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/10/2021 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO DIAGRAMA 7D 125KM/H 14025005F, SUPORTE DA IMPRESSORA E BOBINA), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE À SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJAO-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/10/2021 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PROGRAMAÇÃO SEVA DO TACÓGRAFO), REALIZADA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/10/2021 | 1000.00 | 40645041000150 | IRISVANIA EMANUELLY NAQUE RODRIGUES 32155291817 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/10/2021 | 1100.00 | 32748447000130 | JONH HERBT VIEIRA BATISTA 02534963490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL (AÇÕES DO PODER EXECUTIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/10/2021 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO, MARKETING - WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA REDE DE RADIO PARAÍBA EM DEBATE E NO SITE PARAÍBAEMDEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/10/2021 | 1200.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (WWW.GURJAO.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004085 | 29/10/2021 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004086 | 29/10/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004095 | 29/10/2021 | 3000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/10/2021 | 1000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DO RREO, RGF, SIOPE E SIOPS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/10/2021 | 480.60 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR (CONTROLADOR GERAL), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000242021 | 0004103 | 29/10/2021 | 2800.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE (GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS) DO FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 024/2021 - 03 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004148 | 01/11/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004150 | 01/11/2021 | 12000.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MÍNIMO 15 M³, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/11/2021 | 400.00 | 00011191080714 | IRENE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA IRENE SOARES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/11/2021 | 500.00 | 00001615566473 | JOSEANO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSEANO LIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/11/2021 | 500.00 | 00013252885433 | PAULO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PAULO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/11/2021 | 500.00 | 00006917157422 | JANETE CLEA DE LIMA RAMOS GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JANETE CLEA DE LIMA RAMOS GURJÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/11/2021 | 500.00 | 00070714488410 | KAYKE JOSÉ BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR KAYKE JOSÉ BORGES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/11/2021 | 350.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/11/2021 | 400.00 | 00006419281490 | SUENEIDE DE SOUZA MATIAS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUENEIDE DE SOUZA MATIAS FELIX, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/11/2021 | 150.00 | 00010654687412 | ALYSSON SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALYSSON SANTOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/11/2021 | 200.00 | 00010585634408 | FRANCICLEIDE FAUSTINO ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCICLEIDE FAUSTINO ROCHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/11/2021 | 150.00 | 00012052055436 | MARIA VITORIA MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA VITORIA MORAIS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/11/2021 | 200.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIM, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/11/2021 | 200.00 | 00070714262447 | HORÁCIO AMARO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR HORÁCIO AMARO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/11/2021 | 200.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JAILSON GOMES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/11/2021 | 200.00 | 00007787338407 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/11/2021 | 200.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/11/2021 | 200.00 | 00070327094435 | MARIA DANIELLE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DANIELE CAVALCANTE ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/11/2021 | 200.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/11/2021 | 200.00 | 00004767196400 | REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/11/2021 | 200.00 | 00012052029435 | MARIA VANDERLEIA DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA VANDERLEIA DE MORAIS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/11/2021 | 200.00 | 00070714656496 | SUELEN DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELEN DA SILVA PAULINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA MORAIS CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VALDILENE LACERDA MORAIS CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/11/2021 | 200.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/11/2021 | 250.00 | 00006438089494 | MARIA JANAINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JANAÍNA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/11/2021 | 250.00 | 00013492912427 | JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/11/2021 | 250.00 | 00011073943410 | BIANCA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA BIANCA FERREIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/11/2021 | 300.00 | 00070714988499 | FELIPPE TEIXEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FELIPPE TEIXEIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/11/2021 | 250.00 | 00012939732469 | GABRIELLE FELINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GABRIELLE FELINTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/11/2021 | 250.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA GERLY BENJAMIM AMARO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/11/2021 | 300.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILVAN DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/11/2021 | 300.00 | 00006639205408 | GILSON MARCIO DA CUNHA CLARINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILSON MARCIO DA CUNHA CLARINDO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/11/2021 | 350.00 | 00004957324433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/11/2021 | 400.00 | 00075388286487 | JOSÉ MAGNALDO CANDIDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MAGNALDO CANDIDO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/11/2021 | 400.00 | 00025213270425 | JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/11/2021 | 400.00 | 00005580817460 | SANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SANDRO DA SILVA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/11/2021 | 400.00 | 00011949413462 | THAIS NEVES BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA THAIS NEVES BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/11/2021 | 450.00 | 00012391449461 | THAINARA MARIA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA THAINARA MARIA SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/11/2021 | 450.00 | 00005548297465 | MARCELO RAMOS OURIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCELO RAMOS OURIQUES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/11/2021 | 450.00 | 00004714013408 | LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/11/2021 | 500.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE FARIAS VICENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/11/2021 | 500.00 | 00008818682482 | SILVANA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILVANA LIMA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/11/2021 | 500.00 | 00071341275400 | LUCAS DE MORAIS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE MORAIS BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/11/2021 | 500.00 | 00003839282497 | SUSANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUSANA FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/11/2021 | 500.00 | 00000557182727 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004158 | 03/11/2021 | 105.92 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LUBRIFICANTES E AFINS), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSI-8J45, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/11/2021 | 2500.00 | 43002890000183 | EDILSON DE SOUZA FARIAS 04418188460 - CONSTRUTORA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM PARALELEPÍPEDOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/11/2021 | 3500.00 | 27101848000163 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO 48629723491 - PINTURART | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA DO MURO (PARTE EXTERNA) E ABERTURA DE LETREIRO NO CEMITÉRIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTERO DE FARIAS, Nº 117, PEDREGAL, GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/11/2021 | 1600.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVICOS DE APOIO A EDUCACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM AS SEGUINTES OFICINAS: FERRAMENTAS DIGITAIS E METODOLOGIAS ATIVAS, PARA O ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II, AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004156 | 03/11/2021 | 105.92 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LUBRIFICANTES E AFINS), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QFE-8346, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/11/2021 | 1000.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004155 | 03/11/2021 | 105.92 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS/LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/11/2021 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0004153 | 03/11/2021 | 3000.38 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004157 | 03/11/2021 | 264.80 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LUBRIFICANTES E AFINS), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004159 | 03/11/2021 | 2558.68 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO - HOSPITAL MEMORIAL RUB. DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021, REFERENTE AO PERÍODO 28/09 A 29/10 DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000292021 | 0004161 | 03/11/2021 | 3891.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (12 KITs AGILIDADE C/2 CONES E 1 BARREIRA - Marca:ACTE E 03 CORDAS NAVAL 34MM C/7 METROS - Marca: ACTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº029/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/11/2021 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 APITO FOX 40 PEARL - Marca: FOX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/11/2021 | 2285.71 | 01128833000103 | COPRESTA COOPERATIVA DE TRABALHO PARAIBANA DE PREST DE SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, NATURAL E TURÍSTICO, PRODUÇÃO DE UM LIVRO COM A HISTORIA DA CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO E CRIAÇÃO DE UM MUSEU NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (PARCELA Nº 05), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004160 | 03/11/2021 | 1548.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004208 | 04/11/2021 | 10963.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - CATAVENTOS LONGA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS INSTALADOS NOS POÇOS TUBULARES, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: MALHA DE AREIA, RIACHO DAS COBRAS, CIPRIANO, SANTA RITA, MOROES,SERROTA, ALALANZINHA, QUIXABA, CATINGUEIRA, MUNDO NOVO, SÃO DOMINGOS E RIACHO SALGADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/11/2021 | 80.07 | 00004087785475 | LINDON JOHNSONS NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO SEBRAE (REUNIÃO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO), NO DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/11/2021 | 288.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/11/2021 | 96.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/11/2021 | 1467.20 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/11/2021 | 500.00 | 00010608481475 | THAIS MARIA NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA THAIS MARIA NUNES DA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/11/2021 | 250.00 | 00012597329402 | YONARA CRISTINA DE MELO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YONARA CRISTINA DE MELO MATIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/11/2021 | 200.00 | 00013173540441 | RODRIGO MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RODRIGO MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008280788409 | ANTONIO FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANTONIO FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/11/2021 | 308.20 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004222 | 05/11/2021 | 963.90 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 81 REFEIÇÕES (71 ALMOÇOS E 10 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004223 | 05/11/2021 | 612.00 | 41160503000101 | HALYSSON DA SILVA ARAUJO 11571193790 - PONTO CERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 56 REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/11/2021 | 1500.00 | 41983775000101 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS 01581885431 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004220 | 05/11/2021 | 737.80 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 62 REFEIÇÕES (40 ALMOÇOS E 22 JANTARES), SERVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/11/2021 | 100.00 | 00082633240410 | HERMES MORAIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICASE EXAMES, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004218 | 05/11/2021 | 2594.20 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 218 REFEIÇÕES (128 ALMOÇOS E 90 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004219 | 05/11/2021 | 714.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES (40 ALMOÇOS E 20 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 05/11/2021 | 900.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALÍSTICA "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004221 | 05/11/2021 | 523.60 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇÕES (44 ALMOÇOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/11/2021 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302021 | 0004228 | 05/11/2021 | 8100.00 | 43049021000104 | GUSTAVO DA SILVA FARIAS 13846133400 - MG FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS VOLTADOS PARA A ÁREA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, DESTINADOS A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR N° 030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004230 | 08/11/2021 | 2602.00 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DISJUNTOR ENERBRAS TERMOMAG TRIP 70A BR E CABO PP 3 X 6 MM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004229 | 08/11/2021 | 1165.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004231 | 08/11/2021 | 335.00 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004232 | 08/11/2021 | 187.50 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004233 | 08/11/2021 | 1063.00 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EUTÁLIA RAMOS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004234 | 08/11/2021 | 4439.87 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, (MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004235 | 09/11/2021 | 5977.55 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, (MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004236 | 09/11/2021 | 4301.20 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, (MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/11/2021 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/11/2021 | 500.00 | 00015686102708 | ROSEMARY DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSEMARY DE OLIVEIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/11/2021 | 400.00 | 00004271957488 | MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/11/2021 | 400.00 | 00070714426490 | STHEFFANY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA STHEFFANY DA SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/11/2021 | 450.00 | 00085497568491 | ROBERTA GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROBERTA GOMES DE ALBUQUERQUE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/11/2021 | 1500.00 | 27101848000163 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO 48629723491 - PINTURART | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004243 | 09/11/2021 | 324.70 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362021 | 0004244 | 09/11/2021 | 930.00 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DÁGUA DE 2.000 LTS FORTLEV, DESTINADA AO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/11/2021 | 45.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CLUBE DE MÃES, IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/11/2021 | 287.26 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/11/2021 | 242.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/11/2021 | 64.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/11/2021 | 350.00 | 00028826094420 | RONALDO OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RONALDO OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/11/2021 | 350.00 | 00014468782447 | ERIK YAN LUCENA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERIK YAN LUCENA MARTINS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/11/2021 | 300.00 | 00013189186421 | IEGRE ENRICK TRAJANO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IEGRE ENRICK TRAJANO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/11/2021 | 250.00 | 00017170515458 | CINTIA DE CASTRO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CINTIA DE CASTRO DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/11/2021 | 400.00 | 00008506404401 | IDELVANIO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IDELVANIO DE LIMA ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/11/2021 | 200.00 | 00046720122800 | JHONNY DE ALMEIDA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JHONNY DE ALMEIDA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/11/2021 | 150.00 | 00070713554444 | RAYSSA GISLAINE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAYSSA GISLAINE DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/11/2021 | 150.00 | 00003679336403 | NATALIA RAMOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NATALIA RAMOS FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/11/2021 | 450.00 | 00075321289468 | MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/11/2021 | 500.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILSON GOMES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/11/2021 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/11/2021 | 200.00 | 00070714457450 | RENATA RAYANE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENATA RAYANE DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/11/2021 | 400.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO DE PAULA CELESTINO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/11/2021 | 200.00 | 00070712910476 | EVERTON DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EVERTON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/11/2021 | 200.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/11/2021 | 200.00 | 00012149275481 | IDAIANE ESTEVAO DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IDAIANE ESTEVÃO DE FARIAS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/11/2021 | 200.00 | 00070397721404 | RAFAELE ARAÚJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAFAELE ARAÚJO RODRIGUES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/11/2021 | 200.00 | 00000076717410 | MARIA DO SOCORRO ENEAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ENEAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/11/2021 | 250.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROSINETE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/11/2021 | 200.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/11/2021 | 250.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/11/2021 | 500.00 | 00013085150498 | MARIA ANTONIA LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANTONIA LIMA FERNANDES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/11/2021 | 450.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ODAIR DE FARIAS NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/11/2021 | 800.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/11/2021 | 234.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL LOCADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/11/2021 | 80.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DOS PROF. DO ESF). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004283 | 10/11/2021 | 160.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004284 | 10/11/2021 | 159.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004285 | 10/11/2021 | 58.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004286 | 10/11/2021 | 494.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004287 | 10/11/2021 | 613.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004288 | 10/11/2021 | 500.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004289 | 10/11/2021 | 376.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/11/2021 | 2000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES Á UM CICLO DE QUIMIOTERAPIA (03 SESSÃO), REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLEONICE NUNES PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/11/2021 | 5613.46 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, REFERENTE A 1° PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/11/2021 | 11704.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/11/2021 | 2600.00 | 33915713000134 | EDGLEUZA MARIA MARTINS ALVES 03366575441 - EDUC EMMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/11/2021 | 31.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CENTRO DE ESPORTES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/11/2021 | 200.00 | 00071902655460 | BENAYA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA A SENHORA BENAYA ALVES FERNANDES, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/11/2021 | 416.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA POLICIAL E DA CASA DOS POLICIAIS, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/11/2021 | 550.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 - ELI REPORTAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/11/2021 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/11/2021 | 263.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (DEPÓSITO DE MATÉRIAS DA EDUCAÇÃO E CASA DE APOIO EM CG). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/11/2021 | 1000.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REALIZADA EM 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO (SALA DE LICITAÇÃO, SALA DA EDUCAÇÃO E SALA DO RH), BEM COMO REPROGRAMAÇÃO DA PLACA CONTROLADORA DOAPARELHO DE AR-CONDICIONADO DA SALA DE RECEPÇÃO DO GABINETE, EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS DE MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/11/2021 | 45.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/11/2021 | 18499.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/11/2021 | 500.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA BENTO DE FARIAS GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004349 | 11/11/2021 | 1351.20 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/11/2021 | 400.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00088470261487 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO À RUA ALBINO PEIXOTO, N° 183, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/11/2021 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/11/2021 | 437.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS E EMOLUMENTOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE 03 ATAS, REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/11/2021 | 160.20 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00058047620444 | RICK JANSSE BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MÍDIA ESCRITA E FALADA DE MATÉRIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0004347 | 11/11/2021 | 235.60 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EUTÁLIA RAMOS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004348 | 11/11/2021 | 1474.96 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0004311 | 11/11/2021 | 39.82 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004312 | 11/11/2021 | 4068.48 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004313 | 11/11/2021 | 942.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004314 | 11/11/2021 | 1972.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004315 | 11/11/2021 | 741.44 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LUBRIFICANTES E AFINS), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE PLACAS OFH-7781, QFT-1763, QFT-2093, QFT-7288, OFE-3832, OFX-7369 E OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004316 | 11/11/2021 | 317.76 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LUBRIFICANTES E AFINS), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-2949, OFE-3862 E OGE-5332, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004320 | 11/11/2021 | 1798.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/11/2021 | 550.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/11/2021 | 1270.00 | 42041147000170 | ELIDIANE GARCIA DE SOUSA 10276301463 -LM CERIMONIAL E EVETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE (DECORAÇÃO E ALUGUEL DE LOUÇAS), DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, MÊS DEDICADO À CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DAS MULHERES E A SOCIEDADESOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E MAIS RECENTEMENTE SOBRE O CÂNCER DE COLO DO ÚTERO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/11/2021 | 780.00 | 42041147000170 | ELIDIANE GARCIA DE SOUSA 10276301463 -LM CERIMONIAL E EVETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE (DECORAÇÃO E ALUGUEL DE LOUÇAS), DESTINADO AO EVENTO DE ABERTURA AO PÚBLICO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/11/2021 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/11/2021 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/11/2021 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/11/2021 | 500.00 | 00013154748407 | SEBASTIÃO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/11/2021 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDO PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERNANDO PAULINO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/11/2021 | 200.00 | 00012036896405 | CAMILA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CAMILA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/11/2021 | 200.00 | 00009244693402 | MONICA ESTEVÃO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MONICA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/11/2021 | 400.00 | 00012144887497 | ALANE BRITO ARAÚJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALANE BRITO ARAÚJO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/11/2021 | 400.00 | 00070714638404 | ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/11/2021 | 400.00 | 00005553912482 | SANDRA LACERDA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA LACERDA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/11/2021 | 300.00 | 00011481418475 | CLISMARQUES DE FARIAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA CLISMARQUES DE FARIAS DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/11/2021 | 200.00 | 00070714114413 | RUTIELLY DE FÁTIMA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RUTIELLY DE FÁTIMA LIMA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/11/2021 | 200.00 | 00070714687456 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCOS ANTONIO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/11/2021 | 400.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/11/2021 | 250.00 | 00011142796418 | RENAN HENRIQUE BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RENAN HENRIQUE BENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/11/2021 | 200.00 | 00009436711409 | MARCIELY CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARCIELY CUNHA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/11/2021 | 400.00 | 00010276132416 | LUANA MEDEIROS URBANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUANA MEDEIROS URBANO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/11/2021 | 500.00 | 00009336182471 | PEDRINHO DA SILVA MATEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PEDRINHO DA SILVA MATEUS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/11/2021 | 400.00 | 00000073321494 | KELLYONETE TEIXEIRA DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KELLYONETE TEIXEIRA DE PAULA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/11/2021 | 500.00 | 00011484196406 | ELIAQUIM DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIAQUIM DE SOUZA RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/11/2021 | 300.00 | 00004438063493 | ELIANA DE QUEIROZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIANA DE QUEIROZ SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/11/2021 | 200.00 | 00070344172457 | RAYANE BRASILEIRA DE FARIAS MARACAJÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAYANE BRASILEIRA DE FARIAS MARACAJÁ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/11/2021 | 200.00 | 00006644475469 | CINTIA MARIA PEREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CINTIA MARIA PEREIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/11/2021 | 200.00 | 00070714276405 | VIVIANE DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VIVIANE DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/11/2021 | 150.00 | 00070714415456 | RENATA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENATA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/11/2021 | 200.00 | 00006764873437 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/11/2021 | 200.00 | 00005713485480 | LUCIANA DE FARIAS COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA DE FARIAS COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/11/2021 | 500.00 | 00010869225499 | FLAVIO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FLÁVIO TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/11/2021 | 200.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A SENHORA SHINEIDE REJANE DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/11/2021 | 500.00 | 00070714317446 | FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/11/2021 | 450.00 | 00075264285772 | RAIMUNDO ROBERTO DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAIMUNDO ROBERTO DE SOUTO CORDEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/11/2021 | 350.00 | 00007041377474 | NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/11/2021 | 250.00 | 00011155052463 | ANDERSON DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DA ROCHA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/11/2021 | 400.00 | 00010276210409 | DAYSE DA ROCHA FERREIRA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DAYSE DA ROCHA FERREIRA LUCENA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/11/2021 | 400.00 | 00006004746401 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHORA SUELI FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/11/2021 | 400.00 | 00004540645439 | QUITÉRIA NUNES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA QUITÉRIA NUNES GONÇALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0004350 | 11/11/2021 | 283.95 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/11/2021 | 400.00 | 00004125146489 | HÊNIO FERREIRA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJÃO, N° 42, CENTRO, GURJÃO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMPONTO DE APOIO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/11/2021 | 500.00 | 00001170765467 | MARIA DAS NEVES MACEDO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS NEVES MACEDO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/11/2021 | 500.00 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/11/2021 | 500.00 | 00071937388441 | JEOVA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JEOVA BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/11/2021 | 150.00 | 00012196825433 | LETICIA DA ROCHA SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA LETICIA DA ROCHA SIMÕES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/11/2021 | 400.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO DE LIMA BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MACIEL LEANDRO DE LIMA BARBOZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/11/2021 | 200.00 | 00007575363440 | JAKELINE DE QUEIROZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA JAKELINE DE QUEIROZ SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/11/2021 | 200.00 | 00008116943480 | TERCIANA NEVES BORGES CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA TERCIANA NEVES BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/11/2021 | 250.00 | 00008284260409 | JOÃO URÇULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/11/2021 | 200.00 | 00009427057424 | SUELMA PEREIRA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELMA PEREIRA SIMPLICIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/11/2021 | 400.00 | 00009858964420 | JERSON DA SILVA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JERSON DA SILVA TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/11/2021 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/11/2021 | 150.00 | 00008354516741 | JOSÉ ARIMATEIA TEIXEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ DE ARIMATEIA TEIXEIRA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/11/2021 | 200.00 | 00010512424446 | ALCIONE FAUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALCIONE FAUSTO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/11/2021 | 150.00 | 00008735413409 | MARIA DE FATIMA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/11/2021 | 200.00 | 00012887981480 | VALDIR BARRETO FERREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR VALDIR BARRETO FERREIRA JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 12/11/2021 | 250.00 | 00083160329704 | SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIM, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 12/11/2021 | 250.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/11/2021 | 350.00 | 00088629864400 | MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/11/2021 | 300.00 | 00010276187407 | ELEN DE SOUSA AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELEN DE SOUSA AGUIAR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/11/2021 | 300.00 | 00002103809424 | EVERALDO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EVERALDO DE QUEIROZ SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000342021 | 0004378 | 12/11/2021 | 3720.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, PERTINENTE AO SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO TEIXEIRA DOS SANTOS, FALECIDO NO DIA 25/10/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB PARA O ACOMPANHAMENTO DO CORTEJO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004383 | 12/11/2021 | 4474.75 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, GOL DE PLACA RLZ-5E20 E MOTOCICLETA DE PLACA RLW-8A99, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR EASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004384 | 12/11/2021 | 1655.03 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN LTZ DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004405 | 12/11/2021 | 214.80 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CURSO DE CORTE E COSTURA), SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/11/2021 | 400.00 | 00006125998410 | MARCIONILA LIMA DA SILVA FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARCIONILA LIMA DA SILVA FREIRE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/11/2021 | 400.00 | 00004034513454 | ATAÍDE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ATAÍDE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/11/2021 | 500.00 | 00007323752400 | JOSÉ DO PATROCINIO HERMINIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ DO PATROCINIO HERMINIO OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/11/2021 | 500.00 | 00070714082465 | EMILIO DE SOUZA FARIAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EMÍLIO DE SOUZA FARIAS JÚNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/11/2021 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/11/2021 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 233, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004379 | 12/11/2021 | 3335.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NOPERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004389 | 12/11/2021 | 250.11 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC-5715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004390 | 12/11/2021 | 38784.81 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE PLACAS: OFE-3832, OFH-7781, QFT-1763, QFT-2093, QFT-7288, QFV-9210, QFV-9220, QFV-9230, QFV-9240, QFV-9250, QFE-5947, OFX-7369 E OGG-6999, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004391 | 12/11/2021 | 10003.88 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFE-3862 E QSE-2949, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004392 | 12/11/2021 | 11062.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICAE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, REFERENTE À SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004394 | 12/11/2021 | 1144.50 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 105 REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004404 | 12/11/2021 | 716.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (EVENTOS DO OUTUBRO ROSA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/11/2021 | 400.00 | 00005853784447 | SAMY ARAUJO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO MEDEIROS RAMOS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/11/2021 | 400.00 | 00096672226753 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO PARAÍBA ESPORTE CLUBE DE GURJÃO (GURJÃO-PB) X ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FÊNIX DE SUMÉ (SUMÉ-PB), A SER REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, VÁLIDO PELA QUARTAS DE FINAIS DA 13º COPA CARIRI DE FUTSAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/11/2021 | 2100.00 | 20611606000170 | LUCIMARIO SOARES MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JANELAS DE VIDROS (CRISTAL INCOLOR 8MM TEMPERADO), DESTINADAS AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EUTÁLIA RAMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004387 | 12/11/2021 | 5210.38 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFX-7319, QFE-8346, OGE-5282 E NQI-0472, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004388 | 12/11/2021 | 5006.06 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOK-6442, OFB-3029, OGB-2480, OGF-9537, OGG-2007, QFG-0343, QFV-0778, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/11/2021 | 368.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BIS FLOWPACK AO LEITE 126G, BISCOITO RECHEADO TRELOSO BRIGADEIRO 60G E BOLINHO ANIMADOS ZOO 40G), DESTINADOS À REUNIÃO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004401 | 12/11/2021 | 214.80 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (REUNIÃO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/11/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 00672014-8 PM GURJAO-QSE, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOSTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004411 | 12/11/2021 | 2128.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA/REFRIGERADOR ESMALTEC, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 LITROS, COR BRANCA, 220 VOLTS, DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL VIRGEM DOS POBRES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RIACHO DOS REIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004412 | 12/11/2021 | 2128.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR ESMALTEC, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 LITROS, COR BRANCA, 220 VOLTS, DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL BENTO VICENTE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MOURÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004385 | 12/11/2021 | 9971.21 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMO-4749, NQE-7135 E QSI-8J45, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004393 | 12/11/2021 | 1460.00 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 134 REFEIÇÕES (100 ALMOÇOS E 34 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/11/2021 | 450.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004402 | 12/11/2021 | 358.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004396 | 12/11/2021 | 370.60 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUARAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004382 | 12/11/2021 | 3064.93 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004395 | 12/11/2021 | 512.13 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 47 REFEIÇÕES (42 ALMOÇO E 05 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/11/2021 | 2000.00 | 34030313000104 | SAULO MATIAS DA SILVA 64093387400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV ABERTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, BEM COMO REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO AUDITÓRIO INÁCIO ALVES CALUÊTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004400 | 12/11/2021 | 358.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004386 | 12/11/2021 | 23742.88 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4611, NQE-7125 E OGE-7139 E MAQUINAS PESADA: MOTONIVELADORA- PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, TRATOR D4D E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004403 | 12/11/2021 | 358.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (AULASDO CURSO DE MUSICAS - SANFONAS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/11/2021 | 120.07 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 08 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 16/11/2021 | 1585.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO À CAGEPA, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUIDEZ DE FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVENTIA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/11/2021 | 210.00 | 40894830000124 | HARDEN VINICIUS CAVALCANTE LOPES 12391023480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) BOLOS, DESTINADOS AOS CURSOS VOLTADOS PARA A ÁREA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, DESTINADOS A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004413 | 16/11/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 16/11/2021 | 120.00 | 40894830000124 | HARDEN VINICIUS CAVALCANTE LOPES 12391023480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004432 | 16/11/2021 | 1482.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - ALFA ELETROMOVE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO, DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL BENTO VICENTE ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004433 | 16/11/2021 | 1482.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - ALFA ELETROMOVE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO, DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL VIRGEM DOS POBRES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CIPRIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 16/11/2021 | 2800.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004425 | 16/11/2021 | 139.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004426 | 16/11/2021 | 1488.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004427 | 16/11/2021 | 119.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004428 | 16/11/2021 | 89.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004429 | 16/11/2021 | 17680.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE BACTERICIDA PARA SANITIZAÇÃO E DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRÉDIOS, PRAÇAS E VIAS) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, AÇÃO EXECUTADA COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS (COVID19), REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 16/11/2021 | 500.00 | 00002284255493 | MARIA DA GUIA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA GUIA MELO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 16/11/2021 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 16/11/2021 | 300.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 16/11/2021 | 200.00 | 00000076698440 | VANDA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 16/11/2021 | 400.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIZABETH FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 16/11/2021 | 450.00 | 00008372197440 | WEDNA DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA WEDNA DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 16/11/2021 | 200.00 | 00092818803420 | NATALI LIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NATALI LIRA DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 16/11/2021 | 150.00 | 00009884932417 | MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 16/11/2021 | 500.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GEOVANY JUNIOR DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 16/11/2021 | 300.00 | 00007516927430 | RONALDO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RONALDO HENRIQUE DE ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/11/2021 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CLUBE DE MÃES, IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/11/2021 | 226.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/11/2021 | 58.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 17/11/2021 | 300.00 | 00006235981406 | RICARDO GOMES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RICARDO GOMES NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/11/2021 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/11/2021 | 500.00 | 00014653141487 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PEDRO CEZAR MARACAJÁ COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 17/11/2021 | 400.00 | 00005521332480 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/11/2021 | 400.00 | 00009424276451 | THIAGO LAERCIO CASTRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR THIAGO LAERCIO CASTRO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/11/2021 | 400.00 | 00004623280403 | MARTINHO JUNIOR DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARTINHO JUNIOR DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/11/2021 | 350.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE LIMA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/11/2021 | 400.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/11/2021 | 500.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ ANDRÉ TEIXEIRA DE BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/11/2021 | 900.00 | 00008172362447 | RAFAEL LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR INFANTIL (PALHAÇO COM SHOWS E DANÇAS), DURANTE O EVENTO "DIA DE SER CRIANÇA DESTINADO AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000272021 | 0004468 | 17/11/2021 | 5500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS (CONFORMA TILT RECLINÁVEL, COR: PRETA - MARCA: ORTO BRAS), DESTINADA A DOAÇÃO AO PACIENTE JOSÉ DE QUEIROZ BORGES, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/11/2021 | 122.25 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DOS PROF. DO ESF E CENTRO DO COVID19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004463 | 17/11/2021 | 1124.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0004464 | 17/11/2021 | 2504.72 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0004465 | 17/11/2021 | 4226.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004466 | 17/11/2021 | 816.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/11/2021 | 7072.65 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NATALINOS (DECOR GUIRLANDA 9 SORTIDO RIO DE OURO, GUIRLANDA DECORADA 23CM, GUIRLANDA DECORADA 23CM FARTEX, ENF ARVORE BOLA SPINA P FARTEX, HT NATALINA BICO DE PAPAGAIO COM FOLHAS ROSE, ARVORE NATAL 950 TIPS C/BASE METAL , ARVORE DE NATAL 2,1M CANADENSE, FITA GLITTER 6.3CM X 2 FARTEX, PISCA LED 100L BR RIO DE OURO ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS DECORAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004436 | 17/11/2021 | 1423.75 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004437 | 17/11/2021 | 866.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004438 | 17/11/2021 | 3833.64 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004439 | 17/11/2021 | 3420.70 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTÁLIA RAMOS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004440 | 17/11/2021 | 1306.17 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/11/2021 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CENTRO DE ESPORTES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/11/2021 | 115.47 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (DEPÓSITO DE MATÉRIAS DA EDUCAÇÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/11/2021 | 120.07 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, NO DIA 11 DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004461 | 17/11/2021 | 1320.00 | 41160503000101 | HALYSSON DA SILVA ARAUJO 11571193790 - PONTO CERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS A AUTORIDADES E VEREADORES, DURANTE O ENCONTRO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO CARIRI PARAIBANO, QUE TEVE COMO PAUTA O FORTALECIMENTO DA UVB (UNIÃO DOS VEREADORES DA PARAÍBA), EVENTO REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE GURJÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/11/2021 | 321.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA POLICIAL E DA CASA DOS POLICIAIS, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/11/2021 | 1028.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/11/2021 | 44.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/11/2021 | 2500.00 | 27101848000163 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO 48629723491 - PINTURART | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA, COM ABERTURA DE LETREIROS E ARTES, NO PRÉDIO SEDE DA CASA DA CULTURA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004435 | 17/11/2021 | 670.91 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULO E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4611, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 17/11/2021 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/11/2021 | 2000.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, SENDO 24 DE POÇOS PARA USO COMUNITÁRIO E 01 AMOSTRA DA LAGOA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/11/2021 | 230.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (01 CAIXA DE PAPEL OFICIO A4 C/10RSM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004487 | 18/11/2021 | 135.10 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004488 | 18/11/2021 | 169.90 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/11/2021 | 460.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (02 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 C/10RSM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EUTÁLIA RAMOS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/11/2021 | 690.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (03 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 C/10RSM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS DE CASTRO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/11/2021 | 169.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (10 PULVERIZADORES VONDER 500ML), DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/11/2021 | 842.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACOLAS DE PAPEL DIVERSAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS (PARA COLOCAR AS LEMBRANCINHAS DISTRIBUÍDAS NO DIA DA CRIANÇA), PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004496 | 18/11/2021 | 650.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO/GELÁGUA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004489 | 18/11/2021 | 1410.10 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004490 | 18/11/2021 | 195.70 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004471 | 18/11/2021 | 2030.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004491 | 18/11/2021 | 598.80 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004492 | 18/11/2021 | 2414.10 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO ANCORA DE SAÚDE, IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004493 | 18/11/2021 | 1265.60 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO ANCORA DE SAÚDE, IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362021 | 0004494 | 18/11/2021 | 390.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DÁGUA FIBRA DE 1.000 LITROS, DESTINADA AO PRÉDIO DO POSTO ANCORA DE SAÚDE, IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004497 | 18/11/2021 | 650.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INÁCIO ALVES CALUÊTE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/11/2021 | 440.00 | 00010556549767 | MARIA JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, SERVIDOS DURANTE 02 HORAS NO EVENTO "DIA DE SER CRIANÇA DESTINADO AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/11/2021 | 670.00 | 00003216841413 | IRIS CRISTINA DE LIMA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE BOLOS E DOCES, SERVIDOS DURANTE O EVENTO "DIA DE SER CRIANÇA DESTINADO AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/11/2021 | 500.00 | 00004188466421 | MARIA DE FATIMA GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA GUEDES PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/11/2021 | 500.00 | 00010276139429 | KARLA CRISTINA FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KARLA CRISTINA FERREIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/11/2021 | 500.00 | 00000073311421 | SEBASTIÃO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO DE LIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/11/2021 | 500.00 | 00011420173464 | MARINA MORENA LIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARINA MORENA LIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/11/2021 | 500.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/11/2021 | 350.00 | 00038195593453 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ FERREIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/11/2021 | 300.00 | 00093702183787 | MARINES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINES NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004495 | 18/11/2021 | 297.30 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, IMÓVEL PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004501 | 19/11/2021 | 73.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, IMÓVEL PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/11/2021 | 500.00 | 00006239779407 | FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/11/2021 | 300.00 | 00012463056401 | JOÃO AUGUSTO MENEZES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO AUGUSTO MENEZES DE ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/11/2021 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 85A), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/11/2021 | 350.00 | 42041147000170 | ELIDIANE GARCIA DE SOUSA 10276301463 -LM CERIMONIAL E EVETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO AMBIENTE, PARA O EVENTO "DIA DE SER CRIANÇA DESTINADO AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO PRÉDIO DO SCFV NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/11/2021 | 1350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/11/2021 | 13000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/11/2021 | 2950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/11/2021 | 4450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/11/2021 | 6966.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004506 | 19/11/2021 | 5084.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICAE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, REFERENTE À PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004507 | 19/11/2021 | 129.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004508 | 19/11/2021 | 17.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004509 | 19/11/2021 | 376.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/11/2021 | 40.07 | 00011713509458 | MATHEUS DE QUEIROZ CALUETE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/11/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/11/2021 | 388.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA XF CN GL190 ULTRA COMP.C/ CANON G SERIES BLACK PIGMENTADA 135ML, TINTA XF CN GL190 ULTRA COMP.C/ CANON G SERIES CYAN CORANTE 70ML, TINTA XF CN GL190 ULTRA COMP.C/ CANON G SERIES MAGENTA CORANTE 70ML E TINTA XF CN GL190 ULTRA COMP.C/ CANON G SERIES YELLOW CORANTE 70ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004523 | 19/11/2021 | 118.50 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/11/2021 | 40674.98 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/11/2021 | 30590.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/11/2021 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRATO DE UTILIDADE PÚBLICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/11/2021 | 20920.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/11/2021 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) - BARREIRA SANITÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOSDO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/11/2021 | 4441.25 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/11/2021 | 12400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/11/2021 | 1550.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/11/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/11/2021 | 5973.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/11/2021 | 21800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/11/2021 | 14355.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/11/2021 | 2786.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/11/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/11/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUSPARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004503 | 19/11/2021 | 2089.20 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004504 | 19/11/2021 | 2802.50 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004515 | 19/11/2021 | 12000.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MÍNIMO 15 M³, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/11/2021 | 44106.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/11/2021 | 16150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004499 | 19/11/2021 | 712.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004500 | 19/11/2021 | 444.20 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/11/2021 | 40.07 | 00003534882407 | MICHELANIA TEIXEIRA VIDAL E SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/11/2021 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 85A), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA EUTÁLIA RAMOS - PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004524 | 19/11/2021 | 628.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004527 | 19/11/2021 | 982.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BENTO VICENTE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004528 | 19/11/2021 | 279.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGEM DOS POBRES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CIPRIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004529 | 19/11/2021 | 792.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004530 | 19/11/2021 | 1412.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EUTÁLIA RAMOS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004531 | 19/11/2021 | 2680.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS DE CASTRO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/11/2021 | 14000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/11/2021 | 28100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/11/2021 | 10550.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/11/2021 | 37250.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/11/2021 | 13300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/11/2021 | 98916.64 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/11/2021 | 42893.91 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/11/2021 | 16380.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/11/2021 | 4152.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000312021 | 0004574 | 19/11/2021 | 5687.00 | 42164166000193 | LUCAS DE ARAUJO CASTRO 05286422438 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (81 CARTEIRA FEMININA EM COURO LEGITIMO E 19 CARTEIRA MASCULINA EM COURO LEGITIMO), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA PASSAGEM DO "DIA DO PROFESSOR" PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/11/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/11/2021 | 194.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA XF CN GL190 ULTRA COMP. C/ CANON G SERIES BLACK PIGMENTADA 135ML, TINTA XF CN GL190 ULTRA COMP. C/ CANON G SERIES CYAN CORANTE 70ML, TINTA XF CN GL190 ULTRA COMP. C/ CANON G SERIES MAGENTA CORANTE 70ML E TINTA XF CN GL190 ULTRA COMP. C/ CANON G SERIES YELLOW CORANTE 70ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/11/2021 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 AUTOTRANSFORMADOR 1010VA BIV TRASFER, DESTINADO A IMPRESSORA DA SALA DA CONTROLADORIA GERAL, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/11/2021 | 10715.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/11/2021 | 24650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/11/2021 | 400.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA NO PORTAL WWW.PORTALIMPRENSA.BLOGSPOT.COM, PUBLICIDADE DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/11/2021 | 1000.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/11/2021 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/11/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362021 | 0004505 | 19/11/2021 | 4100.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DÁGUA DE 5.000 LITROS, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/11/2021 | 3733.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/11/2021 | 17600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004502 | 19/11/2021 | 604.95 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA, IMÓVEL PERTENCENTE À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/11/2021 | 3000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA 02423392478 - CL ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, EDITAL, FICHA DE INSCRIÇÃO, ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS ARTÍSTICAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ADVINDOS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/11/2021 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0004498 | 19/11/2021 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA - NFSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/11/2021 | 4550.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/11/2021 | 7000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/11/2021 | 6500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162021 | 0004576 | 22/11/2021 | 3000.00 | 20442854000135 | CARDOSO LOBAO CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA, CONSULTORIA, AVALIAÇÕES, VISTORIAS, LAUDOS, INSPEÇÃO E PARECERES TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL, PRESTADOS JUNTOÀ SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/11/2021 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0004575 | 22/11/2021 | 5570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/11/2021 | 500.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE 02 GRINALDAS DE FLORES NAT. MÉDIA, DESTINADAS AO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MARCOS ANTÔNIO ARAÚJO SILVA, EM HOMENAGEM AOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/11/2021 | 1450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 PONTO ELETRÔNICO (REL INFO PRIMME PONTO SF BIO VERDE), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004577 | 22/11/2021 | 4416.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS (PNEU 275/80R22,50 RADIAL DIR PIRELLI ANTEO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS(ESCOLAR) DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/11/2021 | 2000.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MINAS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/11/2021 | 5613.46 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, REFERENTE A 2° PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/11/2021 | 250.00 | 00010354938452 | LINDEBERG PATRICIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LINDEBERG PATRICIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/11/2021 | 250.00 | 00005410370481 | IVANILDA MOREIRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA IVANILDA MOREIRA DOS SANTOS DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/11/2021 | 400.00 | 00070714902446 | AYSLANNE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AYSLANNE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/11/2021 | 400.00 | 00070615359469 | JOÃO VICTOR BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO VICTOR BARBOZA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/11/2021 | 250.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/11/2021 | 200.00 | 00004393509480 | LUZINETE FRANÇA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUZINETE FRANÇA DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/11/2021 | 250.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 23/11/2021 | 300.00 | 00009663639733 | ADRIEL DE MELO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIEL DE MELO CARDOSO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 23/11/2021 | 250.00 | 00070713620412 | JOSÉ EDUARDO BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ EDUARDO BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 23/11/2021 | 500.00 | 00009653415425 | ÉRICA MORGANA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ÉRICA MORGANA DE QUEIROZ FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004585 | 23/11/2021 | 1291.72 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/65R14 FATE PRESTIVA 82T), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA ATENÇÃO BÁSICA, FIAT PALIO DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004586 | 23/11/2021 | 1352.68 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/70R14C 6PR 95/93S SUPER2000 HIFLY), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE TRANSPORTA PACIENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-2949, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004594 | 23/11/2021 | 1900.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 23/11/2021 | 250.00 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA - ME POUSADA SEU TIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO APOIO A ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CRIANÇAS CARDIOPATAS, COM MICROCEFALIA, ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA PARA CRIANÇAS QUE APRESENTEM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ATENDIMENTO PARA GESTANTES), REALIZADO NA CIDADE DE MONTEIROPB, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/11/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 00672014-8 PM GURJAO-QSE, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOSTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/11/2021 | 336.81 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (BRINQUEDOTECA MUNICIPAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262021 | 0004587 | 23/11/2021 | 2000.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO 08146606490 - ACQUATESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BOMBEAMENTOS VOLUMÉTRICOS (TESTES DE VAZÃO) REALIZADOS EM 04 (QUATRO) POÇOS DE ABASTECIMENTO COLETIVO, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: SITIO CIPRIANO, SITIO LATADA E SITIO ZUCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/11/2021 | 2010.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS (67 FR DE VACINA AFTOSA 15 DOSES) PARA IMUNIZAÇÃO DE BOVINOS CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO DENTRO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADO JUNTO AOS PECUARISTAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 24/11/2021 | 634.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/11/2021 | 2036.39 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 24/11/2021 | 1880.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MANGUEIRA LUMINOSA COLORIDA, MANGUEIRA LUMINOSA DE LED MLE - 2VD* VERDE E RABICHO P/ FITA LED ALTA TENSAO 50X50), DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DOMUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 24/11/2021 | 2734.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MANGUEIRA LED BC QUENTE 220V, MANGUEIRA LED LUMINOSA BC 6500K E MANGUEIRA LED LUMINOSA COLORIDA), DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 24/11/2021 | 2695.90 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOM.LTDA-BRAZIL IMPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CORDÃO 1000 LEDS WM 31011), DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 24/11/2021 | 340.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 24/11/2021 | 8930.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 24/11/2021 | 875.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB (CASA DE DEPÓSITO DE MATERIAIS DA EDUCAÇÃO E CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAGRANDE-PB). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 24/11/2021 | 1385.22 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 24/11/2021 | 23740.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 24/11/2021 | 576.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) VASSOURÕES DE NYLON (TERREIRO 463 45 CM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/11/2021 | 3119.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 24/11/2021 | 259.00 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS (04 PCT DE FR.TENA SLIP ULTRACARE G GER), DESTINADAS A VÁRIOS PACIENTES ACAMADOS, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 24/11/2021 | 1649.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DO CENTRO DE REFERENCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0004632 | 24/11/2021 | 2564.73 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0004633 | 24/11/2021 | 1685.12 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/11/2021 | 500.00 | 00070712880461 | GERALDO RUFINO DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GERALDO RUFINO DE LIMA JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 24/11/2021 | 200.00 | 00004623279499 | MARIA JOSE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/11/2021 | 200.00 | 00013329646489 | MARIA EDUARDA NUNES ESTRELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA EDUARDA NUNES ESTRELA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 24/11/2021 | 300.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILMA ROCHA DA NÓBREGA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 24/11/2021 | 150.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MICHELANIO DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/11/2021 | 200.00 | 00001038464412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/11/2021 | 150.00 | 00012992079448 | KATIANE RAYNE URÇULINA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KATIANE RAYNE URÇULINA LEITE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/11/2021 | 200.00 | 00012373779439 | ROSIKELLY BARRETO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSIKELLY BARRETO FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/11/2021 | 200.00 | 00070714437425 | JESSICA DA CONCEIÇÃO SANT ANNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JESSICA DA CONCEIÇÃO SANT ANNA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 24/11/2021 | 250.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA NATERCIA RUFINO MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 24/11/2021 | 200.00 | 00008284262444 | DAMIANA MATIAS DE LIMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DAMIANA MATIAS DE LIMA RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 24/11/2021 | 200.00 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EVA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/11/2021 | 250.00 | 00008623661435 | SUZIANE DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA SUZIANE DOS SANTOS FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 24/11/2021 | 878.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 24/11/2021 | 286.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 24/11/2021 | 547.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/11/2021 | 1200.00 | 00020754744434 | AROLDO TEIXEIRA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA, PERTENCENTE A SENHORA ANA PAULA BENJAMIM AMARO, NO PERCURSO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MVC-2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 300/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/11/2021 | 500.00 | 00006014960430 | FLAVIANA FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FLAVIANA FERREIRA DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/11/2021 | 200.00 | 00006074585423 | REJANE DE ARAÚJO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA REJANE DE ARAÚJO LACERDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/11/2021 | 350.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VILMA MARIA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/11/2021 | 450.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FERNANDO HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/11/2021 | 200.00 | 00012386402495 | MARCIA EDUARDA BORGES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARCIA EDUARDA BORGES DE QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/11/2021 | 400.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/11/2021 | 500.00 | 00006136082403 | MARIA JARLENE CAMILO DE MORAIS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JARLENE CAMILO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/11/2021 | 250.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA BETANIA DE LIMA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/11/2021 | 300.00 | 00008196182414 | BENEDITO CESÁRIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR BENEDITO CESÁRIO DE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/11/2021 | 855.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE VÍDEO LARINGOSCOPIA, AUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA E VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, REALIZADOS NOS PACIENTE: FRANCINALVA FARIAS, SEVERINA M. DA SILVA, MARIA DAS DORES DA SILVA E EDNALDO B. DE MORAIS, PESSOA CARENTES DESTE MUNÍCIPIO QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004645 | 25/11/2021 | 410.37 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LUBRIFICANTES E AFINS), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004646 | 25/11/2021 | 407.68 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LUBRIFICANTES E AFINS), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004647 | 25/11/2021 | 1031.98 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LUBRIFICANTES E AFINS), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3029, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/11/2021 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004649 | 26/11/2021 | 338.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (02 HORAS DE SERVIÇO DE REGULAGEM DOS FREIOS), REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE IVECO ESCOLAR DE PLACA QFG-0343, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004650 | 26/11/2021 | 477.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (03 HORAS DE SERVIÇOS ELÉTRICOS), REALIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IVECO ESCOLAR DE PLACA OFB-3029, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004651 | 26/11/2021 | 189.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (01 HORA DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO), REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN ESCOLAR DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004652 | 26/11/2021 | 338.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (02 HORAS DE SERVIÇOS DE RODA), REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE ESCOLAR DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/11/2021 | 415.00 | 00096672226753 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO PARAÍBA ESPORTE CLUBE DE GURJÃO (GURJÃO-PB) X SÃO BENTO DE BOA VISTA (BOA VISTA-PB), A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, VÁLIDO PELA SEMIFINAL DA 13º COPA CARIRI DE FUTSAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004661 | 26/11/2021 | 1204.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/11/2021 | 1500.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS, PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS, INFILTRAÇÕES, SUTURAS E IMOBILIZAÇÕES, REALIZADO NA PACIENTE ROSALVA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAMSEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004665 | 26/11/2021 | 9704.10 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004666 | 26/11/2021 | 15370.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (106 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM DO MOTOR, MONTAGEM DO CÂMBIO, SUSPENÇÃO E INJEÇÃO ELETRÔNICA), REALIZADO NA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/11/2021 | 250.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/11/2021 | 200.00 | 00012006574469 | CARLOS HENRIQUE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHOR CARLOS HENRIQUE RUFINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/11/2021 | 500.00 | 00002479328767 | ANA CELESTE COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CELESTE COSTA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/11/2021 | 400.00 | 00011051232430 | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/11/2021 | 300.00 | 00007782516404 | ANDERSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANDERSON MARTINS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/11/2021 | 500.00 | 00070714723436 | TIAGO DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TIAGO DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/11/2021 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004663 | 26/11/2021 | 2560.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSA (BOMBA SUB TSM-1007D 1/2 CV MONOF 230V), DESTINADAS AOS POÇOS PÚBLICOS DAS COMUNIDADES PASCÁCIO I E QUIXABA, RESPECTIVAMENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004664 | 26/11/2021 | 6318.60 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DÁGUAS INSTALADAS NOS POÇOS TUBULARES, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES PASCÁCIO I E QUIXABA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/11/2021 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/11/2021 | 250.00 | 00027254569400 | JOSE RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ RAMOS DE FARIAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS URGENTES, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/11/2021 | 4140.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE NÓDULO PARÓTIDA, REALIZADO NO PACIENTE MILTON PAULINO DA CUNHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/11/2021 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/11/2021 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO, MARKETING - WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA REDE DE RADIO PARAÍBA EM DEBATE E NO SITE PARAÍBAEMDEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/11/2021 | 2300.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004672 | 29/11/2021 | 2000.00 | 37782377000150 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 07762991409 - LF ASSESSOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (SETOR DE COMPRAS), PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA, SOLICITAÇÃO DE PESQUISAS MERCADOLÓGICAS E PREPARAÇÃO DOS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004674 | 30/11/2021 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004675 | 30/11/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2021 | 1000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DO RREO, RGF, SIOPE E SIOPS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004687 | 30/11/2021 | 277.60 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 24 REFEIÇÕES (04 CAFÉ DA MANHA E 20 ALMOÇOS), DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004693 | 30/11/2021 | 3000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004697 | 30/11/2021 | 422.34 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004698 | 30/11/2021 | 2383.44 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUPORTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000242021 | 0004704 | 30/11/2021 | 2800.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE (GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS) DO FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 024/2021 - 04 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000242021 | 0004705 | 30/11/2021 | 2800.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE (GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS) DO FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 024/2021 - 05 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/11/2021 | 1000.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REALIZADA EM 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO (SALA DE DESCANSO DOS FUNCIONÁRIOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NO AUDITÓRIO INÁCIO ALVES CALUÊTE E NA SALA DA EDUCAÇÃO NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO), EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004750 | 30/11/2021 | 1360.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 LIQUIDIFICADOR L-550-B PRETO 220V E 01 FRIGOBAR 93L BRANCO 220V), DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/11/2021 | 1200.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (WWW.GURJAO.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/11/2021 | 800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR - CARIRI COMUNICAÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/11/2021 | 1100.00 | 32748447000130 | JONH HERBT VIEIRA BATISTA 02534963490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL (AÇÕES DO PODER EXECUTIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2021 | 1000.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004683 | 30/11/2021 | 583.10 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 49 REFEIÇÕES (27 ALMOÇOS E 22 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004684 | 30/11/2021 | 4246.20 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 378 REFEIÇÕES (126 CAFÉ DA MANHÃ, 126 ALMOÇOS E 126 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/11/2021 | 1600.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/11/2021 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA30 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004685 | 30/11/2021 | 904.40 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 76 REFEIÇÕES (54 ALMOÇOS E 22 JANTARES), SERVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2021 | 2600.00 | 33915713000134 | EDGLEUZA MARIA MARTINS ALVES 03366575441 - EDUC EMMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2021 | 11583.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/11/2021 | 14724.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHEE PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/11/2021 | 32111.84 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHEE PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004688 | 30/11/2021 | 341.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES (08 CAFÉ DA MANHA, 10 ALMOÇOS E 12 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/11/2021 | 1500.00 | 41983775000101 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS 01581885431 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004686 | 30/11/2021 | 575.10 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES (04 CAFÉ DA MANHA, 31 ALMOÇOS E 17 JANTARES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕESANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004700 | 30/11/2021 | 1464.95 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004701 | 30/11/2021 | 629.18 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS ANCORA DE SAÚDE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004702 | 30/11/2021 | 441.44 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/11/2021 | 21894.77 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/11/2021 | 14240.88 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/11/2021 | 532.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/11/2021 | 5613.46 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, REFERENTE A 3° PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/11/2021 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2021 | 1500.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004703 | 30/11/2021 | 596.40 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/11/2021 | 979.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/11/2021 | 500.00 | 00008499724426 | JULIO CEZAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JULIO CEZAR TEIXEIRA DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/11/2021 | 300.00 | 00088182347734 | JOELIA GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOELIA GONÇALVES FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/11/2021 | 500.00 | 00013024313400 | MARIA EDUARDA DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA EDUARDA DE SOUZA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/11/2021 | 500.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIETE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/11/2021 | 500.00 | 00071463557485 | MARIA CLARA DA SILVA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA CLARA DA SILVA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/11/2021 | 500.00 | 00013252885433 | PAULO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PAULO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/11/2021 | 500.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARTINS ANANIAS JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/11/2021 | 500.00 | 00010654687412 | ALYSSON SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALYSSON SANTOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/11/2021 | 500.00 | 00001615566473 | JOSEANO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSEANO LIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/11/2021 | 500.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SUELIO GARCIA CAJÁ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/11/2021 | 300.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/11/2021 | 250.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA MARIA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/11/2021 | 300.00 | 00070713780452 | CARLOS MANUEL OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR CARLOS MANUEL OLIVEIRA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/11/2021 | 300.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DENIS DE BARROS MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/11/2021 | 300.00 | 00004447678438 | ROSILMA BORGES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSILMA BORGES DE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/11/2021 | 300.00 | 00006672984445 | JACKSON DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JACKSON DA SILVA HENRIQUE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/11/2021 | 350.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/11/2021 | 400.00 | 00001925798780 | EDIMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON CAMPOS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/11/2021 | 400.00 | 00012322922498 | DÉBORA FELIX BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DÉBORA FELIX BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/11/2021 | 200.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CRISTIANE CLARINO DE CASTRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/11/2021 | 200.00 | 00007137218474 | ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/11/2021 | 200.00 | 00001569610401 | ELISA HELENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA ELISA HELENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/11/2021 | 150.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA FARIAS QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/11/2021 | 200.00 | 00005561783432 | ANA PAULA VICTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/11/2021 | 200.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2021 | 200.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/11/2021 | 200.00 | 00004495203401 | JOSEFA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/11/2021 | 200.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2021 | 200.00 | 00013961429405 | LIVIA MARIA DA ROCHA CLARINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LIVIA MARIA DA ROCHA CLARINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/11/2021 | 200.00 | 00010065778405 | JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/11/2021 | 200.00 | 00003647371408 | MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ FIRMINO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/11/2021 | 250.00 | 00085627402768 | REJANIO FARIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REJANIO FARIAS DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004689 | 30/11/2021 | 10000.00 | 37793034000190 | JORGE GURJAO SEGUNDO 08172906480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (80 CARRADAS A R$ 125,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 023/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.23.02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004690 | 30/11/2021 | 6250.00 | 20434896000124 | LUCIANO JOSE DE FARIAS 97775878487 - LUCIANO TRATORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (50 CARRADAS A R$ 125,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 023/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.23.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004691 | 30/11/2021 | 5875.00 | 42326832000142 | EDIGLEY PEREIRA BORGES 12621289436 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (47 CARRADAS A R$ 125,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 023/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.23.03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/11/2021 | 600.00 | 00020754744434 | AROLDO TEIXEIRA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, NO PERCURSO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MVC-2012, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0004751 | 30/11/2021 | 220.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (02 CADEIRAS FIXA MULTFORTE 02), DESTINADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004699 | 30/11/2021 | 419.56 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2021 | 1058.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO Nº 2001008417-02 DE DÉBITOS DO FGTS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS FIRMADO E CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/11/2021 | 649.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2021 | 37412.23 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004777 | 01/12/2021 | 2146.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/12/2021 | 300.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDINEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/12/2021 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/12/2021 | 500.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO SENHOR IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/12/2021 | 250.00 | 00010520669410 | ARTUR SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARTUR SILVA DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/12/2021 | 350.00 | 00004957324433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/12/2021 | 200.00 | 00004644198404 | MARIA EMILIA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA EMILIA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/12/2021 | 150.00 | 00070713542438 | HYGO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR HYGO DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/12/2021 | 250.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/12/2021 | 250.00 | 00008546190704 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/12/2021 | 400.00 | 00005051700438 | ALDO SILVA COSTA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALDO SILVA COSTA QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/12/2021 | 400.00 | 00099173514420 | ANTONIA BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANTONIA BARBOZA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/12/2021 | 400.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/12/2021 | 400.00 | 00082633649491 | JOZILENE REGINA FERREIRA E BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOZILENE REGINA FERREIRA E BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/12/2021 | 500.00 | 00095380558453 | LUCIANA DA ROCHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA DA ROCHA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/12/2021 | 500.00 | 00001570507422 | FABIOLA JAQUELINE DA SILVA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FABIOLA JAQUELINE DA SILVA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/12/2021 | 450.00 | 00005045809490 | SUELI URÇULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A SENHORA SUELI URÇULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004775 | 01/12/2021 | 1495.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 13 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004755 | 01/12/2021 | 12000.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MÍNIMO 15 M³, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000332021 | 0004773 | 01/12/2021 | 2500.00 | 43002890000183 | EDILSON DE SOUZA FARIAS 04418188460 - CONSTRUTORA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO EM PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM PARALELEPÍPEDOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 033/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.33.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004774 | 01/12/2021 | 75902.51 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, TOMADA DE PREÇO N° 001/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.01.01/2020. | 00012020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0004776 | 01/12/2021 | 1870.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (17 CADEIRAS FIXA MULTFORTE 02), DESTINADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004754 | 01/12/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/12/2021 | 800.00 | 00006122224464 | SABRINA LUCENA DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, Nº 336, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DA POLICIA CIVIL E MILITAR, QUE EFETUAM A SEGURANÇA OSTENSIVA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/12/2021 | 900.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALÍSTICA "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004793 | 02/12/2021 | 330.88 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/12/2021 | 218.25 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ABRAÇADEIRAS 200X3,5MM C/100 BC, LACO PRONTO 12MM AM C/10, LACO PRONTO 12MM LISO AZUL C/10, LACO PRONTO 12MM LISO OURO C/10, LACO PRONTO 12MM LISO ROSA C/10, LACOPRONTO 12MM LISO C/10, LACO PRONTO 12MM LISO VM C/10, SACO INCOLOR 10X14 C/50, SACO INCOLOR 8X11 C/50 ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004794 | 02/12/2021 | 836.83 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3029, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/12/2021 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222021 | 0004783 | 02/12/2021 | 2030.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 PRÓTESES DENTARIAS, SENDO: 03 PRÓTESES TOTAL MANDIBULAR, 03 PRÓTESES TOTAL MAXILAR, 03 PRÓTESES PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL E 05 PRÓTESES PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 022/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.22.01/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004789 | 02/12/2021 | 1808.46 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO - HOSPITAL MEMORIAL RUB. DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021, REFERENTE AO PERÍODO 30/10 A 30/11 DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/12/2021 | 5920.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO - HOSPITAL MEMORIAL RUB. DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 370 EXAMES PSA (ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO), EM ALUSÃO A CAMPANHA DO "NOVEMBRO AZUL" PARA DETECÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004795 | 02/12/2021 | 330.88 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-2949, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004796 | 02/12/2021 | 330.88 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DA ATENÇÃO BÁSICA DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/12/2021 | 320.40 | 00010276195418 | LAYSE MARTINS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS E PERNOITE DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETÁRIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO IFÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/12/2021 | 400.00 | 00011191080714 | IRENE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA IRENE SOARES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/12/2021 | 450.00 | 00002872171401 | JOSEFAN DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSEFAN DA SILVA SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/12/2021 | 399.90 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TUBO IND LQ 3/4 - CH. 18), DESTINADOS À ESTRUTURA DA ARVORE PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PÚBLICA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/12/2021 | 395.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MANGUEIRA LUMINOSA DE LED MLE - 2VD* VERDE), DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PÚBLICA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/12/2021 | 766.41 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOM.LTDA-BRAZIL IMPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PISCA LED BR WARM 100L MT-1619, PISCA LED BR 100L 9,3M MT-1315 E PISCA LED COLOR 100L 9,3M MT-1314), DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PÚBLICA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/12/2021 | 6600.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - CATAVENTOS LONGA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CATA-VENTO COMPLETO (CATA-VENTO TRIANGULAR PARA POÇO), DESTINADO À INSTALAÇÃO NO POÇO PÚBLICO DO SITIO ZÉ DA SILVA, PARA ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004791 | 02/12/2021 | 2161.28 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LAMINA RETA DO BURDOSO E PARAFUSO DAS LAMINAS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004792 | 02/12/2021 | 731.23 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA TRATOR D4D, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/12/2021 | 295.20 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/12/2021 | 400.00 | 00002351505417 | VANUZA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A SENHORA VANUZA DA SILVA ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004805 | 03/12/2021 | 836.83 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN ESCOLAR DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004806 | 03/12/2021 | 1673.66 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/12/2021 | 1450.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/12/2021 | 125.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (01 PAR DE BOTAS DE COURO AMARRAR 50B26 TAM-42), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004797 | 03/12/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/12/2021 | 776.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/12/2021 | 80.00 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIROS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/12/2021 | 320.40 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MELHORIAS NA EDUCAÇÃO - ATENDIMENTO AOS PREFEITOS DA PARAÍBA", DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0004826 | 06/12/2021 | 2449.80 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS AUDIOVISUAL (ADESIVOS E PLACAS), DESTINADOS ÀS PORTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004823 | 06/12/2021 | 456.00 | 00010574095454 | SUELITON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE CAPRINO - CARCAÇA), DESTINADO À ALIMENTAÇÃO (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004807 | 06/12/2021 | 923.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0004808 | 06/12/2021 | 7392.82 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004809 | 06/12/2021 | 756.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004810 | 06/12/2021 | 190.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 06/12/2021 | 160.20 | 00000073330485 | PATRICIA MARTINS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZAR AQUISIÇÕES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17 NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004815 | 06/12/2021 | 1160.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004816 | 06/12/2021 | 36.48 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004817 | 06/12/2021 | 65.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004818 | 06/12/2021 | 84.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004819 | 06/12/2021 | 625.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004820 | 06/12/2021 | 798.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004821 | 06/12/2021 | 1435.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 06/12/2021 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO (BIOPSIA), REALIZADO PARA O PACIENTE THALES JOSÉ BORGES DE BRITO, PESSOA CARENTES DESTE MUNÍCIPIO QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 06/12/2021 | 500.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE FARIAS VICENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 06/12/2021 | 500.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIM, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 06/12/2021 | 300.00 | 00006716645497 | ELZA DE SOUZA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELZA DE SOUZA BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004824 | 06/12/2021 | 2845.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSA (01 BOMBA SUB.TSM-1012 1,0 CV MONOF.230V E 01 BOMBA SUB TSM-1007D 1/2 CV MONOF 230V), DESTINADAS A INSTALAÇÃO NOS POÇOS PÚBLICOS DAS COMUNIDADES PASCÁCIO II ESANTA RITA, RESPECTIVAMENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004825 | 06/12/2021 | 4805.10 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DÁGUAS INSTALADAS NOS POÇOS TUBULARES E SISTEMA DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES PASCÁCIO II E SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004827 | 07/12/2021 | 20623.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - CATAVENTOS LONGA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATA-VENTOS INSTALADOS NOS POÇOS TUBULARES, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: ALALANZINHA, RIACHO DOS REIS, CIPRIANO, LATADA, SÃO DOMINGOS, MARIA JOSÉ, RIACHO SALGADO, MUNDO NOVO, QUIXABA E MALHA DE AREIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 07/12/2021 | 915.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA USO COMUNITÁRIO E 03 (TRÊS) ANÁLISES COMPLETAS DE SOLO COM RECOMENDAÇÕES DE ADUBAÇÃO PARA SEIS CULTURAS, CONFORMECOMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 07/12/2021 | 1595.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA PIX ENVIADO, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 07/12/2021 | 500.00 | 00070714672424 | VIVIANE FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VIVIANE FERREIRA DE ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 07/12/2021 | 500.00 | 00000905446410 | ARISTÓTELES APOLINÁRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARISTÓTELES APOLINÁRIO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 07/12/2021 | 200.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 07/12/2021 | 250.00 | 00012597329402 | YONARA CRISTINA DE MELO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YONARA CRISTINA DE MELO MATIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 07/12/2021 | 200.00 | 00010585634408 | FRANCICLEIDE FAUSTINO ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCICLEIDE FAUSTINO ROCHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 07/12/2021 | 250.00 | 00013492912427 | JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 07/12/2021 | 200.00 | 00070327094435 | MARIA DANIELLE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DANIELE CAVALCANTE DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 07/12/2021 | 250.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA GERLY BENJAMIM AMARO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 07/12/2021 | 200.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 07/12/2021 | 200.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA MORAIS CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VALDILENE LACERDA MORAIS CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004840 | 07/12/2021 | 1093.25 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ALBERTO VOUBAN BURITI, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004845 | 07/12/2021 | 611.71 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-2949, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR- MAC, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004846 | 07/12/2021 | 196.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (02 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO), REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-2949, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004847 | 07/12/2021 | 539.17 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DA ATENÇÃO BÁSICA DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004848 | 07/12/2021 | 196.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (02 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DA ATENÇÃO BÁSICA DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004849 | 07/12/2021 | 196.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (02 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DA ATENÇÃO BÁSICA DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004850 | 07/12/2021 | 1280.40 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004851 | 07/12/2021 | 98.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (01 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004852 | 07/12/2021 | 349.07 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004853 | 07/12/2021 | 358.04 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004839 | 07/12/2021 | 650.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO/GELÁGUA, DESTINADO À ESCOLA RAULINO MARACAJÁ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004841 | 07/12/2021 | 3803.67 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004842 | 07/12/2021 | 3070.38 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VW ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004843 | 07/12/2021 | 254.35 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VW ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004844 | 07/12/2021 | 518.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (14 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO), REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN ESCOLAR DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004854 | 07/12/2021 | 350.54 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSI-8J45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004855 | 07/12/2021 | 2041.88 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CAMINHÃO 11000 DE PLACA MOO-4749, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004857 | 07/12/2021 | 2297.45 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004858 | 08/12/2021 | 3074.46 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004872 | 08/12/2021 | 902.72 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS MEDEIROS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004862 | 08/12/2021 | 10347.15 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOO-4749, NQE-7135 E QSI-8J45, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004870 | 08/12/2021 | 3114.03 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004861 | 08/12/2021 | 12191.88 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOK-6442, OFB-3029, OGB-2480, OFX-7319, OGF-9537, QFE-8346, OGG-2007, QFG-0343, OGE-5282, QFV-0778 E NQI-0472, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004875 | 08/12/2021 | 613.20 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O VIDALZÃO" E O CAMPO DE FUTEBOL "O RONALDÃO", PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004864 | 08/12/2021 | 190.85 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC-5715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004865 | 08/12/2021 | 9875.34 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFE-3862 E QSE-2949, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004866 | 08/12/2021 | 37640.75 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE PLACAS: OFE-3832, OFH-7781, QFT-1763, QFT-2093, QFT-7288, QFV-9210, QFV-9220, QFV-9230, QFV-9240, QFV-9250, QFE-5947, OFX-7369 E OGG-6999, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004876 | 08/12/2021 | 1758.19 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004877 | 08/12/2021 | 768.23 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO RIACHO SALGADO, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004878 | 08/12/2021 | 420.63 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INÁCIO ALVES CALUÊTE, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004879 | 08/12/2021 | 1018.70 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS ANCORAS DE SAÚDE, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004880 | 08/12/2021 | 890.40 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004859 | 08/12/2021 | 2067.28 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN LTZ DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004860 | 08/12/2021 | 5883.89 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, GOL DE PLACA RLZ-5E20 E MOTOCICLETA DE PLACA RLW-8A99, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR EASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 08/12/2021 | 500.00 | 00011878795414 | ROSILDA ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSILDA ALVES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 08/12/2021 | 500.00 | 00098065068472 | GERMANO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GERMANO DA SILVA NASCIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 08/12/2021 | 1550.00 | 00011460940431 | EWERTON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) TONELADAS DE ALIMENTOS - INHAME E BATATA DOCE, NO PERCURSO DA CIDADE DE MARI-PB AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,DE PLACA KHZ-9052, ALIMENTOS DESTINADOS A SER DISTRIBUÍDOS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, AÇÃO ESTRATÉGICA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004871 | 08/12/2021 | 380.62 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004873 | 08/12/2021 | 871.95 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N°23124-X (GURJAOBL GBF FNAS), PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004874 | 08/12/2021 | 513.48 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004863 | 08/12/2021 | 24744.13 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4611, NQE-7125 E OGE-7139 E MAQUINAS PESADA: MOTONIVELADORA- PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, TRATOR D4D E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/12/2021 | 546.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (24 M² DE FORRAÇÃO IPANEMA INTER E 15 METROS DE NT VERMELHO RUBI L 0.725 ENFEST 100POLIE), DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PÚBLICA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/12/2021 | 10000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004882 | 09/12/2021 | 1038.20 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004883 | 09/12/2021 | 446.88 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (04 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/12/2021 | 500.00 | 00002212581831 | VALDECI SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR VALDECI SILVA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0004891 | 09/12/2021 | 2448.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS AUDIOVISUAL (FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS), DESTINADOS AS AÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004885 | 09/12/2021 | 2520.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/12/2021 | 1400.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (APLICAÇÃO DE CONTRASTE 7), REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004888 | 09/12/2021 | 19365.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICAE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, REFERENTE À SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0004890 | 09/12/2021 | 2520.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS AUDIOVISUAL (FAIXAS, BANNERS E PLACAS), DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/12/2021 | 2600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO PACIENTE: ANTÔNIO ANANIAS DE ANDRADE, PESSOAS CARENTE DESTE MUNÍCIPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/12/2021 | 780.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/12/2021 | 800.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 233, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/12/2021 | 7228.99 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, REFERENTE A 1° PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/12/2021 | 200.00 | 00071902655460 | BENAYA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA A SENHORA BENAYA ALVES FERNANDES, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/12/2021 | 2600.00 | 33915713000134 | EDGLEUZA MARIA MARTINS ALVES 03366575441 - EDUC EMMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/12/2021 | 800.00 | 00005853784447 | SAMY ARAUJO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO MEDEIROS RAMOS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004967 | 10/12/2021 | 1859.00 | 41160503000101 | HALYSSON DA SILVA ARAUJO 11571193790 - PONTO CERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 169 REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00088470261487 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO À RUA ALBINO PEIXOTO, N° 183, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/12/2021 | 600.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/12/2021 | 480.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE TIAGO DOS TECLADOS, DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, NO BALNEÁRIO RANCHO DO PERU, LOCALIZADO NO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/12/2021 | 850.00 | 00004688676433 | ANDREZZA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SONOROS E ILUMINAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE TIAGO DOS TECLADOS, DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, NO BALNEÁRIO RANCHO DO PERU, LOCALIZADO NO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004892 | 10/12/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/12/2021 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/12/2021 | 550.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 - ELI REPORTAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00058047620444 | RICK JANSSE BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MÍDIA ESCRITA E FALADA DE MATÉRIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/12/2021 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PÚBLICA, EM PLANTÕES POLICIAIS REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/12/2021 | 500.00 | 00010972277404 | AGRIPINO JOSÉ DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR AGRIPINO JOSÉ DE BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/12/2021 | 250.00 | 00011073943410 | BIANCA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA BIANCA FERREIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/12/2021 | 150.00 | 00070713946440 | EDIVAN DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDIVAN DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/12/2021 | 350.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE LIMA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/12/2021 | 200.00 | 00092818803420 | NATALI LIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NATALI LIRA DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/12/2021 | 200.00 | 00007575363440 | JAKELINE DE QUEIROZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA JAKELINE DE QUEIROZ SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/12/2021 | 500.00 | 00013154748407 | SEBASTIÃO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/12/2021 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/12/2021 | 200.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A SENHORA SHINEIDE REJANE DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070714457450 | RENATA RAYANE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENATA RAYANE DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/12/2021 | 250.00 | 00070714317446 | FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/12/2021 | 500.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ODAIR DE FARIAS NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/12/2021 | 400.00 | 00006419281490 | SUENEIDE DE SOUZA MATIAS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUENEIDE DE SOUZA MATIAS FELIX, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009884932417 | MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/12/2021 | 400.00 | 00009973662490 | GEANDRO MAURICIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GEANDRO MAURICIO FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/12/2021 | 250.00 | 00012361692716 | HIAMARA BARROS DO SACRAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA HIAMARA BARROS DO SACRAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/12/2021 | 200.00 | 00006764873437 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/12/2021 | 200.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA MORAIS CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VALDILENE LACERDA MORAIS CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/12/2021 | 300.00 | 00006004746401 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHORA SUELI FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070714656496 | SUELEN DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELEN DA SILVA PAULINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/12/2021 | 500.00 | 00017862494725 | YURI JOSÉ BENJAMIM DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR YURI JOSÉ BENJAMIM DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/12/2021 | 250.00 | 00070542932407 | VANESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANESSA DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/12/2021 | 500.00 | 00000557182727 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/12/2021 | 300.00 | 00013173540441 | RODRIGO MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RODRIGO MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/12/2021 | 250.00 | 00003672238481 | ROSENILDO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROSENILDO GARCIA CAJA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070714114413 | RUTIELLY DE FÁTIMA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA RUTIELLY DE FÁTIMA LIMA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/12/2021 | 500.00 | 00015686102708 | ROSEMARY DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSEMARY DE OLIVEIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/12/2021 | 400.00 | 00011528072421 | RIAN BARRETO DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RIAN BARRETO DE BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/12/2021 | 150.00 | 00070714415456 | RENATA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENATA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/12/2021 | 200.00 | 00004767196400 | REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/12/2021 | 150.00 | 00070713554444 | RAYSSA GISLAINE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAYSSA GISLAINE DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/12/2021 | 350.00 | 00007041377474 | NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/12/2021 | 400.00 | 00004540645439 | QUITÉRIA NUNES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA QUITÉRIA NUNES GONÇALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070397721404 | RAFAELE ARAÚJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAFAELE ARAÚJO RODRIGUES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2021 | 150.00 | 00012052055436 | MARIA VITORIA MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA VITORIA MORAIS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/12/2021 | 200.00 | 00007787338407 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2021 | 250.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROSINETE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/12/2021 | 500.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012052029435 | MARIA VANDERLEIA DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA VANDERLEIA DE MORAIS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2021 | 200.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2021 | 450.00 | 00005548297465 | MARCELO RAMOS OURIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCELO RAMOS OURIQUES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/12/2021 | 500.00 | 00004271957488 | MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2021 | 200.00 | 00004714013408 | LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/12/2021 | 200.00 | 00007620555706 | LAURINEIDE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LAURINEIDE DOS SANTOS BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/12/2021 | 400.00 | 00000073321494 | KELLYONETE TEIXEIRA DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KELLYONETE TEIXEIRA DE PAULA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/12/2021 | 200.00 | 00046720122800 | JHONNY DE ALMEIDA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JHONNY DE ALMEIDA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/12/2021 | 500.00 | 00071937388441 | JEOVA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JEOVA BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2021 | 300.00 | 00009858964420 | JERSON DA SILVA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JERSON DA SILVA TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012149275481 | IDAIANE ESTEVAO DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IDAIANE ESTEVÃO DE FARIAS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2021 | 200.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JAILSON GOMES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/12/2021 | 400.00 | 00008506404401 | IDELVANIO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IDELVANIO DE LIMA ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2021 | 250.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILVAN DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/12/2021 | 500.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILSON GOMES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/12/2021 | 350.00 | 00014468782447 | ERIK YAN LUCENA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERIK YAN LUCENA MARTINS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/12/2021 | 400.00 | 00010276210409 | DAYSE DA ROCHA FERREIRA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DAYSE DA ROCHA FERREIRA LUCENA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/12/2021 | 400.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/12/2021 | 400.00 | 00070714638404 | ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/12/2021 | 250.00 | 00017170515458 | CINTIA DE CASTRO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CINTIA DE CASTRO DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/12/2021 | 200.00 | 00006644475469 | CINTIA MARIA PEREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CINTIA MARIA PEREIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/12/2021 | 400.00 | 00003450926438 | CRISTIANO ALCANTARA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR CRISTIANO ALCÂNTARA DO NASCIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/12/2021 | 300.00 | 00011481418475 | CLISMARQUES DE FARIAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA CLISMARQUES DE FARIAS DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/12/2021 | 200.00 | 00013189186421 | IEGRE ENRICK TRAJANO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IEGRE ENRICK TRAJANO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/12/2021 | 250.00 | 00070714897426 | ELIAN ANTONIO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ELIAN ANTONIO GOMES RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/12/2021 | 500.00 | 00012399861493 | MARIA INES TEIXEIRA BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA INES TEIXEIRA BENJAMIM, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/12/2021 | 350.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/12/2021 | 800.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/12/2021 | 800.00 | 00004125146489 | HÊNIO FERREIRA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJÃO, N° 42, CENTRO, GURJÃO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DE APOIO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/12/2021 | 18566.78 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), DEBITADO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA BENTO DE FARIAS GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/12/2021 | 600.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004990 | 13/12/2021 | 6250.00 | 37793034000190 | JORGE GURJAO SEGUNDO 08172906480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (50 CARRADAS A R$ 125,00 CADA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 023/2021 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 023/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.23.02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 13/12/2021 | 120.07 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 08 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 13/12/2021 | 500.00 | 00071341275400 | LUCAS DE MORAIS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE MORAIS BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/12/2021 | 500.00 | 00010472952455 | ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 13/12/2021 | 250.00 | 00009358059400 | FLAVIO JOSÉ COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FLAVIO JOSÉ COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 13/12/2021 | 500.00 | 00012118398778 | NAYARA DE LIMA BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NAYARA DE LIMA BARBOZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 13/12/2021 | 1827.59 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOM.LTDA-BRAZIL IMPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 13/12/2021 | 500.00 | 00005180519438 | ANA PAULA FERREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA FERREIRA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0004997 | 13/12/2021 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER D204U 15K ARES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0005000 | 13/12/2021 | 768.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA EPSON T664320 MAGENT., TINTA EPSON T664420 AMAREL., TINTA EPSON T664 PTO E REFIL T.EPSON T664220 CIANO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 13/12/2021 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDO PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERNANDO PAULINO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005006 | 13/12/2021 | 463.26 | 15361503000160 | ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 13/12/2021 | 436.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0004995 | 13/12/2021 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER HP 435A/436A/285A/278A 2K), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0004998 | 13/12/2021 | 276.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CART. DE TONER COMP. COM BROTHER TN720/750/780 12K EVOLUT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0004999 | 13/12/2021 | 1130.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CART. DE TONER HP 83A 1,5K ARES, TINTA EPSON T664320 MAGENT, TINTA EPSON T664420 AMAREL, TINTA EPSON T664 PTO, REFIL T.EPSON T664220 CIANO E CART. DE TONER COMP. COM BROTHER TN720/750/780 12K EVOLUT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 13/12/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0004996 | 13/12/2021 | 1234.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 4300/109, TINTA EPSON T664320 MAGENTA., TINTA EPSON T664420 AMARELO., TINTA EPSON T664 PTO E REFIL T.EPSON T664220 CIANO), DESTINADOSA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005001 | 13/12/2021 | 146.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005002 | 13/12/2021 | 195.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0005003 | 13/12/2021 | 30.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005005 | 13/12/2021 | 3037.20 | 15361503000160 | ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/12/2021 | 3173.24 | 23310193000182 | CLINICA CIRURGICA PETRONIO EDUARDO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PARA HOMENS QUE REALIZARAM EXAMES PSA (ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO) LIVRE E TOTAL, QUE TIVERAM RESULTADOS ALTERADOS, DENTRO DAS AÇÕES DA CAMPANHA DO "NOVEMBRO AZUL", MÊS DEDICADO A DETECÇÃO E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 14/12/2021 | 2820.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A UMA BRONCOSCOPIA FLEXÍVEL COM BIOPSIA TRANSBRONQUICA, REALIZADO NA PACIENTE ODETE LUIZ FELIX, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 14/12/2021 | 115.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DOS PROF. DO ESF E CENTRO DO COVID19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005022 | 14/12/2021 | 735.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (02 HD SSD 256 GB SATA III), DESTINADOS A MANUTENÇÃO (UPGRADE) DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005069 | 14/12/2021 | 1896.60 | 41174075000176 | MARIA ZISLANY DE MORAIS SILVA 70714753424 - TEMPERO NORDESTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 174 REFEIÇÕES (100 ALMOÇOS E 74 JANTARES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005070 | 14/12/2021 | 520.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM SAÚDE, NA ARÉA DE MEDICINA, BIOMEDICINA NEFROLOGIA E PNEUMOLOGIA, REALIZADOS DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALQUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 14/12/2021 | 32.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CENTRO DE ESPORTES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 14/12/2021 | 160.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS E EMOLUMENTOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 02 (DUAS) ATAS, REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 14/12/2021 | 246.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, DEPOSITO DE MATERIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 14/12/2021 | 202.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB (CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 14/12/2021 | 3217.84 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) RELACIONADA À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005021 | 14/12/2021 | 735.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (02 HD SSD 256 GB SATA III), DESTINADOS A MANUTENÇÃO (UPGRADE) DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000352021 | 0005071 | 14/12/2021 | 5850.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE (02 CAIXAS ACÚSTICA EDGE 15S, 01 MIXER CUSTOM SOUND 12 CANAIS USB BLUETOOTH CMX 12C - CINZA, 02 TRIPE PROFISSIONAL PARA CAIXAS SOM, 70 METROS DE CABO MICROFONE (SPM30S) 2X22AWG BF+T PT 300V E 04 PLUG CANNON XLR 3 PINOS FEMEA COM MOLA MXT), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N° 035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 14/12/2021 | 263.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA POLICIAL E DA CASA DOS POLICIAIS, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 14/12/2021 | 45.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CLUBE DE MÃES, IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 14/12/2021 | 112.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/12/2021 | 266.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 14/12/2021 | 79.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005023 | 14/12/2021 | 367.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (01 HD SSD 256 GB SATA III), DESTINADOS A MANUTENÇÃO (UPGRADE) DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 14/12/2021 | 200.00 | 00018423160793 | CARLOS DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR CARLOS DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 14/12/2021 | 350.00 | 00028826094420 | RONALDO OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RONALDO OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 14/12/2021 | 150.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 14/12/2021 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 14/12/2021 | 500.00 | 00010084127406 | JULIA JAIANE SILVA DO NASCIMENTO GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JULIA JAIANE SILVA DO NASCIMENTO GURJÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/12/2021 | 400.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIZABETH FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 14/12/2021 | 400.00 | 00047375485453 | SEVERINA FERREIRA NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA SEVERINA FERREIRA NETA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 14/12/2021 | 500.00 | 00011484196406 | ELIAQUIM DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIAQUIM DE SOUZA RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 14/12/2021 | 500.00 | 00004271711489 | JOÃO PAULO NUNES DE GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO SENHOR JOÃO PAULO NUNES DE GOUVEIA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 14/12/2021 | 150.00 | 00008735413409 | MARIA DE FATIMA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 14/12/2021 | 250.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 14/12/2021 | 200.00 | 00005713485480 | LUCIANA DE FARIAS COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA DE FARIAS COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 14/12/2021 | 300.00 | 00002103809424 | EVERALDO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EVERALDO DE QUEIROZ SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/12/2021 | 200.00 | 00070712910476 | EVERTON DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EVERTON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/12/2021 | 300.00 | 00008455237406 | JOCIANA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOCIANA DE LIMA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 14/12/2021 | 400.00 | 00070714426490 | STHEFFANY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA STHEFFANY DA SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/12/2021 | 400.00 | 00006125996476 | ADRIANA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA DANTAS DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/12/2021 | 300.00 | 00010276187407 | ELEN DE SOUSA AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELEN DE SOUSA AGUIAR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 14/12/2021 | 500.00 | 00013085150498 | MARIA ANTONIA LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANTONIA LIMA FERNANDES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/12/2021 | 200.00 | 00070714276405 | VIVIANE DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VIVIANE DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 14/12/2021 | 300.00 | 00044741065472 | JULIA FERREIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JULIA FERREIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/12/2021 | 400.00 | 00010709326475 | LINDOBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LINDOBERTO DE LIMA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/12/2021 | 200.00 | 00070714262447 | HORÁCIO AMARO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR HORÁCIO AMARO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 14/12/2021 | 400.00 | 00003503832432 | GILVANIA ALVES NARCIZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANIA ALVES NARCIZO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 14/12/2021 | 200.00 | 00070714687456 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCOS ANTONIO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 14/12/2021 | 150.00 | 00003944048407 | JOSE COSTA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ COSTA ARRUDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 14/12/2021 | 500.00 | 00075264285772 | RAIMUNDO ROBERTO DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAIMUNDO ROBERTO DE SOUTO CORDEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 14/12/2021 | 500.00 | 00011420173464 | MARINA MORENA LIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARINA MORENA LIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 14/12/2021 | 150.00 | 00010654687412 | ALYSSON SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALYSSON SANTOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/12/2021 | 400.00 | 00025213270425 | JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 14/12/2021 | 250.00 | 00012939732469 | GABRIELLE FELINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GABRIELLE FELINTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 14/12/2021 | 250.00 | 00008284260409 | JOÃO URÇULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 14/12/2021 | 250.00 | 00011142796418 | RENAN HENRIQUE BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RENAN HENRIQUE BENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 14/12/2021 | 500.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 14/12/2021 | 200.00 | 00014078709478 | EDUARDA FELIX BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDUARDA FELIX BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 14/12/2021 | 200.00 | 00008116943480 | TERCIANA NEVES BORGES CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA TERCIANA NEVES BORGES CANDIDO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 14/12/2021 | 350.00 | 00038195593453 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ FERREIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/12/2021 | 250.00 | 00013104655413 | JACIELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JACIELE FERREIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 14/12/2021 | 400.00 | 00010598003495 | JOSÉ LEONARDO DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ LEONARDO DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 14/12/2021 | 200.00 | 00014038837424 | MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 14/12/2021 | 500.00 | 00008818682482 | SILVANA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILVANA LIMA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 14/12/2021 | 400.00 | 00075388286487 | JOSÉ MAGNALDO CANDIDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MAGNALDO CANDIDO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 14/12/2021 | 500.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GEOVANY JUNIOR DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 14/12/2021 | 500.00 | 00010041143469 | MANOEL DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MANOEL DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 14/12/2021 | 44.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 14/12/2021 | 47.47 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (SALA DE ATENDIMENTO AO AGRICULTOR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 15/12/2021 | 750.00 | 42041147000170 | ELIDIANE GARCIA DE SOUSA 10276301463 -LM CERIMONIAL E EVETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE, BEM COMO O PREPARO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE CONCLUSÃO E ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS "MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE PLACAS SOLAR E TORRES EÓLICAS", REALIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 15/12/2021 | 500.00 | 00009303449444 | FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 15/12/2021 | 500.00 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 15/12/2021 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0005073 | 15/12/2021 | 5570.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 15/12/2021 | 490.00 | 42041147000170 | ELIDIANE GARCIA DE SOUSA 10276301463 -LM CERIMONIAL E EVETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, DESTINADO A RECEPÇÃO DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO QUE REALIZARAM O ENEM 2021 (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO), AÇÃO REALIZADA PELA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 15/12/2021 | 480.00 | 43601613000197 | KATIUSSY MORAIS DOS SANTOS 08221651478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERCURSO CAMPINA GRANDE-PB A GURJÃO-PB, MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005085 | 15/12/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 15/12/2021 | 470.00 | 19486959000107 | ALISSON TIAGO PEREIRA DA CUNHA - VIVART - CULTURA E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE, PARA O EVENTO DA TURMA CONCLUINTE DO 5º ANO DA ESCOLA EUTÁLIA RAMOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 15/12/2021 | 2800.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005078 | 15/12/2021 | 3335.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NOPERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005079 | 15/12/2021 | 3335.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NOPERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 15/12/2021 | 800.00 | 42041147000170 | ELIDIANE GARCIA DE SOUSA 10276301463 -LM CERIMONIAL E EVETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE (DECORAÇÃO E ALUGUEL DE LOUÇAS) BEM COMO O PREPARO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO "NOVEMBRO AZUL", MÊS DEDICADO A CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA, AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005086 | 15/12/2021 | 305.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005087 | 15/12/2021 | 264.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005088 | 15/12/2021 | 586.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005089 | 16/12/2021 | 2872.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICAE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 16/12/2021 | 1600.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005100 | 16/12/2021 | 2217.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005098 | 16/12/2021 | 1673.66 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005099 | 16/12/2021 | 3070.38 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - AUTO ROCHA COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO VW ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005104 | 16/12/2021 | 1760.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 205/60 R16), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-5282, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 16/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 00672014-8 PM GURJAO-QSE, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOSTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 16/12/2021 | 100.00 | 40894830000124 | HARDEN VINICIUS CAVALCANTE LOPES 12391023480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 16/12/2021 | 370.00 | 00008160736436 | DELANO JUNIOR DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ - PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 16/12/2021 | 2850.00 | 31651392000182 | L L A COMERCIO DE GAS LTDA - SUPERGASBRAS SUPER LOJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG (30 BOTIJÕES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 16/12/2021 | 1000.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 16/12/2021 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/12/2021 | 150.00 | 00006235981406 | RICARDO GOMES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RICARDO GOMES NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 16/12/2021 | 200.00 | 00009427057424 | SUELMA PEREIRA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELMA PEREIRA SIMPLICIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 16/12/2021 | 500.00 | 00014653141487 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PEDRO CEZAR MARACAJÁ COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 16/12/2021 | 200.00 | 00010527875767 | KELLYVONETE TEIXEIRA DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KELLYVONETE TEIXEIRA DE PAULA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/12/2021 | 175.00 | 40894830000124 | HARDEN VINICIUS CAVALCANTE LOPES 12391023480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOLOS, DESTINADOS AOS CURSOS VOLTADOS PARA A ÁREA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, DESTINADOS A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 16/12/2021 | 4571.42 | 01128833000103 | COPRESTA COOPERATIVA DE TRABALHO PARAIBANA DE PREST DE SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, NATURAL E TURÍSTICO, PRODUÇÃO DE UM LIVRO COM A HISTORIA DA CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO E CRIAÇÃO DE UM MUSEU NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (PARCELA Nº 06E 07, RESPECTIVAMENTE), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 17/12/2021 | 26321.36 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/12/2021 | 300.00 | 00093702183787 | MARINES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINES NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/12/2021 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 17/12/2021 | 660.00 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) ÁGUAS MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005108 | 17/12/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/12/2021 | 972.00 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 162 (CENTO E SESSENTA E DOIS) ÁGUAS MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 17/12/2021 | 11518.16 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 17/12/2021 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 17/12/2021 | 1242.00 | 40952870000185 | JANIO BORGES 05074966477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 207 (DUZENTOS E SETE) ÁGUAS MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0005114 | 17/12/2021 | 5011.98 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 17/12/2021 | 14700.02 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/12/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMPLEMENTAR PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL BORGES DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕESFINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/12/2021 | 350.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME IMUNO HISTOQUÍMICO (BIOPSIA), A SER REALIZADO NO PACIENTE EDINEIDE URSULINO DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005139 | 20/12/2021 | 773.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005140 | 20/12/2021 | 216.60 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362021 | 0005141 | 20/12/2021 | 2050.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DÁGUA DE 5.000 LITROS, DESTINADA AO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ALBERTO VOUBAN, IMÓVEL PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/12/2021 | 41878.82 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/12/2021 | 31286.64 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/12/2021 | 2000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CONTRATO DE UTILIDADE PÚBLICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/12/2021 | 20200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/12/2021 | 4975.10 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/12/2021 | 12400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/12/2021 | 1550.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/12/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/12/2021 | 5760.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/12/2021 | 21800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/12/2021 | 14355.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/12/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/12/2021 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/12/2021 | 1450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUSPARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/12/2021 | 7228.99 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, REFERENTE A 2° PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/12/2021 | 1000.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ESTRUTURAL (REPARO NA PARTE ELÉTRICA E REVISÕES NA PARTE HIDRÁULICA E REDE DE ESGOTOS), REALIZADAS EM DUAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ E DUASSALAS DE AULAS DA ESCOLA EUTÁLIA RAMOS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005127 | 20/12/2021 | 3049.50 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EUTÁLIA RAMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005128 | 20/12/2021 | 1192.30 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EUTÁLIA RAMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005129 | 20/12/2021 | 25.79 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA RAULINO MARACAJÁ, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005130 | 20/12/2021 | 647.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA RAULINO MARACAJÁ, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/12/2021 | 14000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/12/2021 | 28350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/12/2021 | 10550.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/12/2021 | 2622.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/12/2021 | 48333.15 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/12/2021 | 17333.26 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/12/2021 | 16380.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/12/2021 | 121738.03 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/12/2021 | 56851.76 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/12/2021 | 4635.71 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/12/2021 | 140.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS (LED WORKLIGHT 4302 12-24V 27W REDONDO - WL27R), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJAO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/12/2021 | 600.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA (CAIAÇÃO) EM MEIO FIO, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS/VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005132 | 20/12/2021 | 4244.40 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005133 | 20/12/2021 | 2373.80 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172021 | 0005134 | 20/12/2021 | 253.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005135 | 20/12/2021 | 379.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 SERRA T.T. SKIL 4380 380W 220V (MAKITA), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/12/2021 | 47344.10 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/12/2021 | 16424.98 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/12/2021 | 40.05 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 04 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA BUSCA O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGE-5332QUE ESTAVA FAZENDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/12/2021 | 12939.97 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/12/2021 | 26300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/12/2021 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MUNICIPALISTA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/12/2021 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/12/2021 | 500.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ ANDRÉ TEIXEIRA DE BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/12/2021 | 280.00 | 00008388755480 | ROSILENE DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM TELA, DESTINADA AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005131 | 20/12/2021 | 935.50 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CLUBE DAS MÃES, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/12/2021 | 1350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/12/2021 | 13549.96 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/12/2021 | 2950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/12/2021 | 1350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/12/2021 | 4700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/12/2021 | 7287.47 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0005118 | 20/12/2021 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA - NFSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/12/2021 | 4550.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/12/2021 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000342021 | 0005184 | 20/12/2021 | 6000.00 | 00067611974491 | SERGIO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BONECOS ESTILIZADOS (BONECO REPRESENTANDO JOSÉ DO EGITO, DE 170 CM, BONECO REPRESENTANDO MARIA DE NAZARÉ, DE 170 CM, BONECO MENINO JESUS COM 60 CM E BONECO REPRESENTANDO ARCANJO GABRIEL, DE 180 CM), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PARA REPRESENTAÇÃO DO PRESÉPIO VIVO DE NATAL, EXPOSTO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N° 034/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005136 | 20/12/2021 | 72.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (POÇOS PÚBLICOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005137 | 20/12/2021 | 656.80 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (POÇOS PÚBLICOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362021 | 0005138 | 20/12/2021 | 6150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DÁGUA DE 5.000 LITROS, DESTINADAS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (POÇOS PÚBLICOS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS), CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/12/2021 | 3902.22 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/12/2021 | 18616.64 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/12/2021 | 6500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/12/2021 | 400.00 | 00099657325404 | AURICELIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AURICELIA DA SILVA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/12/2021 | 200.00 | 00010512424446 | ALCIONE FAUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALCIONE FAUSTO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/12/2021 | 500.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DERIVALDO LUCENA MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/12/2021 | 200.00 | 00012992079448 | KATIANE RAYNE URÇULINA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KATIANE RAYNE URÇULINA LEITE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/12/2021 | 300.00 | 00088629864400 | MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/12/2021 | 500.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA NATERCIA RUFINO MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 21/12/2021 | 400.00 | 00070714377422 | DAVI DE FARIAS BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DAVI DE FARIAS BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/12/2021 | 250.00 | 00008115802450 | SIMONE MELO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SIMONE MELO MATIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 21/12/2021 | 200.00 | 00007230860440 | VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 21/12/2021 | 500.00 | 00001170765467 | MARIA DAS NEVES MACEDO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS NEVES MACEDO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/12/2021 | 200.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 21/12/2021 | 250.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 21/12/2021 | 300.00 | 00014524898409 | SHIRLEI SAIRA DE MELO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SHIRLEI SAIRA DE MELO MATIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 21/12/2021 | 300.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/12/2021 | 500.00 | 00083160329704 | SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIM, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/12/2021 | 400.00 | 00010598004467 | TATIANA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA TATIANA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/12/2021 | 1331.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/12/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262021 | 0005209 | 21/12/2021 | 3750.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 CÂMERA DIGITAL POWESHOT SX400IS PRETO CANON E 01 TRIPÉ AMADOR WT3730), DESTINADO À SALA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0005210 | 21/12/2021 | 675.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM MARKETING ESTRATÉGICO, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS, DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000322021 | 0005185 | 21/12/2021 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N° 032/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.32.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005186 | 21/12/2021 | 1500.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 127 REFEIÇÕES (90 ALMOÇOS E 37 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 21/12/2021 | 340.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FORMIFIRE PCT - 40X10X50GR INSETIMAX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 21/12/2021 | 420.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA 08055979480 - MACINHO MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LUBRIFICAÇÃO DA BALANÇA, ROLAMENTOS, TROCA DE ÓLEO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, REVISÃO DA INSTALAÇÃO E CALIBRAGEM DOS PNEUS), DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA OFX - 7319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/12/2021 | 14867.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHEE PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 21/12/2021 | 31832.68 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHEE PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/12/2021 | 14450.72 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/12/2021 | 580.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005214 | 22/12/2021 | 1610.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005252 | 22/12/2021 | 1372.00 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 ESTABILIZADORES (NOBREAK EASY WAY 1200 STD-TI BLACK 60HZ ENTRADA 115-127-220V SAIDA 115V), EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 E CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005253 | 22/12/2021 | 2684.92 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (COMPUTADOR I3-10100 8GB 1TB, MOUSE, TECLADO EMONITOR 19"), EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 E CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005254 | 22/12/2021 | 6300.00 | 20444829000190 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 FOTOFORO FOCO TIPO BATERIA REGULAVEL (LOTE N° 01/2021) E 01 BISTURI ELETRICO ATE 100W FUNCÃO BIPOLAR (N° SERIE: 10EQ18501), EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 E CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005255 | 22/12/2021 | 939.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 DESTILADORA AQUA TECH 220V L:06082021, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 E CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005215 | 22/12/2021 | 500.50 | 00069088357404 | MARCOS ANTÔNIO BORGES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), DESTINADO À ALIMENTAÇÃO (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005242 | 22/12/2021 | 1521.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (09 HORAS DE SERVIÇOS - REVISÃO DA SUSPENSÃO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SISTEMA DE FREIOS), REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE ESCOLAR DE PLACAQFV-0778, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005243 | 22/12/2021 | 1183.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (07 HORAS DE SERVIÇOS - REVISÃO DA SUSPENSÃO E SISTEMA DE ARREFECIMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA OGB-2480, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005244 | 22/12/2021 | 1014.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (06 HORAS DE SERVIÇOS - REVISÃO DA SUSPENSÃO E RODAS), REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA QFG-0343, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005245 | 22/12/2021 | 845.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (05 HORAS DE SERVIÇOS - REVISÃO DAS RODAS), REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005246 | 22/12/2021 | 318.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (02 HORAS DE SERVIÇOS ELÉTRICOS), REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA QFG-0343, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005256 | 22/12/2021 | 4710.80 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, (MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005257 | 22/12/2021 | 1209.24 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, (MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005258 | 22/12/2021 | 2764.60 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, (MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005247 | 22/12/2021 | 105.92 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS/LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/12/2021 | 1700.00 | 41983775000101 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS 01581885431 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E RECUPERAÇÃO DE 08 (OITO) PORTEIRAS, LOCALIZADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO EM ALGUNS MOVEIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005251 | 22/12/2021 | 1437.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (02 PEN DRIVE TWIST 2-16G, 02 HDS 500GB 3.5 SATA2 AV APP ST3500414CS, 02 PENDRIVE KINGSTON DT100G3 32GB, 01 PROC INTEL CORE I3 2120(IMP), 01 MEMORIA UDIMM DDR4 08GB2666 E 01 Placa Mae 1151 Pcware IPMH310G DDR4), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES (UPGRADE) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 22/12/2021 | 1500.00 | 41585489000198 | A TRIBUNA SERVICO DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 22/12/2021 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO, MARKETING - WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA REDE DE RADIO PARAÍBA EM DEBATE E NO SITE PARAÍBAEMDEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 22/12/2021 | 500.00 | 00004749465410 | EILSON DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 22/12/2021 | 200.00 | 00012373779439 | ROSIKELLY BARRETO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSIKELLY BARRETO FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 22/12/2021 | 200.00 | 00009267580710 | MARIA DA GLORIA BENJAMIM ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA GLORIA BENJAMIM ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/12/2021 | 350.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/12/2021 | 250.00 | 00005410370481 | IVANILDA MOREIRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA IVANILDA MOREIRA DOS SANTOS DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/12/2021 | 400.00 | 00000075295466 | IRECE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IRECE BEZERRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/12/2021 | 400.00 | 00004438063493 | ELIANA DE QUEIROZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIANA DE QUEIROZ SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/12/2021 | 400.00 | 00010863445454 | SABRINA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SABRINA DOS SANTOS FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/12/2021 | 200.00 | 00012386402495 | MARCIA EDUARDA BORGES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARCIA EDUARDA BORGES DE QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/12/2021 | 400.00 | 00070714902446 | AYSLANNE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AYSLANNE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/12/2021 | 500.00 | 00006239779407 | FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/12/2021 | 250.00 | 00011155052463 | ANDERSON DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DA ROCHA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/12/2021 | 250.00 | 00006438089494 | MARIA JANAINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JANAÍNA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/12/2021 | 300.00 | 00070714988499 | FELIPPE TEIXEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FELIPPE TEIXEIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/12/2021 | 400.00 | 00084069066420 | EDMAR LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMAR LAURENTINO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/12/2021 | 500.00 | 00002864267497 | MARIA LUCIA FERREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA LUCIA FERREIRA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/12/2021 | 200.00 | 00005561783432 | ANA PAULA VICTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/12/2021 | 200.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CRISTIANE CLARINO DE CASTRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/12/2021 | 400.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO DE PAULA CELESTINO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/12/2021 | 300.00 | 00010164568751 | MARIZÂNGELA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIZÂNGELA DA CONCEIÇÃO FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/12/2021 | 200.00 | 00013329646489 | MARIA EDUARDA NUNES ESTRELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA EDUARDA NUNES ESTRELA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/12/2021 | 150.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MICHELANIO DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000342021 | 0005241 | 22/12/2021 | 2800.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, PERTINENTE AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA NALI DE QUEIROZ FARIAS, FALECIDA NO DIA 07/12/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB PARA O ACOMPANHAMENTO DO CORTEJO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005249 | 22/12/2021 | 424.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (01 HD SSD 256 GB SATA III, 01 MOUSE CLASSIC BOX OPTICO FULL BLACK USB E 02 CAIXA DE SOM 2.0 MINI 3W RMS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO (UPGRADE) DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA - IGD BF, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005250 | 22/12/2021 | 890.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR (MONITOR DUEX LED 19 POL 1440X900 DX M190T), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005259 | 22/12/2021 | 1575.00 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005260 | 22/12/2021 | 1007.50 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 22/12/2021 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005261 | 22/12/2021 | 439.80 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005262 | 22/12/2021 | 736.00 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO NATALINA, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005263 | 22/12/2021 | 220.10 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO NATALINA, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0005264 | 22/12/2021 | 710.00 | 04252838000123 | MADEREIRA TAVARES - JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO NATALINA, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 22/12/2021 | 1983.47 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/12/2021 | 1585.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO À CAGEPA, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUIDEZ DE FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVENTIA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/12/2021 | 805.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA PIX ENVIADO, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00011139212427 | ALISSON TIAGO PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00070048792403 | AMANDA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00009884938458 | ARNALDO JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00013970796490 | DANIEL LUCENA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/12/2021 | 2246.85 | 00008160736436 | DELANO JUNIOR DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00004417358435 | ELIANE EVANGELISTA COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00010382885414 | EMERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00009191549485 | EMILIA CRISTINA TAVARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00013140414447 | EVANDI RUFINO DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00006136083485 | FABIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00011068417439 | FLAVIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00011307598498 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00070542981440 | JOÃO PEDRO AYRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00070713547405 | LUANA LIMA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00006514729460 | MICHIRLENE DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00004393510496 | RITA DE CASSIA LOPES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 23/12/2021 | 2146.85 | 00005743391408 | SEVERINA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/12/2021 | 2246.85 | 08735753000157 | ASSOCIACAO DOS ARTESAOS EM TAPECARIA DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO SOCIAL PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS EM TAPEÇARIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 437/2021 E DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO 2020 (LEI ALDIR BLANC), ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 23/12/2021 | 300.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/12/2021 | 400.00 | 00070714760471 | MARIANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIANA FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/12/2021 | 400.00 | 00010526192402 | ROSICLEIDE BARRETO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSICLEIDE BARRETO FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/12/2021 | 500.00 | 00001074732405 | ROZANGELA FARIAS SALUSTRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROZANGELA FARIAS SALUSTRIANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/12/2021 | 500.00 | 00012154767443 | POLYANA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA POLYANA MEDEIROS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/12/2021 | 450.00 | 00008372197440 | WEDNA DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA WEDNA DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/12/2021 | 500.00 | 00004507473446 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES MEDEIROS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO DESTERRO FERNANDES MEDEIROS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/12/2021 | 500.00 | 00011335031448 | FERNANDA PRISCILLA DA COSTA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FERNANDA PRISCILLA DA COSTA MARTINS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/12/2021 | 500.00 | 00010276218485 | CARMEM FRANÇA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CARMEM FRANÇA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/12/2021 | 500.00 | 00005221553406 | ERIVANDA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ERIVANDA GOMES DE ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/12/2021 | 500.00 | 00004174918406 | FRANCISCA CORREIA CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCISCA CORREIA CHAVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/12/2021 | 300.00 | 00008196182414 | BENEDITO CESÁRIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR BENEDITO CESÁRIO DE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/12/2021 | 250.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIETE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/12/2021 | 250.00 | 00070713620412 | JOSÉ EDUARDO BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ EDUARDO BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/12/2021 | 500.00 | 00008499724426 | JULIO CEZAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JULIO CEZAR TEIXEIRA DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/12/2021 | 200.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/12/2021 | 200.00 | 00003647371408 | MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ FIRMINO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/12/2021 | 400.00 | 00005553912482 | SANDRA LACERDA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA LACERDA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/12/2021 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/12/2021 | 350.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VILMA MARIA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/12/2021 | 300.00 | 00006682323409 | FABIANA JOSÉ FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FABIANA JOSÉ FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/12/2021 | 250.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/12/2021 | 500.00 | 00006136082403 | MARIA JARLENE CAMILO DE MORAIS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JARLENE CAMILO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/12/2021 | 400.00 | 00070714764469 | MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/12/2021 | 306.80 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 23/12/2021 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005267 | 23/12/2021 | 2000.00 | 37782377000150 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 07762991409 - LF ASSESSOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (SETOR DE COMPRAS), PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA, SOLICITAÇÃO DE PESQUISAS MERCADOLÓGICAS E PREPARAÇÃO DOS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/12/2021 | 8715.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/12/2021 | 224.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/12/2021 | 1950.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REALIZADA EM 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO (SALA DA CONTROLADORIA, RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO), EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS DE MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/12/2021 | 23459.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000332021 | 0005299 | 23/12/2021 | 2500.00 | 43002890000183 | EDILSON DE SOUZA FARIAS 04418188460 - CONSTRUTORA GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO EM PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM PARALELEPÍPEDOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 033/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.33.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/12/2021 | 1601.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 23/12/2021 | 4500.00 | 27101848000163 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO 48629723491 - PINTURART | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA, BEM COMO DO BRASÃO E ABERTURA DE LETREIROS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/12/2021 | 4051.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000362021 | 0005300 | 23/12/2021 | 11700.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 MESAS AUXILIAR INOX RB4060IR, 02 CAMARAS ESCURA REVELACAO RAIO X , MATERIAL PLAST. USO PORT. COM LUZ LED, 01 MICRO MOTOR COM LOCALIZADOR APICAL, 02 MESAS DE ESCRITÓRIO E 02 SUGADORAUXILIAR, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SEC. SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 3.389 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 E CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 036/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005327 | 27/12/2021 | 2320.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005330 | 27/12/2021 | 572.80 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL ECONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/12/2021 | 320.40 | 00000073330485 | PATRICIA MARTINS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 08 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZAR AQUISIÇÕES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 E 17 DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005345 | 27/12/2021 | 460.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 SELADORAS (TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL BIOTRON, LOTES SN21111855 E SN21111856), EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 E CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/12/2021 | 23490.94 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL E A LEI MUNICIPAL Nº 447 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/12/2021 | 24806.64 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL E A LEI MUNICIPAL Nº 447 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005349 | 27/12/2021 | 2322.34 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICAE PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005329 | 27/12/2021 | 537.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/12/2021 | 1400.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005331 | 27/12/2021 | 429.60 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 27/12/2021 | 480.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005346 | 27/12/2021 | 224.25 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005324 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005328 | 27/12/2021 | 429.60 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (CONFRATERNIZAÇÃO), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/12/2021 | 370.00 | 00008160736436 | DELANO JUNIOR DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL EUTÁLIA RAMOS - PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/12/2021 | 120.07 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, NO DIA 21 DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005342 | 27/12/2021 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005343 | 27/12/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/12/2021 | 1800.00 | 36637854000120 | EMANUEL MISSIAS VICENTE DE GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ORIENTANDO SOBRE A CULTURA DE TRANSPARÊNCIA DO "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA" E COMO UTILIZAR A FERRAMENTA, REFORÇANDO A OBRIGATORIEDADE DOSÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM DIVULGAR CONTRATOS, CONVÊNIOS E AS LICITAÇÕES REALIZADAS EM SEUS SITES OFICIAIS, DENTRE OUTRAS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS E PRÁTICAS RELACIONADAS COM A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/12/2021 | 1000.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005332 | 27/12/2021 | 250.60 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (EVENTO DIA DE SER CRIANÇA PARA ALUNOS DAS OFICINAS DO SCFV), SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/12/2021 | 400.00 | 00070615359469 | JOÃO VICTOR BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO VICTOR BARBOZA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/12/2021 | 200.00 | 00070713637498 | WELLITON BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WELLITON BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/12/2021 | 500.00 | 00011167727444 | LUCIANO ESTEVÃO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCIANO ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/12/2021 | 250.00 | 00013961429405 | LIVIA MARIA DA ROCHA CLARINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LIVIA MARIA DA ROCHA CLARINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005344 | 27/12/2021 | 6774.60 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005333 | 27/12/2021 | 358.00 | 01486093000179 | SUPERMERCADO REAL - FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE DE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNIDADES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (AULASDO CURSO DE MUSICAS - SANFONAS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/12/2021 | 1059.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO Nº 2001008417-02 DE DÉBITOS DO FGTS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS FIRMADO E CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/12/2021 | 500.00 | 00003502568456 | EDMILSON JACINTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON JACINTO SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/12/2021 | 450.00 | 00085497568491 | ROBERTA GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROBERTA GOMES DE ALBUQUERQUE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/12/2021 | 250.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA MARIA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/12/2021 | 500.00 | 00011030648433 | MARIANA JACINTO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIANA JACINTO RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/12/2021 | 500.00 | 00010276139429 | KARLA CRISTINA FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KARLA CRISTINA FERREIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/12/2021 | 500.00 | 00010606619429 | JOSÉ BRUNO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ BRUNO LIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/12/2021 | 500.00 | 00000073311421 | SEBASTIÃO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO DE LIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/12/2021 | 500.00 | 00007170517493 | CLAUDIANE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CLAUDIANE FARIAS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/12/2021 | 500.00 | 00008544797407 | ENIO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ENIO DA SILVA LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/12/2021 | 500.00 | 00001615566473 | JOSEANO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSEANO LIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/12/2021 | 500.00 | 00013252885433 | PAULO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PAULO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/12/2021 | 500.00 | 00012187898407 | LUIZ FELIPE GONÇALVES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUIZ FELIPE GONÇALVES ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/12/2021 | 500.00 | 00004546066481 | IRAN CORREIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO SENHOR IRAN CORREIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/12/2021 | 250.00 | 00085627402768 | REJANIO FARIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REJANIO FARIAS DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/12/2021 | 500.00 | 00009653415425 | ÉRICA MORGANA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ÉRICA MORGANA DE QUEIROZ FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/12/2021 | 800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR - CARIRI COMUNICAÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/12/2021 | 160.15 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0005351 | 28/12/2021 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO (BAKANAS.NET) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL-DUPLEX), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 25/11/2021 A 24/12/2021 DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/12/2021 | 80.07 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕESPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/12/2021 | 480.60 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR (CONTROLADOR GERAL), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0005353 | 28/12/2021 | 6355.68 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARTE DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MÃEZINHA SOUTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1017793-51/2014, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 808364/2014 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 006/2017 - (SEXTO TERMO ADITIVO). | 00612018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/12/2021 | 1200.00 | 00004176653426 | JOSÉ FÁBIO CESÁRIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, REALIZADA EM DIVERSAS RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/12/2021 | 240.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (01 ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL HA - 266, 01 MULTÍMETRO DIGITAL HM - 1100 E 01 DETECTOR DE TENSÃO EZ ALERT I), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/12/2021 | 1100.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 00672014-8 PM GURJAO-QSE, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOSTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/12/2021 | 1880.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO NOS PACIENTES: SHINAIDE DE LIMA PC-21-003144, SANDRA A. LIMA SOUZA P-21-000557, MARIA DO S. LIMA PC-21-004544 BERNADETE A. MARTINS P-21-000734, ANA PAULA DA SILVA P-21-000735, GRACINETE S. RAMOS P-21-000812 E ODETE L. FÉLIX PC-21-005338 E CG-21-000057, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005377 | 28/12/2021 | 370.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - HORMÔNIOS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005378 | 28/12/2021 | 50.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/12/2021 | 2520.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005384 | 29/12/2021 | 3103.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/12/2021 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0005390 | 29/12/2021 | 2392.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS AUDIOVISUAL (ADESIVOS E LONAS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005397 | 29/12/2021 | 95.20 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES (04 CAFÉ DA MANHA E 04 ALMOÇOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005399 | 29/12/2021 | 3400.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS), EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 E CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005400 | 29/12/2021 | 700.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 MOCHOS), DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DE ACORDO COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 E CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005401 | 29/12/2021 | 3799.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK, DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005407 | 29/12/2021 | 13489.17 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC-5715, OFE-3862, OGE-5332 E QSE-2949 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005408 | 29/12/2021 | 36194.71 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE PLACAS: OFE-3832, OFH-7781, QFT-1763, QFT-2093, QFT-7288, QFV-9210, QFV-9220, QFV-9230, QFV-9240, QFV-9250, QFE-5947, OFX-7369 E OGG-6999, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005398 | 29/12/2021 | 404.60 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES (28 ALMOÇOS E 06 JANTARES), SERVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005409 | 29/12/2021 | 9827.58 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOK-6442, OFB-3029, OGB-2480, OFX-7319, OGF-9537, QFE-8346, OGG-2007, QFG-0343, OGE-5282, QFV-0778 E NQI-0472, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 00672014-8 PM GURJAO-QSE, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOSTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/12/2021 | 137.74 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - INNOVAR UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (01 BOTIJÃO TÉRMICO DE 12 LITROS - TRIPÉ VERMELHO), UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CAFÉ DOS GARIS) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005405 | 29/12/2021 | 9631.05 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOO-4749, NQE-7135 E QSI-8J45, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/12/2021 | 1000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DO RREO, RGF, SIOPE E SIOPS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0005392 | 29/12/2021 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO (BAKANAS.NET) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL-DUPLEX), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 25/10/2021 A 24/11/2021 DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/12/2021 | 2500.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ELABORAÇÃO DO MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PUBLICA E TRIAGEM DESTE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA 2022/2025 DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005394 | 29/12/2021 | 464.10 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES (16 CAFÉ DA MANHA E 23 ALMOÇOS), DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005402 | 29/12/2021 | 2729.90 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/12/2021 | 900.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALÍSTICA "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00058047620444 | RICK JANSSE BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MÍDIA ESCRITA E FALADA DE MATÉRIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/12/2021 | 1200.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (WWW.GURJAO.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005395 | 29/12/2021 | 3260.60 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 274 REFEIÇÕES (91 CAFÉ DA MANHÃ, 92 ALMOÇOS E 91 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005396 | 29/12/2021 | 678.30 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE 57 REFEIÇÕES (29 ALMOÇOS E 28 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/12/2021 | 1500.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/12/2021 | 500.00 | 00070714488410 | KAYKE JOSÉ BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR KAYKE JOSÉ BORGES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/12/2021 | 500.00 | 00002479328767 | ANA CELESTE COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CELESTE COSTA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005403 | 29/12/2021 | 3985.64 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, GOL DE PLACA RLZ-5E20 E MOTOCICLETA DE PLACA RLW-8A99, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005404 | 29/12/2021 | 1474.15 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN LTZ DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005406 | 29/12/2021 | 31863.15 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4611, NQE-7125 E OGE-7139 E MAQUINAS PESADA: MOTONIVELADORA - PATROL, PÁ ENCHEDEIRA, TRATOR D4D E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/12/2021 | 2371.78 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/12/2021 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/12/2021 | 1100.00 | 32748447000130 | JONH HERBT VIEIRA BATISTA 02534963490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL (AÇÕES DO PODER EXECUTIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/12/2021 | 16215.04 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/12/2021 | 39864.88 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/12/2021 | 54987.25 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/12/2021 | 14867.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/12/2021 | 18709.91 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005420 | 30/12/2021 | 20172.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - ALFA ELETROMOVE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS E 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO AMBIENTE DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005421 | 30/12/2021 | 3289.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - ALFA ELETROMOVE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005422 | 30/12/2021 | 12659.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES (PC I5- 9400, PLACA MAE B 360M, DDR4, SSD 256GB, 500W, GAB. HOME, MOUSE E CAIXA DE SOM), 02 MONITOR (MONITOR LED 19,5 HQ 19.5 HQ-LED HDMI), 02 IMPRESSORAS (MULTIF CANON JT PIXMA G3110), 02 MICROFONES SEM FIO, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS EUTÁLIA RAMOS E VIRGEM DOS POBRES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262021 | 0005423 | 30/12/2021 | 4600.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 TELEVISORES (TV 43P AOC LED SMART WIFI FULL HD USB HDMI), EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS EUTÁLIA RAMOS E VIRGEM DOS POBRES, RESPECTIVAMENTE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/12/2021 | 21311.87 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/12/2021 | 268.00 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS (04 PCT DE FR.TENA SLIP ULTRACARE G GER), DESTINADAS A VÁRIOS PACIENTES ACAMADOS, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/12/2021 | 7228.99 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, REFERENTE A 3° PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0005426 | 31/12/2021 | 8658.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (06 - BERÇO DE MADEIRA TUBOARTE MAGIA BRC 48377 E 12 - COLCHÃO HOSPITALAR D-33 1 88X88X12), DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024