| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 43293.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 74626.88 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 0810991-13.2020.8.15.0000, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 10.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 9036-0, NESTA DATA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2021 | 32064.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2021 | 2040.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: EMATER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2021 | 2264.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 19/01/2021 | 4271.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2021 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2021 | 110.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 22/01/2021 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE CABRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2021 | 6167.52 | 24384949000109 | TRATOR-IG PECAS PARA TRATORES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2021 | 3005.00 | 24384949000109 | TRATOR-IG PECAS PARA TRATORES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2021 | 72.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2021 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 543, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2021 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 456, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2021 | 201.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 414, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 25/01/2021 | 39.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 815, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2021 | 465.04 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PARCELA 57/60 DA ACAO DE EXECUCAO FISCAL, INSTRUIDA PELAS CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA DE Nºs:192,193,194, 196, 197, 198, 199 E 200 E 2, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE Nºs: 259,260,261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, AUTO(S) DE INFRACAO:2592397. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2021 | 465.04 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PARCELA 58/60 DA ACAO DE EXECUCAO FISCAL, INSTRUIDA PELAS CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA DE Nºs:192,193,194, 196, 197, 198, 199 E 200 E 2, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE Nºs: 259,260,261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, AUTO(S) DE INFRACAO:2592397. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2021 | 47.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUESEJA FINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/01/2021 | 380.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 3 CARTUCHOS DE TONER COMPLETO HP E BROTHER E 8 TINTAS REFIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2021 | 330.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 6 CARTUCHOS DE TONER COMPLETO HP E BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/01/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/01/2021 | 330.00 | 00009505577494 | JOSE ROBERTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DA FECHADURA DA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2021 | 790.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 MOTO BOMBA SUBMERSA CENTRIFUGA DESTINADA AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2021 | 510.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A INSTALACAO DA MOTO BOMBA SUBMERSA CENTRIFUGA NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2021 | 3106.24 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 MOTO BOMBAS E 1 CARREGADOR DE BATERIA DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239 E CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2021 | 1453.76 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS MOTO BOMBAS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239 E CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2021 | 350.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2021 | 300.00 | 00020452160472 | JOSÉ JEOVÁ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/01/2021 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2021 | 70399.98 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2021 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2021 | 350.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/01/2021 | 200.00 | 00002534511408 | GILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/01/2021 | 350.00 | 00001306393701 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/01/2021 | 350.00 | 00001306393701 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2021 | 150.00 | 00004233908483 | JÚLIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 817, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2021 | 3978.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2021 | 7333.30 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2021 | 3940.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2021 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2021 | 21000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2021 | 3500.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/01/2021 | 250.00 | 00017793996852 | EDVALDO MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2021 | 1100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2021 | 5700.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2021 | 6645.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2021 | 4600.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2021 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, DENOMINADO DE SITE, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTP://WWW.GADOBRAVO.PB.GOV.BR)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2021 | 48.00 | 08580672000125 | GADO BRAVO-CARTORIO DO REGISTRO CIVIL LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2021 | 15512.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2021 | 4600.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2021 | 300.00 | 00006070089464 | MONICA JANIERICA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIOES E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2021 | 120.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 4 BANNERS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/01/2021 | 300.00 | 00007483246405 | MARIA MADALENA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJA FINALIZADA AESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/01/2021 | 300.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2021 | 400.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2021 | 324177.03 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2021 | 95808.90 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2021 | 45952.84 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2021 | 3500.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 27/01/2021 | 250.00 | 00082609322453 | ALCIDES DE MOURA FE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 815, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 27/01/2021 | 180.00 | 36366640000167 | ROMARIO BARBOSA DE ANDRADE 01588343480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 27/01/2021 | 5096.79 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 27/01/2021 | 63692.94 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 27/01/2021 | 5700.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 27/01/2021 | 12825.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 27/01/2021 | 53849.41 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 27/01/2021 | 49458.26 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 27/01/2021 | 1680.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 27/01/2021 | 10358.72 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 28/01/2021 | 450.00 | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CALIBRACAO ANUAL DO AUDIOMETRO, PERTENCENTE A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 28/01/2021 | 1458.00 | 00007202807459 | GABRIELA SANTINA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA-VETERINARIA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00070404201474 | MARCOS JUNIOR DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 28/01/2021 | 1453.00 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS APACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 28/01/2021 | 1455.00 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT STRADA DEPLACA NPW 4481/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 28/01/2021 | 1555.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 28/01/2021 | 1455.00 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DEPLACA MOI 4603/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 28/01/2021 | 3365.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2021 | 4121.50 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2021 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 4 RECARGAS DE TONER 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2021 | 355.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL FENACON DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2021 | 36.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2021 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2021 | 1456.00 | 00005580907451 | NILTON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO SITIO CARACOLZINHO PARA DEPOSITO EM VEICULO QUE TRANSPORTA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO CAMINHONETE ABERTA DE PLACAMMY 1099/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2021 | 4060.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2021 | 1470.00 | 00009621114730 | ERIVALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITAR EM VEICULO QUE TRANSPORTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO MERCEDEZBENZ/710 DE PLACA KLA 5274/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2021 | 1950.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PARA DEPOSITAR EM VEICULO QUE TRANSPORTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO FORD F4000 DE PLACA MMO 1283/PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 1057.90 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO E ADITIVO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 1434.03 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEOS E ADITIVO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2021 | 3200.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 40 GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2021 | 1742.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2021 | 300.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2021 | 160.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2021 | 1450.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2021 | 3800.00 | 00069219702487 | PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2021 | 510.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2021 | 573.00 | 09369588000120 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS - SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTROS DE ATAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2021 | 34457.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 846.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, DESTINADAS A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 843.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, DESTINADAS A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 9328.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, PERIODO DE APURACAO 29/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 196.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 41.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 522.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 518.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2021 | 71085.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2021 | 21146.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2021 | 10109.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2021 | 485.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2021 | 460.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFV 6034 E OGB 7444 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 17363.09 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 94488.90 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 30% (RECURSOS PROPRIOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 1320.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 15250.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 29/01/2021 | 800.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 60 AGUAS MINERAL 20L E 20 VASILHAMES DE AGUA, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 29/01/2021 | 500.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QSD 8257, QSC 6790, OFB 8830, OGE 5325, QSD 0957 E QSM 6730 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 29/01/2021 | 1100.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 3 ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS NA SEDE E TROCA DE PLACA E CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADOLOCALIZADO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 29/01/2021 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 29/01/2021 | 1553.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM KADETT DEPLACA KHF 1587/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 29/01/2021 | 1575.00 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 29/01/2021 | 1555.00 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 29/01/2021 | 750.00 | 00034143806843 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS UMBURANAS E CABOCLO DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GM CELTA DE PLACA EGH 4650/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 29/01/2021 | 13725.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 29/01/2021 | 1121.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 29/01/2021 | 2821.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 29/01/2021 | 10880.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 29/01/2021 | 11846.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 29/01/2021 | 2278.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 01/02/2021 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 01/02/2021 | 3000.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA 07095262454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO, MANUTENCAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO: SISTEMA E-SUS-AB DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DO MUNICIPIO NAS 4 UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E NASFNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DO APLICATIVO E-SUS TERRITORIO EM 22 TABLETS DOS ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS EQUIPES PARA ENVIO DAS PRODUCOES AO SISTEMA SISAB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 01/02/2021 | 4400.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA 14715992485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO, MONITORAMENTO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTROS DOS USUARIOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA - APS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 01/02/2021 | 1592.90 | 11195797000146 | JOSE NORBERTO ALVES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2021 | 6004.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2021 | 727.40 | 11195797000146 | JOSE NORBERTO ALVES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2021 | 550.00 | 00070034649425 | JOSÉ REGIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2021 | 225.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 BOMBA DAGUA PERIFERICA 1/2 DESTINADA AO VESTIARIO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ESTRUTURACAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2021 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2021 | 3900.00 | 32445854000178 | EVALDO AMORIM FILHO 79556159487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DE FREIO NO EIXO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2021 | 3800.00 | 32445854000178 | EVALDO AMORIM FILHO 79556159487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM E CORRECAO NO SISTEMA DE FREIO NO EIXO DIANTEIRO DA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2021 | 850.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 CONJ. BOMBA SUBMERSA 0,50 CV MONO 220V DESTINADA AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2021 | 206.90 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA INSTALACAO DO CONJ. BOMBA SUBMERSA NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2021 | 150.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 1 MOTO BOMBA SUBMERSA NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00070039800458 | ANTONIO ANDERSON MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD SEM PLACA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2021 | 150.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 1 BOMBA DAGUA PERIFERICA 1/2 NO VESTIARIO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 02/02/2021 | 1360.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NA 6ª REVISAO PARA MANTER A GARANTIA DO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 02/02/2021 | 1140.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS NA 6ª REVISAO PARA MANTER A GARANTIA DO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 03/02/2021 | 510.00 | 00004081141428 | GONÇALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DO BANCO TRASEIRO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00004081141428 | GONÇALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 8830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2021 | 380.00 | 00004081141428 | GONÇALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUBSTITUICAO DA TRANCA DA MALA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2021 | 300.00 | 00004081141428 | GONÇALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA MOTO HONDA CG DE PLACA MNJ 5722 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2021 | 250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 5 RECARGAS DE TONER 83A, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2021 | 1727.50 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTROS, BALDE DE OLEO TRANSMISSAO 20 L E OLEO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2021 | 6000.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HZK 6961/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PARA ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2021 | 1250.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS 02299825495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2021 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI ANEXA DE Nº 176/2009 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2021 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2021 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2021 | 2058.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2021 | 130.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 1 FOTO CONDUTOR BROTHER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2021 | 2400.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS 02299825495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2021 | 366.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2021 | 366.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2021 | 350.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS 02299825495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADOR E IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 04/02/2021 | 10837.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 04/02/2021 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE UMA CONSULTA DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR EMANUELLY DA SILVA MENEZES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 05/02/2021 | 3838.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 FONTES 230W PARA GABINETE, 4 ROTEADORES 300MBPS E 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 05/02/2021 | 2630.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, ADAPTADORES WIFI USB, TECLADOS USB, MOUSES USB E SSD 120GB, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/02/2021 | 1080.00 | 22489191000130 | JOÃO BOSCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 80 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/02/2021 | 170.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 ROTEADOR 300MBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/02/2021 | 1950.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SSD 120GB, MOUSES E CARTUCHOS DE TONER COMPLETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/02/2021 | 1080.00 | 22489191000130 | JOÃO BOSCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 80 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6927-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/02/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2021 | 675.00 | 22489191000130 | JOÃO BOSCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/02/2021 | 128.63 | 00030287908828 | LUIZA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO SUJEITAS A CORTE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/02/2021 | 1206.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/02/2021 | 2281.50 | 22489191000130 | JOÃO BOSCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 169 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2021 | 675.00 | 22489191000130 | JOÃO BOSCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2021 | 675.00 | 22489191000130 | JOÃO BOSCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2021 | 3216.61 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/02/2021 | 8495.93 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OXO 0239, MOTONIVELADORA, PIPA FORD SEM PLACA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2021 | 778.82 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AS 2 MOTO BOMBAS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA FORD SEM PLACA E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2021 | 550.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/02/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ESTRUTURACAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2021 | 2807.29 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2021 | 4038.62 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGB 7444 E QFV 6034, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6927-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 08/02/2021 | 4744.53 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, OFB 8830, QSC 6790 E QSL9060, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 08/02/2021 | 3946.12 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA ERANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 08/02/2021 | 200.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE MENOR ALICIA GOMES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 08/02/2021 | 10837.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2021 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2021 | 4578.50 | 35562967000141 | RAFAELLA RODRIGUES ROSENDO 11896443478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA PA MECANICA E HIGIENIZACAO COM CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2021 | 300.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2021 | 300.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2021 | 750.00 | 00009205345466 | LEANDRO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD SEM PLACA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2021 | 300.00 | 00007175351429 | VALDEMIR JOSE SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2021 | 530.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2021 | 29443.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RFB-PREV-OB COR RELATIVO AS OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2021 | 12336.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2021 | 43342.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2021 | 27194.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RFB-PREV-OB COR RELATIVO AS OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACAO E ALIMENTACAO DE DADOS PARA OS SISTEMAS: SAGRES PESSOAL, SIOPE E REMESSAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEGADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00007175351429 | VALDEMIR JOSE SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO E REVISAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OGB 7444 E VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DESTINADA A VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2021 | 1280.00 | 00054952328791 | NICODEMOS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN E ANEXO, LOCALIZADAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2021 | 200.00 | 00009783079760 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN E ANEXO, LOCALIZADAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 5 A 10 DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2021 | 4010.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 10/02/2021 | 1380.00 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GOL DE PLACA KJI 0822REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00010040627454 | ADELSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 10/02/2021 | 14400.00 | 40528982000103 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES 65775090420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 6 TENDAS ESTILO XAPEL DE BRUXA 4X4 DESTINADAS AOS PACIENTES AGUARDANDO POR ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 10/02/2021 | 1500.00 | 30131789000180 | JOSE LIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 06673321466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 DISCIPLINADORES DESTINADOS PARA ORGANIZACAO DOS PACIENTES AGUARDANDO POR ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 10/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DESTINADA A VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 10/02/2021 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 10/02/2021 | 1400.00 | 00007175351429 | VALDEMIR JOSE SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO E REVISAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSD 8257, OGE 5325, OFB 8830 E QSD 0957, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 11/02/2021 | 6000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 11/02/2021 | 6100.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DOS WBC RBC COM TROCA DOS ORINS E CALIBRACAO DE 1 CONTADOR AUTOMATICO DE CELULAS, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/02/2021 | 1300.00 | 00001661898475 | ROBSON DE SOUZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 2 (DUAS) TRAVES PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/02/2021 | 1700.00 | 00001661898475 | ROBSON DE SOUZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 2 (DUAS) TRAVES PARA O ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE E MANUTENCAO DAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/02/2021 | 1300.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 1885, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/02/2021 | 750.00 | 00071708830405 | GABRIEL MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/02/2021 | 1950.00 | 00002734513404 | ANTONIO RODVAN FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FORD F4000 DE PLACA KHL 1697/PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14928-4, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/02/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO PASEP (ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283142-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DESTINADA A VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DESTINADA A VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H87 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 12/02/2021 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 15/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DESTINADA A VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 15/02/2021 | 950.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/02/2021 | 650.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/02/2021 | 5250.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 35 PIPAS DAGUA, RETIRADOS DO ACUDE PUBLICO GADO BRAVO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE CABOCLO, SAO BENTO, LAGOA DEUMBURANAS, ROSILHA, LAGOA DE CASCAVEL E CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA HVK 6462/PB, COM CAPACIDADE DE 10.000 L. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/02/2021 | 5250.00 | 00008174452427 | JERFFERSON DA COSTA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 35 PIPAS DAGUA, RETIRADOS DO ACUDE PUBLICO GADO BRAVO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE CARACOLZINHO, JUREMAS,BOA VISTA, PEREIRO E CONJUNTO SALOMAO LUCENA DE FARIAS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA HZN 7843/PB, COM CAPACIDADE DE 10.000 L. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/02/2021 | 20885.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/02/2021 | 3135.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: EMATER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/02/2021 | 5780.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/02/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/02/2021 | 2000.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE NO DIA 23/02/2021, NA JORNADA PEDAGOGICA 2021 COM TEMA EDUCACAO E INTELIGENCIA EMOCIONAL COM FOCO NO CURRICULO CONTINUUM, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/02/2021 | 7798.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/02/2021 | 1771.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 17/02/2021 | 1296.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 17/02/2021 | 9064.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 17/02/2021 | 3486.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 18/02/2021 | 5208.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 18/02/2021 | 5780.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 18/02/2021 | 4740.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 18/02/2021 | 6514.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 18/02/2021 | 16960.10 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 18/02/2021 | 17049.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 18/02/2021 | 1900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 18/02/2021 | 5445.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 4 CADEIRAS ODONTOLOGICAS, 4 CANETAS ODONTOLOGICAS, 4 MICRO MOTORES, 4 CONTRA ANGULOS, 3 ALMAGAMADORES, 3 FOTOPOLIMERIZADORES E 4 COMPRESSORES, PERTENCENTES ASUBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 18/02/2021 | 4560.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 1 ANALISADOR DE BIOQUIMICA, 1 ANALISADOR DE IONS SELETIVO, 1 CENTRIFUGA, 1 MICROSCOPIO BINOCULAR E 1 COAGULOMETRO PERTENCENTES AO LABORATORIO MUNICIPALLOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 18/02/2021 | 3980.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 2 AUTOCLAVES DE 21L, 2 ULTRASSONS ODONTOLOGICOS, 1 ELETROCARDIOGRAFO E 2 AUTOCLAVES DE 12L, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 18/02/2021 | 2660.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 2 FOCOS CLINICOS, 2 DETECTORES FETAIS, 20 APARELHOS DE PRESSAO COM CALIBRACAO, 1 OTOSCOPIO, 1 DETECTOR FETAL DE MESA E 4 BALANCAS MECANICASADULTO E INFANTIL, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 18/02/2021 | 600.00 | 00005673806450 | HELIO RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS INFORMACOES DE PREVENCAO ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NOS DIAS 6, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2021, NOS SITIOS CARACOLZINHO E BOA VISTA E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQA 5J01/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2021 - UNDIME SECCIONAL PARAIBA, NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DESTINADA A VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DESTINADA A VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DESTINADA A VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/02/2021 | 400.00 | 00011388652498 | OSMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO MURO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/02/2021 | 550.00 | 02912128000157 | S. J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 URNA FUNERARIA INFANTIL COM PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB PARA O SITIO TAPUIO, ZONA RURAL DE GADO BRAVO. FALECIDO: TAYLOR MATTEO DEODATO DE SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/02/2021 | 3000.00 | 00011601638477 | FRANCISCO SÉRGIO DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 20 PIPAS DAGUA COM CAPACIDADE DE 10.000L, RETIRADOS DO ACUDE PUBLICO GADO BRAVO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESANTANA, PINHOES, MACACOS, AREIAS E CHA DE BELEU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KLI 6681. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/02/2021 | 1849.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO VETERINARIO EM TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS DIVERSOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/02/2021 | 484.94 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO VETERINARIO EM TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS DIVERSOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2021 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2021 | 945.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFA SELAGEM E AFERICAO DA BOBINA VDO E PROGRAMACAO DOS TACOGRAFOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGG 3755 E MICROONIBUS DE PLACAS QFQ 9007 E OGD 7H87 PERTENCENTES A REDE MUNICIPALDE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 19/02/2021 | 1849.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO VETERINARIO EM TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS DIVERSOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 19/02/2021 | 484.94 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO VETERINARIO EM TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS DIVERSOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 19/02/2021 | 315.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFA SELAGEM E AFERICAO DA BOBINA VDO E PROGRAMACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/02/2021 | 1458.00 | 00007202807459 | GABRIELA SANTINA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA-VETERINARIA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2021 | 3750.00 | 00082612005404 | JOSE HILTON BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 25 PIPAS DAGUA COM CAPACIDADE DE 10.000L, RETIRADOS DO ACUDE PUBLICO GADO BRAVO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DEPICADAS, GUARIBAS DE CIMA, GUARIBAS DO MEIO E GUARIBAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KEA 3G82/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/02/2021 | 400.00 | 00018298643780 | GIOVANNA CHRISTINE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2021 | 300.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2021 | 200.00 | 00020382685415 | JOSE OLIMPIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2021 | 200.00 | 00020382685415 | JOSE OLIMPIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/02/2021 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2021 | 7005.71 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2021 | 700.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/02/2021 | 700.00 | 00006248610401 | JOSE MARCIO FRANCISCO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DA CIDADE DE AROEIRAS PARA A CIDADE DE GADO BRAVO E VICE-VERSA, EM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA PEK 9D18, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DEDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/02/2021 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2021 | 700.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2021 | 29163.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/02/2021 | 450.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2021 | 200.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/02/2021 | 150.00 | 00008881267438 | DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/02/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/02/2021 | 150.00 | 00009893777410 | MARCIA CRISTINA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 672, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/02/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/02/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/02/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/02/2021 | 150.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/02/2021 | 200.00 | 00002534511408 | GILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/02/2021 | 175.00 | 00001306393701 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 15 DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2021 | 150.00 | 00005012371437 | JOSE ROBSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/02/2021 | 150.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/02/2021 | 150.00 | 00006787862407 | LARRI RAFAEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUEPROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/02/2021 | 150.00 | 00020496990420 | ANTONIO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/02/2021 | 150.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 814, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/02/2021 | 150.00 | 00004233908483 | JÚLIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 817, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2021 | 350.00 | 00013128398488 | TÉRCIO BRENO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2021 | 400.00 | 00067596240410 | VICENTE CEZAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2021 | 1458.00 | 00007202807459 | GABRIELA SANTINA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA-VETERINARIA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/02/2021 | 300.00 | 00017793996852 | EDVALDO MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/02/2021 | 3800.00 | 00069219702487 | PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2021 | 530.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/02/2021 | 200.00 | 00005260683455 | MARIA DO CARMO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A REALIZACAO DA MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/02/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2021 | 2832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 20/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2021 | 350.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/02/2021 | 300.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJAFINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2021 | 300.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/02/2021 | 300.00 | 00007483246405 | MARIA MADALENA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJA FINALIZADA AESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/02/2021 | 2000.52 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2021 | 760.00 | 00004535109737 | JOSÉ MARCOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A REALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN E ANEXO, LOCALIZADAS NESTA CIDADE, NOSDIAS 28 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/02/2021 | 550.00 | 00070034649425 | JOSÉ REGIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2021 | 400.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2021 | 300.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 23/02/2021 | 5994.99 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 23/02/2021 | 750.00 | 00034143806843 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS UMBURANAS E CABOCLO DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GM CELTA DE PLACA EGH 4650/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00010040627454 | ADELSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 24/02/2021 | 1555.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 24/02/2021 | 1553.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDANDE PLACA KLC 5373/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 24/02/2021 | 1455.00 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DEPLACA MOI 4603/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 24/02/2021 | 1380.00 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GOL DE PLACA KJI 0822REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 24/02/2021 | 1575.00 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 24/02/2021 | 1453.00 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS APACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 24/02/2021 | 1555.00 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 24/02/2021 | 1455.00 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT STRADA DEPLACA NPW 4481/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2021 | 300.00 | 00006070089464 | MONICA JANIERICA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021 E SAGRES DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/02/2021 | 3200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (ATIVA), NOTA FISCAL ONLINE E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/02/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/02/2021 | 1450.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2021 | 150.00 | 00053095480415 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2021 | 6000.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HZK 6961/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PARA ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/02/2021 | 1470.00 | 00009621114730 | ERIVALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITAR EM VEICULO QUE TRANSPORTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO MERCEDEZBENZ/710 DE PLACA KLA 5274/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2021 | 1950.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PARA DEPOSITAR EM VEICULO QUE TRANSPORTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO FORD F4000 DE PLACA MMO 1283/PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/02/2021 | 1456.00 | 00005580907451 | NILTON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO SITIO CARACOLZINHO PARA DEPOSITO EM VEICULO QUE TRANSPORTA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO CAMINHONETE ABERTA DE PLACAMMY 1099/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2021 | 107.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2021 | 9300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2021 | 79184.34 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2021 | 2200.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2021 | 800.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 1 VENTILADOR INTERNO DESTINADO PARA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2021 | 1298.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2021 | 3978.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2021 | 5500.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2021 | 4600.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2021 | 21000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2021 | 1100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2021 | 6645.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2021 | 4600.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2021 | 20347.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2021 | 15475.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2021 | 5700.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2021 | 2700.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2021 | 63.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2021 | 358424.06 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2021 | 101960.68 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2021 | 47102.84 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2021 | 8952.09 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2021 | 3500.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2021 | 310.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFA SELAGEM E AFERICAO DA BOBINA DO TACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2021 | 610.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFA SELAGEM, AFERICAO DA BOBINA E SENSOR VEL, DO TACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2021 | 310.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFA SELAGEM E AFERICAO DA BOBINA, DO TACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2021 | 330.00 | 00001790039410 | ANTONIO CARLOS FELINTO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ITENS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS PALESTRANTES E AOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL II, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA 2021 COM TEMA EDUCACAO EINTELIGENCIA EMOCIONAL COM FOCO NO CURRICULO CONTINUUM, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25/02/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2021 | 470.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE NO DIA 24/02/2021, NA JORNADA PEDAGOGICA 2021 COM TEMA EDUCACAO E INTELIGENCIA EMOCIONAL COM FOCO NO CURRICULO CONTINUUM, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2021 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 25/02/2021 | 1380.00 | 00070344502422 | ANTONIO MAURICIO LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPT 5419,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 25/02/2021 | 8889.51 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 25/02/2021 | 84622.83 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 25/02/2021 | 6721.43 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 25/02/2021 | 1162.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 25/02/2021 | 19029.96 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 25/02/2021 | 78494.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 25/02/2021 | 13924.36 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 25/02/2021 | 62349.02 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 25/02/2021 | 2520.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 25/02/2021 | 40190.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 25/02/2021 | 200.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME HOLTER 24 HRS, REALIZADO NO PACIENTE EDVAN AMADEU DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 26/02/2021 | 1270.00 | 00045316770803 | ARTHUR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS SANTANA, MANOEL INACIO, CARAZINHO E MACACOS DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL LOCALIZADO NA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, EM VEICULO GM CORSA DEPLACA DZI 9184, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 26/02/2021 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 26/02/2021 | 2750.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 PROCEDIMENTOS DE NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 26/02/2021 | 14907.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 26/02/2021 | 1121.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 26/02/2021 | 3605.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 26/02/2021 | 10005.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 26/02/2021 | 14800.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 26/02/2021 | 8745.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 26/02/2021 | 350.00 | 00013128398488 | TÉRCIO BRENO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2021 | 2150.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA E PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, PARA A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2021REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25/02/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2021 | 470.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE NO DIA 24/02/2021, NA JORNADA PEDAGOGICA 2021 COM TEMA EDUCACAO E INTELIGENCIA EMOCIONAL COM FOCO NO CURRICULO CONTINUUM, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2021 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2021 | 500.00 | 00051129124487 | HENRIQUE JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR OS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2021 | 10265.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2021 | 78458.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2021 | 22246.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% (RECURSOS PROPRIOS), REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2021 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, DENOMINADO DE SITE, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTP://WWW.GADOBRAVO.PB.GOV.BR)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2021 | 510.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 24/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2021 | 41627.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2021 | 196.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2021 | 41.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2021 | 523.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2021 | 518.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP (ADO LC 176/2020 - ADO25), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283142-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2021 | 486.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, DESTINADAS A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2021 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2021 | 150.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUESEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 690, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EMQUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2021 | 1887.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2021 | 150.00 | 00013236769459 | TEREZA RAKUEL DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2021 | 300.00 | 00002823579710 | IVONE DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 658, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2021 | 300.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR AS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2021 | 200.00 | 00020382685415 | JOSE OLIMPIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2021 | 3000.00 | 06030793000178 | FABIO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DA LAMINA DA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2021 | 1500.00 | 27562507000195 | EMANUEL EDUARDO CLEMENTE DE ARAUJO 03646124440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE GESSO NO TETO E DIVISORIAS DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2021 | 1600.00 | 27562507000195 | EMANUEL EDUARDO CLEMENTE DE ARAUJO 03646124440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE GESSO NO TETO E DIVISORIAS DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2021 | 1500.00 | 27562507000195 | EMANUEL EDUARDO CLEMENTE DE ARAUJO 03646124440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE GESSO NO TETO E DIVISORIAS DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2021 | 2700.00 | 06030793000178 | FABIO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DAS BASES DAS GRADES DOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2021 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 25/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 01/03/2021 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 01/03/2021 | 3000.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA 07095262454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO, MANUTENCAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO: SISTEMA E-SUS-AB DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DO MUNICIPIO NAS 4 UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E NASFNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DO APLICATIVO E-SUS TERRITORIO EM 22 TABLETS DOS ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS EQUIPES PARA ENVIO DAS PRODUCOES AO SISTEMA SISAB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 01/03/2021 | 4400.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA 14715992485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO, MONITORAMENTO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTROS DOS USUARIOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA - APS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 02/03/2021 | 875.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 02/03/2021 | 1448.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 02/03/2021 | 721.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 8830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2021 | 337.50 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2021 | 3200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (ATIVA), NOTA FISCAL ONLINE E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2021 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2021 | 875.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2021 | 1001.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2021 | 1780.00 | 00004094558497 | SEVERINO MOIZES AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE MECANICA DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNJ 5722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2021 | 1243.00 | 00004094558497 | SEVERINO MOIZES AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNJ 5722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2021 | 337.50 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/03/2021 | 1004.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ESTRUTURACAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2021 | 337.50 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2021 | 337.50 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2021 | 2885.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2021 | 1842.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2021 | 1752.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2021 | 550.00 | 00009505577494 | JOSE ROBERTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DAS FECHADURAS E MOLAS DO PORTAO DE ESTEIRA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/03/2021 | 924.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2021 | 300.00 | 00009505577494 | JOSE ROBERTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA COMPLETA DAS FECHADURAS DAS PORTAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/03/2021 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/03/2021 | 1500.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2021 | 1568.00 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA PORTFOLIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/03/2021 | 2700.00 | 00011217500448 | MARCOS BARBOSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOM, FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO, NA JORNADA PEDAGOGICA 2021 COM TEMA EDUCACAO E INTELIGENCIA EMOCIONAL COM FOCO NO CURRICULO CONTINUUM, REALIZADA PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/03/2021 | 4150.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS 02299825495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO NO SITE (HTTP://WWW.GADOBRAVO.PB.GOV.BR), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042021 | 2000121 | 03/03/2021 | 32802.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PARA O COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 04/03/2021 | 600.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO GERAL EM CAIXA DE MARCHA E SERVICO ESPECIALIZADO EM REBOQUE, REALIZADOS NO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDOARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 04/03/2021 | 1208.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 4 PULVERIZADORES 12L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 04/03/2021 | 4356.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 04/03/2021 | 4279.50 | 22489191000130 | JOÃO BOSCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 317 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/03/2021 | 580.50 | 22489191000130 | JOÃO BOSCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 43 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/03/2021 | 366.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/03/2021 | 366.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/03/2021 | 580.50 | 22489191000130 | JOÃO BOSCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 43 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/03/2021 | 1323.00 | 22489191000130 | JOÃO BOSCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 98 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/03/2021 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/03/2021 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/03/2021 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI ANEXA DE Nº 176/2009 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/03/2021 | 150.00 | 00034279350434 | MARGARIDA EMILIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/03/2021 | 1620.00 | 22489191000130 | JOÃO BOSCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 120 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/03/2021 | 567.00 | 22489191000130 | JOÃO BOSCO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 42 REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2021 | 500.00 | 00000595798705 | JOSE RONILDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO MEIO FIO DO CALCAMENTO LOCALIZADO NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2021 | 700.00 | 00003388754411 | FLAVIO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO MURO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2021 | 1300.00 | 02912128000157 | S. J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 URNA FUNERARIA ADULTO COM PRESTACAO DE SERVICOS, FLORES E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB PARA O SITIO LAGOA DE CASCAVEL, ZONA RURAL DE GADO BRAVO. FALECIDO: WILLAMES BORGES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2021 | 180.00 | 08719007000170 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 05/03/2021 | 2092.50 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 155 REFEICOES (JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 05/03/2021 | 3025.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 5 TERMOMETROS INFRAVERMELHO E 10 OXIMETROS DE DEDO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 08/03/2021 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/03/2021 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO (MULTA) DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS NO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, PERIODO DE APURACAO 24/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/03/2021 | 9852.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, PERIODO DE APURACAO 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/03/2021 | 1379.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA, JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVOS AO INSS, PERIODO DE APURACAO 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/03/2021 | 9328.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, PERIODO DE APURACAO 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/03/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042021 | 0000414 | 08/03/2021 | 116376.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000416 | 09/03/2021 | 4880.01 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGB 7444, QFV 6034 E OGG 3755, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/03/2021 | 600.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04 KGS E 06 KGS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/03/2021 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/03/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 03/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/03/2021 | 1224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 06/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2000129 | 09/03/2021 | 8618.97 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, OFB 8830, QSC 6790 E QSL9060, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2000130 | 09/03/2021 | 3662.04 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA ERANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 2000131 | 09/03/2021 | 40207.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000418 | 09/03/2021 | 2960.95 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/03/2021 | 150.00 | 00070444273409 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000419 | 09/03/2021 | 24358.87 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OXO 0239, MOTONIVELADORA, PIPA FORD SEM PLACA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000420 | 09/03/2021 | 752.16 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AS 2 MOTO BOMBAS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA FORD SEM PLACA E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000417 | 09/03/2021 | 3457.08 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00097847836491 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO GUARIBAS DO MEIO AO SITIO PEREIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00003217375475 | JOSINALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO PEREIRO AO SITIO ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00000017857457 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO BOA VISTA AO SITIO PEDRAS ALTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00070876722400 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO MARIAS PRETAS AO SITIO GUARIBAS DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00006897956457 | GIDALVO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO ALTO GRANDE AO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00001693033496 | THIAGO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO CHA DE BELEU AO SITIO ITALIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO CACIMBAS A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO GUARIBAS DE BAIXO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00001619473445 | JOSE CARLOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO AREIAS AO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00014411252481 | JOSE ANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO GUARIBAS DE BAIXO AO SITIO GUARIBAS DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00003687042464 | JOSÉ NILSON MARINHO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO ALTO GRANDE AO SITIO ACARDAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO SALGADO AO SITIO GUARIBAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2021 | 100.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2021 | 1680.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE SUPERVISOR PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES,ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2021 | 1680.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR (A) DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2021 | 150.00 | 00051129361420 | JOSE BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 591, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2021 | 150.00 | 00009570617497 | RAFAELLA RIZETE DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2021 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2021 | 1500.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00070404201474 | MARCOS JUNIOR DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 10/03/2021 | 1430.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QSD 8257, QSC 6790, OGE 5325, QSD 0957 E QSM 6730 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042021 | 2000134 | 10/03/2021 | 18334.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 10/03/2021 | 27.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2021 | 3800.00 | 00099645327415 | JOSE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA PCS 3835/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2021 | 16495.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM RFB-PREV-OB COR RELATIVO AS OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2021 | 2602.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E/OU JUROS RELATIVOS AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2021 | 43386.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2021 | 114.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6926-4, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14928-4, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2021 | 240.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFV 6034 E OGB 7444 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000468 | 11/03/2021 | 62184.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACAO E ALIMENTACAO DE DADOS PARA OS SISTEMAS: SAGRES PESSOAL, SIOPE E REMESSAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEGADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 11/03/2021 | 604.20 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 6 KIT EPI COSTAL E 6 RESPIRADORES COM VALVULA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolver despesas d programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21327-6, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2021 | 850.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 CONJ. BOMBA SUBMERSA 0,50 CV MONOF. 220V DESTINADA AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2021 | 275.65 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A INSTALACAO DO CONJ. BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2021 | 750.00 | 00071708830405 | GABRIEL MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2021 | 850.00 | 00002799673490 | JOSE NEUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NA RUA DA COMUNIDADE DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00009205345466 | LEANDRO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD SEM PLACA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2021 | 1050.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 1885, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2021 | 2590.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS JOSE MARIANO BARBOSA, JOSE OLEGARIO DO NASCIMENTO, SEVERINO FELIPE BARBOSA E JOSE PEREIRA DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2021 | 750.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS GRADES DO TRATOR DE ARAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/03/2021 | 1180.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO GERAL E SERVICO NA PARTE ELETRICA, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2021 | 1500.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO GERAL, SERVICO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO COM CORRECAO DE FALHAS NO SISTEMA E SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS LUBRIFICANTES, REALIZADOS NA PA MECANICA PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 12/03/2021 | 381.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, REALIZADO NO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOAVISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 12/03/2021 | 250.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO, REALIZADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NOSITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 15/03/2021 | 1380.00 | 00004081141428 | GONÇALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS OGE 5325 E OFB 8830 E AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 15/03/2021 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 15/03/2021 | 850.00 | 00005673806450 | HELIO RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS INFORMACOES DE PREVENCAO ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NOS DIAS 11 A 15 DE MARCO DE 2021, NOS SITIOS CAMPO ALEGRE, BOA VISTA, LAGOA DE CASCAVAEL E NASEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQA 5J01/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 15/03/2021 | 607.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO DE SUSPENSAO E SERVICO DE REVISAO NA PARTE ELETRICA, REALIZADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DEMORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 15/03/2021 | 437.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO COM TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO E SERVICO DE REVISAO NA PARTE ELETRICA, REALIZADOS NO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIAJOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00070062701460 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA CRIACAO DE CONTEUDO ONLINE, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREEFITURA MUNICIPAL (FACEBOOK E INSTAGRAM), CRIACAO DE CONTEUDO OFFLINE, PECAS DEDIVULGACAO E PUBLICIDADE EM GERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/03/2021 | 480.00 | 00003451843439 | JOSÉ GEOVANI GUIMARAES FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS ARQUIVOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, EM VEICULO M.BENZ DE PLACA KHQ 3138. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/03/2021 | 2232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 09, 11 E 12/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/03/2021 | 7350.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BLUSAS ADULTO PERSONALIZADAS E MASCARAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E MERENDEIRAS, PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2021 COMTEMA EDUCACAO E INTELIGENCIA EMOCIONAL COM FOCO NO CURRICULO CONTINUUM, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 A 25/02/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/03/2021 | 1875.00 | 00004535109737 | JOSÉ MARCOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2021, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 A 25/02/2021, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/03/2021 | 390.00 | 00004081141428 | GONÇALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/03/2021 | 32064.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/03/2021 | 230.00 | 00004081141428 | GONÇALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/03/2021 | 1800.00 | 00001726546454 | CARLOS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO LAGOA DE CASCAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/03/2021 | 1800.00 | 00001726546454 | CARLOS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/03/2021 | 1800.00 | 00001726546454 | CARLOS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DOS SITIOS MANOEL INACIO E SANTANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/03/2021 | 1800.00 | 00001726546454 | CARLOS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO CARUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/03/2021 | 29952.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/03/2021 | 16530.00 | 32827860000190 | VERA LUCIA SOARES 75220148400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 PLACAS LOGRADOURO (45X25), 8 PLACAS PARE (3M), 4 PLACAS DE LOMBADA (50X0,50), 9 PLACAS DE COMUNIDADE (1,00X50) PARA PB102 E 3 PLACAS INDICATIVA (2X1) PARA ENTRADAS DEBOA VISTA E GADO BRAVO, DESTINADAS PARA SINALIZACAO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/03/2021 | 3457.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: EMATER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOAVISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/03/2021 | 2172.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/03/2021 | 466.01 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PARCELA 59/60 DA ACAO DE EXECUCAO FISCAL, INSTRUIDA PELAS CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA DE Nºs:192,193,194, 196, 197, 198, 199 E 200 E 2, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE Nºs:259,260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, AUTO(S) DE INFRACAO:2592397. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/03/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 16/03/2021 | 4370.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 16/03/2021 | 400.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE ROSANE PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 17/03/2021 | 28.00 | 00004599585343 | JOSE GUSTAVO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE 3 CHAVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/03/2021 | 48.00 | 00004599585343 | JOSE GUSTAVO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE 8 CHAVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/03/2021 | 950.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS 88367614372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO VELOCIMETRO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H87 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/03/2021 | 950.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS 88367614372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO VELOCIMETRO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8840-4, NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/03/2021 | 1100.00 | 00005085599446 | JUNIOR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 15/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000497 | 17/03/2021 | 17007.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000498 | 17/03/2021 | 925.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/03/2021 | 600.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000501 | 18/03/2021 | 3290.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/03/2021 | 200.00 | 00007175351429 | VALDEMIR JOSE SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO SISTEMA DE FREIO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 1885 E SERVICOS NA TURBINA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000499 | 18/03/2021 | 4108.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000502 | 18/03/2021 | 1930.50 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2021 | 2500.00 | 00007175351429 | VALDEMIR JOSE SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO E REVISAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFV 6034, OGD 7H87, OGD 7I37, NQA 7C94, OGD 7H57 E QFQ 9007, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/03/2021 | 466.01 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PARCELA 60/60 DA ACAO DE EXECUCAO FISCAL, INSTRUIDA PELAS CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA DE Nºs:192,193,194, 196, 197, 198, 199 E 200 E 2, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE Nºs:259,260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, AUTO(S) DE INFRACAO:2592397. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000147 | 18/03/2021 | 2117.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000148 | 18/03/2021 | 5602.50 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/03/2021 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/03/2021 | 2664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 16, 17 E 18/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/03/2021 | 700.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO EM 2 MOTO BOMBAS SUBMERSA PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS ROSILHA E GADO BRAVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210364223 REFERENTE A MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/03/2021 | 500.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 3 MOTO BOMBAS SUBMERSA PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS BOA VISTA, CARACOLZINHO E PINHOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/03/2021 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/03/2021 | 5197.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/03/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 23/03/2021 | 593.90 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASCARAS TOP-AIR COM FILTRO E BOTAS BORRACHA PTA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 23/03/2021 | 1348.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS NA 3ª REVISAO PARA MANTER A GARANTIA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 23/03/2021 | 914.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NA 3ª REVISAO PARA MANTER A GARANTIA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 24/03/2021 | 3000.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA 07095262454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO, MANUTENCAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO: SISTEMA E-SUS-AB DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DO MUNICIPIO NAS 4 UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E NASFNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DO APLICATIVO E-SUS TERRITORIO EM 22 TABLETS DOS ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS EQUIPES PARA ENVIO DAS PRODUCOES AO SISTEMA SISAB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 24/03/2021 | 900.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA HMSLAB VERSAO WEB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/03/2021 | 84.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/03/2021 | 14.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA, JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/03/2021 | 6800.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DA IGREJA DE SAO JOSE, PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, SAO JOSE. DURANTE O PERIODO DE 10 A 19 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2021 | 500.00 | 00051129124487 | HENRIQUE JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR OS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/03/2021 | 300.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJAFINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/03/2021 | 300.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/03/2021 | 400.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/03/2021 | 300.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/03/2021 | 650.00 | 00070034649425 | JOSÉ REGIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/03/2021 | 480559.52 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/03/2021 | 115784.78 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/03/2021 | 52726.61 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/03/2021 | 9957.51 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2021 | 7900.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/03/2021 | 1443.12 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADO EIP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/03/2021 | 8551.11 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/03/2021 | 4600.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000603 | 25/03/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6927-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/03/2021 | 350.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/03/2021 | 200.00 | 00005260683455 | MARIA DO CARMO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A REALIZACAO DA MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012021 | 0000569 | 25/03/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0000579 | 25/03/2021 | 2500.00 | 00001654471410 | ELISIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA DA GESTAO, COM ELABORACAO DE DEFESAS, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS PARA O MUNICIPIO DE GADOE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/03/2021 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, DENOMINADO DE SITE, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTP://WWW.GADOBRAVO.PB.GOV.BR)REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/03/2021 | 16597.43 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/03/2021 | 7900.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 25/03/2021 | 350.00 | 00013128398488 | TÉRCIO BRENO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 25/03/2021 | 750.00 | 00034143806843 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS UMBURANAS E CABOCLO DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GM CELTA DE PLACA EGH 4650/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00070404201474 | MARCOS JUNIOR DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 25/03/2021 | 8521.98 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 25/03/2021 | 1698.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 25/03/2021 | 90137.66 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 25/03/2021 | 7900.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 25/03/2021 | 4160.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 25/03/2021 | 16424.54 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 25/03/2021 | 82436.69 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 25/03/2021 | 14644.35 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 25/03/2021 | 63342.72 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 25/03/2021 | 3296.10 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 25/03/2021 | 48470.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00010040627454 | ADELSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 25/03/2021 | 1380.00 | 00070344502422 | ANTONIO MAURICIO LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPT 5419,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 25/03/2021 | 1555.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 25/03/2021 | 1270.00 | 00045316770803 | ARTHUR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS SANTANA, MANOEL INACIO, CARAZINHO E MACACOS DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL LOCALIZADO NA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, EM VEICULO GM CORSA DEPLACA DZI 9184, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 25/03/2021 | 1553.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDANDE PLACA KLC 5373/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 25/03/2021 | 1455.00 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DEPLACA MOI 4603/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 25/03/2021 | 1380.00 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GOL DE PLACA KJI 0822REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 25/03/2021 | 1575.00 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 25/03/2021 | 1453.00 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS APACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 25/03/2021 | 1555.00 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 25/03/2021 | 1455.00 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT STRADA DEPLACA NPW 4481/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 25/03/2021 | 36.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/03/2021 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/03/2021 | 200.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/03/2021 | 450.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2021 | 400.00 | 00018298643780 | GIOVANNA CHRISTINE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2021 | 200.00 | 00020382685415 | JOSE OLIMPIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/03/2021 | 300.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR AS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/03/2021 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/03/2021 | 700.00 | 00006248610401 | JOSE MARCIO FRANCISCO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DA CIDADE DE AROEIRAS PARA A CIDADE DE GADO BRAVO E VICE-VERSA, EM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA PEK 9D18. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/03/2021 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/03/2021 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/03/2021 | 500.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000580 | 25/03/2021 | 17643.26 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/03/2021 | 89657.92 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/03/2021 | 2200.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/03/2021 | 83.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/03/2021 | 1470.00 | 00009621114730 | ERIVALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITAR EM VEICULO QUE TRANSPORTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO MERCEDEZBENZ/710 DE PLACA KLA 5274/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/03/2021 | 1950.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PARA DEPOSITAR EM VEICULO QUE TRANSPORTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO FORD F4000 DE PLACA MMO 1283/PB,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/03/2021 | 1456.00 | 00005580907451 | NILTON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO SITIO CARACOLZINHO PARA DEPOSITO EM VEICULO QUE TRANSPORTA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO CAMINHONETE ABERTA DE PLACAMMY 1099/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/03/2021 | 98.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/03/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/03/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/03/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/03/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 672, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/03/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODOEM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/03/2021 | 150.00 | 00070066579465 | ALIFE JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/03/2021 | 150.00 | 00020496990420 | ANTONIO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/03/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/03/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/03/2021 | 150.00 | 00053095480415 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/03/2021 | 150.00 | 00001802311467 | GESSICA MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DOS MARINHOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/03/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 690, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/03/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODOEM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/03/2021 | 300.00 | 00002823579710 | IVONE DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 658, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2021 | 150.00 | 00051129361420 | JOSE BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 591, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2021 | 150.00 | 00005012371437 | JOSE ROBSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/03/2021 | 150.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUESEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/03/2021 | 150.00 | 00004233908483 | JÚLIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 817, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/03/2021 | 150.00 | 00006787862407 | LARRI RAFAEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUEPROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/03/2021 | 150.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 814, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/03/2021 | 200.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/03/2021 | 350.00 | 00003219004482 | VANDICLÉIA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/03/2021 | 150.00 | 00007566308432 | AIRTON MARINHO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/03/2021 | 150.00 | 00008881267438 | DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/03/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/03/2021 | 200.00 | 00002534511408 | GILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/03/2021 | 150.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/03/2021 | 150.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2021 | 150.00 | 00009893777410 | MARCIA CRISTINA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/03/2021 | 150.00 | 00034279350434 | MARGARIDA EMILIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/03/2021 | 150.00 | 00013236769459 | TEREZA RAKUEL DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/03/2021 | 400.00 | 00067596240410 | VICENTE CEZAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/03/2021 | 1298.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2021 | 4539.18 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2021 | 5544.21 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2021 | 4600.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/03/2021 | 1450.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/03/2021 | 793.90 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO VETERINARIO EM TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS DIVERSOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/03/2021 | 400.00 | 00017793996852 | EDVALDO MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/03/2021 | 1458.00 | 00007202807459 | GABRIELA SANTINA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA-VETERINARIA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/03/2021 | 1194.04 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/03/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/03/2021 | 3800.00 | 00069219702487 | PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/03/2021 | 21000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/03/2021 | 530.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/03/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2021 | 1887.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO COBRANCA DESTINADA A VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 26/03/2021 | 15060.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 26/03/2021 | 1121.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 26/03/2021 | 2923.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 26/03/2021 | 9664.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 26/03/2021 | 18499.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 26/03/2021 | 10388.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2021 | 300.00 | 00006070089464 | MONICA JANIERICA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2021 E ENVIO DO SAGRES DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 19 E 20/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2021 | 36748.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2021 | 3200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (ATIVA), NOTA FISCAL ONLINE E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2021 | 77661.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2021 | 21776.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2021 | 10136.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2021 | 496.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP (ADO LC 176/2020 - ADO25), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283142-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2021 | 510.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2021 | 2216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 23, 25 E 26/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2021 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 30/03/2021 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 30/03/2021 | 7020.67 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2021 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2021 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000638 | 31/03/2021 | 7462.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ESTRUTURACAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 31/03/2021 | 4400.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA 14715992485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO, MONITORAMENTO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTROS DOS USUARIOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA - APS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2000189 | 31/03/2021 | 1558.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000190 | 31/03/2021 | 2496.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 31/03/2021 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 31/03/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS, UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO,NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE, NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS DAS PORTARIAS DO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 31/03/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS, UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO, NO QUEDIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE, NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS DAS PORTARIAS DO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2021 | 4380.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS 88367614372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA PLACA DO PAINEL, CONSERTO DO MODULO DO REDE CAN E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2021 | 3280.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS 88367614372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO, MODULO DO TACOGRAFO E SENSOR DE VELOCIDADE DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2021 | 4718.00 | 00004094558497 | SEVERINO MOIZES AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIFICA DO MOTOR, SERVICO DE INSTALACAO, ALINHAMENTO DE RODAS, LIMPEZA DO CARBURADOR, REBOBINAMENTO, REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS E AMORTECEDORES DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNJ5722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2021 | 74.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2021 | 519.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2021 | 196.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2021 | 41.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2021 | 524.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 01/04/2021 | 2750.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 PROCEDIMENTOS DE NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 05/04/2021 | 1350.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R410A, MANUTENCAO CORRETIVA DE 6 ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA SALA DE FISIOTERAPIA, CONSULTORIO DO MEDICO, CONSULTORIO DE ENFERMAGEM,CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONSULTORIO DA FONOAUDIOLOGA E SALA DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PERTENCENTES A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/04/2021 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6927-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000650 | 05/04/2021 | 3417.41 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGB 7444, QFV 6034, OGD 7H87 E OGD 7H57, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000652 | 05/04/2021 | 18264.27 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OXO 0239, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA E PIPA FORD SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/04/2021 | 1176.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/04/2021 | 4000.00 | 37372420000109 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA 10223532410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS DIARIAS DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA A LIMPEZA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/04/2021 | 2000.00 | 37372420000109 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA 10223532410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA DIARIA DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA A LIMPEZA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000651 | 05/04/2021 | 2300.93 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/04/2021 | 500.00 | 00009621114730 | ERIVALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE RESIDENCIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MERCEDEZ BENZ/710 DE PLACA KLA 5274. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/04/2021 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI ANEXA DE Nº 176/2009 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/04/2021 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/04/2021 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/04/2021 | 5500.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HZK 6961/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PARA ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000661 | 06/04/2021 | 15492.20 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FORMACAO DE UM LABORATORIO DE MATEMATICA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/04/2021 | 6270.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3 ARES CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/04/2021 | 2290.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALACAO DOS 3 ARES CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/04/2021 | 400.00 | 00004534393490 | JOSEFA ANDREIA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/04/2021 | 9328.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, PERIODO DE APURACAO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/04/2021 | 9794.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, PERIODO DE APURACAO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/04/2021 | 3800.00 | 00099645327415 | JOSE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA PCS 3835/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/04/2021 | 366.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/04/2021 | 366.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/04/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 06/04/2021 | 1460.00 | 00005685692455 | JOSÉ FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO GUARIBAS DO MEIO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM CORSA DEPLACA KJF 4179, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 06/04/2021 | 1460.00 | 00005685692455 | JOSÉ FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO GUARIBAS DO MEIO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM CORSA DEPLACA KJF 4179, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 07/04/2021 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00005213524443 | ORIMANDO MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: LIDIVALDO MONTEIRO ARRUDA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/04/2021 | 1200.00 | 08580672000125 | GADO BRAVO-CARTORIO DO REGISTRO CIVIL LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 4 CASAMENTOS COMUNITARIOS COM EFEITO CIVIL, EM FAVOR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS NO DIA 13 DE MARCO DE 2021 NA IGREJA SAO JOSE, DURANTE ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO MUNICIPIO: SAO JOSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000676 | 08/04/2021 | 11624.71 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 08/04/2021 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00071269451405 | JOSÉ JOSIERIK HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: RUTY DE LIMA E SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 08/04/2021 | 950.00 | 00005673806450 | HELIO RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS INFORMACOES DE PREVENCAO ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NOS DIAS 26 A 29 DE MARCO E 01 A 05 DE ABRIL DE 2021, NOS SITIOS PEREIRO, ALTO GRANDE,CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS, CHA DE BELEU, GADO BRAVO I, II E III E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQA 5J01/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/04/2021 | 94.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/04/2021 | 43452.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/04/2021 | 8.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 9036-0, NESTA DATA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/04/2021 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14928-4, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/04/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACAO E ALIMENTACAO DE DADOS PARA OS SISTEMAS: SAGRES PESSOAL, SIOPE E REMESSAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEGADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/04/2021 | 3000.00 | 37352068000140 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA 82610282400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DO CANTOR SANDRO ROGERIO E MUSICOS, NA JORNADA PEDAGOGICA 2021 COM TEMA EDUCACAO E INTELIGENCIA EMOCIONAL COM FOCO NO CURRICULO CONTINUUM, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/04/2021 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/04/2021 | 1680.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR (A) DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/04/2021 | 6160.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE SUPERVISOR (A) E VISITADOR/ENTREVISTADOR (A) PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000687 | 12/04/2021 | 2513.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0000690 | 12/04/2021 | 2700.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00070062701460 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA CRIACAO DE CONTEUDO ONLINE, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREEFITURA MUNICIPAL (FACEBOOK E INSTAGRAM), CRIACAO DE CONTEUDO OFFLINE, PECAS DEDIVULGACAO E PUBLICIDADE EM GERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000202 | 12/04/2021 | 2480.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000203 | 13/04/2021 | 22008.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 13/04/2021 | 350.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE 1.000 CARTOES DE VACINA DE ADULTO E ADOLESCENTE, DESTINADOS A VACINACAO NAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 13/04/2021 | 1330.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QSD 8257, QSC 6790, OGE 5325, QSD 0957, QSM 6730 E QSL 9060, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/04/2021 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 07 E 08/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/04/2021 | 319.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/04/2021 | 320.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7284, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/04/2021 | 14690.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 ARMARIOS ALTO DE ACO 1.98X0.90X0.40, 6 MESAS DE ESCRITORIO 1.30 COM 2 GAVETAS, 7 CADEIRAS SECRETARIA EXECUTIVA GIRATORIA E 2 CADEIRAS PRESIDENTE COM BRACO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/04/2021 | 480.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OGG 3755, NQA 7C94, OGG 3785, NQA 7284 E QFV 6034, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/04/2021 | 80.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072021 | 0000695 | 13/04/2021 | 3000.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/04/2021 | 750.00 | 00071708830405 | GABRIEL MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00009205345466 | LEANDRO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD SEM PLACA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/04/2021 | 1330.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 1885, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/04/2021 | 170.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFV 9660 E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/04/2021 | 900.00 | 00071014409403 | LUCAS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/04/2021 | 1900.00 | 00009036833426 | WESLEY VASCONCELOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/04/2021 | 1900.00 | 00009036833426 | WESLEY VASCONCELOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO PEREIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/04/2021 | 1900.00 | 00009036833426 | WESLEY VASCONCELOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/04/2021 | 1900.00 | 00009036833426 | WESLEY VASCONCELOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO PINHOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/04/2021 | 1600.00 | 00009036833426 | WESLEY VASCONCELOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO SITIO ACARDAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/04/2021 | 2920.00 | 24384949000109 | TRATOR-IG PECAS PARA TRATORES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 1 TANQUE DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ARAR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/04/2021 | 1500.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/04/2021 | 800.00 | 00008870956741 | SEVERINO DO CARMO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSMISSAO DE LIVE COM TEMA: EDUCACAO EM TEMPO DE PANDEMIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/04/2021 | 400.00 | 00008870956741 | SEVERINO DO CARMO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTURA DE FOTOS E VIDEOS COM USO DE DRONE, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/04/2021 | 400.00 | 00008870956741 | SEVERINO DO CARMO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EDICAO DE FOTOS E VIDEOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/04/2021 | 14485.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 ARMARIOS ALTO DE ACO 1.98X0.90, 6 MESAS DE ESCRITORIO 1.20 COM 2 GAVETAS, 7 CADEIRAS SECRETARIA EXECUTIVA GIRATORIA E 2 POLTRONAS TIPO DIRETOR COM BRACO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/04/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/04/2021 | 44.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/04/2021 | 7994.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 ARMARIOS ALTO DE ACO 1.98X0.90 E 6 MESAS DE ESCRITORIO 1.20 COM 2 GAVETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/04/2021 | 6491.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 7 CADEIRAS SECRETARIA EXECUTIVA GIRATORIA E 2 POLTRONAS TIPO DIRETOR COM BRACO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 15/04/2021 | 1156.33 | 17256512000116 | DROGARIA ARAUJO S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG) NAO FORNECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO Nº 007/2017/DPE/PB DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, PARADOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/04/2021 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21.327-6, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/04/2021 | 550.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS 00939639475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 1 ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/04/2021 | 400.00 | 00007175351429 | VALDEMIR JOSE SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/04/2021 | 750.00 | 00011716518482 | BRUNO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00070039795438 | RAYANE DE FATIMA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00007792031438 | MURILO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00071269544411 | LILIANE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00004836106400 | JAILTON BENTO VENÂNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00004474006496 | ERIKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00009852983407 | DANILO ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00013405723469 | CLYMARA VERONICA BARBOSA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00014317934426 | VINICIUS RICARDO BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/04/2021 | 1300.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/04/2021 | 2200.00 | 00007175351429 | VALDEMIR JOSE SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS QFV 6034, OGB 7444, OGD 7H87, OGD 7I37, NQA 7C94, OGD 7H57 E QFQ 9007, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14.923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/04/2021 | 860.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/04/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14.923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/04/2021 | 1000.00 | 26781622000198 | ROBERTO BEZERRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOTEBOOKS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/04/2021 | 1440.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/04/2021 | 1060.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/04/2021 | 180.00 | 00078991102468 | MARIZA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ITENS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000744 | 19/04/2021 | 86865.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00071269198408 | VANESSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 19/04/2021 | 500.00 | 00006169814497 | MARCIA DE SOUZA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 19/04/2021 | 2005.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/04/2021 | 100.00 | 00009570617497 | RAFAELLA RIZETE DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000745 | 19/04/2021 | 16955.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID 19, DE ACORDO COM A PORTARIA ESTADUAL CONJUNTO Nº 02/2020. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/04/2021 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2021 | 29941.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/04/2021 | 3060.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: EMATER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOAVISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2021 | 10412.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETO DO APORTE MUNICIPAL AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS) 2020/2021, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 20/04/2021 | 784.99 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 5 INFATRINI PO 400G E 1 NEOCATE ADVANCE 400G, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MENOR MARIA CECILIA FELIPE GOMES, PARA DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 20/04/2021 | 4580.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 20/04/2021 | 64.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS (ESPIRONOLACTONA 1MG (60ML) E FUROSEMIDA 1MG (60ML), DESTINADOS A MENOR MARIA CECILIA FELIPE GOMES, PARA DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2021 | 2050.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2021 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/04/2021 | 1224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 09 E 10/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/04/2021 | 2328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 13 E 15/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042021 | 0000755 | 21/04/2021 | 12910.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000221 | 21/04/2021 | 19494.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000222 | 21/04/2021 | 5943.19 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, OFB 8830, QSC 6790 E QSL9060, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000223 | 21/04/2021 | 6055.27 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA ERANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000224 | 21/04/2021 | 9750.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000225 | 21/04/2021 | 9744.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000756 | 21/04/2021 | 3866.20 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000757 | 21/04/2021 | 553.40 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/04/2021 | 530.00 | 00009505577494 | JOSE ROBERTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PORTAS E TROCA COMPLETA DE DUAS FECHADURAS DAS PORTAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000758 | 21/04/2021 | 553.30 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AS 2 MOTO BOMBAS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA FORD SEM PLACA E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000759 | 21/04/2021 | 23524.88 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 0239, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00011154281442 | MACIEL MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD SEM PLACA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19.835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/04/2021 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14.923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/04/2021 | 12558.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/04/2021 | 160.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DOMICILIAR REALIZADO NA MENOR SARAH ROBERTA DA ROCHA, CONFORME PROCESSO Nº 0800072-86.2021.8.15.0401, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/04/2021 | 7107.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/04/2021 | 4897.42 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000856 | 26/04/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/04/2021 | 350.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/04/2021 | 200.00 | 00005260683455 | MARIA DO CARMO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A REALIZACAO DA MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012021 | 0000823 | 26/04/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0000824 | 26/04/2021 | 2500.00 | 00001654471410 | ELISIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA DA GESTAO, COM ELABORACAO DE DEFESAS, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS PARA O MUNICIPIO DE GADOE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00070062701460 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA CRIACAO DE CONTEUDO ONLINE, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FACEBOOK E INSTAGRAM), CRIACAO DE CONTEUDO OFFLINE, PECAS DEDIVULGACAO E PUBLICIDADE EM GERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0000833 | 26/04/2021 | 300.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0000834 | 26/04/2021 | 3000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/04/2021 | 15672.30 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/04/2021 | 8197.42 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/04/2021 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, DENOMINADO DE SITE, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTP://WWW.GADOBRAVO.PB.GOV.BR)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/04/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, EDICAO NO DIA 16/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/04/2021 | 300.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJAFINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/04/2021 | 500.00 | 00051129124487 | HENRIQUE JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR OS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/04/2021 | 400.00 | 00004534393490 | JOSEFA ANDREIA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/04/2021 | 400.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/04/2021 | 300.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/04/2021 | 300.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/04/2021 | 700.00 | 00070034649425 | JOSÉ REGIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/04/2021 | 5180.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALACAO DOS ARES CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/04/2021 | 376611.44 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/04/2021 | 102151.37 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/04/2021 | 44833.18 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/04/2021 | 12988.08 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/04/2021 | 8197.42 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/04/2021 | 2886.24 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 26/04/2021 | 350.00 | 00013128398488 | TÉRCIO BRENO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00070404201474 | MARCOS JUNIOR DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 26/04/2021 | 1898.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 26/04/2021 | 6715.79 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 26/04/2021 | 82926.63 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 26/04/2021 | 8197.42 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 26/04/2021 | 4176.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 26/04/2021 | 15504.54 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 26/04/2021 | 64998.97 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 26/04/2021 | 19252.16 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 26/04/2021 | 50741.34 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 26/04/2021 | 4650.33 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 26/04/2021 | 49380.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/04/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/04/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/04/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/04/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/04/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODOEM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/04/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 672, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/04/2021 | 150.00 | 00007566308432 | AIRTON MARINHO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/04/2021 | 150.00 | 00070066579465 | ALIFE JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/04/2021 | 150.00 | 00020496990420 | ANTONIO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/04/2021 | 150.00 | 00008881267438 | DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/04/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/04/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/04/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/04/2021 | 150.00 | 00053095480415 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/04/2021 | 150.00 | 00001802311467 | GESSICA MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DOS MARINHOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/04/2021 | 200.00 | 00002534511408 | GILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/04/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODOEM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/04/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 690, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/04/2021 | 300.00 | 00002823579710 | IVONE DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/04/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/04/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/04/2021 | 150.00 | 00051129361420 | JOSE BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 591, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/04/2021 | 150.00 | 00005012371437 | JOSE ROBSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/04/2021 | 150.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUESEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/04/2021 | 150.00 | 00004233908483 | JÚLIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 817, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/04/2021 | 150.00 | 00006787862407 | LARRI RAFAEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUEPROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/04/2021 | 200.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/04/2021 | 150.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 814, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/04/2021 | 150.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/04/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/04/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/04/2021 | 150.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/04/2021 | 150.00 | 00009893777410 | MARCIA CRISTINA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/04/2021 | 150.00 | 00034279350434 | MARGARIDA EMILIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/04/2021 | 150.00 | 00013236769459 | TEREZA RAKUEL DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/04/2021 | 350.00 | 00003219004482 | VANDICLÉIA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/04/2021 | 400.00 | 00067596240410 | VICENTE CEZAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/04/2021 | 1315.43 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/04/2021 | 4044.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/04/2021 | 5582.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/04/2021 | 6437.42 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/04/2021 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/04/2021 | 200.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/04/2021 | 450.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/04/2021 | 400.00 | 00018298643780 | GIOVANNA CHRISTINE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/04/2021 | 200.00 | 00020382685415 | JOSE OLIMPIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/04/2021 | 300.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR AS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/04/2021 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072021 | 0000825 | 26/04/2021 | 3000.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/04/2021 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/04/2021 | 500.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/04/2021 | 79499.37 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/04/2021 | 2200.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/04/2021 | 21892.26 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/04/2021 | 530.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/04/2021 | 7097.42 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/04/2021 | 350.00 | 00017793996852 | EDVALDO MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/04/2021 | 1458.00 | 00007202807459 | GABRIELA SANTINA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA-VETERINARIA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/04/2021 | 1100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/04/2021 | 7097.42 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/04/2021 | 99.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/04/2021 | 108.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/04/2021 | 150.00 | 00002829993454 | ALTINA FRANCISCA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 655, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19.840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/04/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000239 | 27/04/2021 | 11191.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/04/2021 | 310.00 | 00004535109737 | JOSÉ MARCOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 8 DE MARCODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000862 | 27/04/2021 | 13906.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/04/2021 | 46.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/04/2021 | 300.00 | 00006070089464 | MONICA JANIERICA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2021 E ENVIO DO SAGRES DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14.923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/04/2021 | 1400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS: 1.000 FICHAS DE CADASTROS DE FEIRANTES E AMBULANTES, 1.000 FICHAS DE ATIVIDADES ECONOMICAS, 1.000 FICHAS DE BOLETIM DE ATIVIDADES ECONOMICAS E 1.000 FICHAS DE LANCAMENTO ECONTROLE DE ARRECADACAO (FLCA/IPTU), DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/04/2021 | 44219.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/04/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14.923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/04/2021 | 510.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/04/2021 | 78461.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/04/2021 | 21945.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/04/2021 | 10330.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/04/2021 | 2931.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 28/04/2021 | 520.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASCARAS TOP-AIR COM FILTRO E BOTAS COURO E BORRACHA PTA, DESTINADAS A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 28/04/2021 | 290.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSETICIDAS, DESTINADAS AS ACOES REALIZADAS PELOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 28/04/2021 | 600.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE 2.000 CARTOES DE VACINA DE ADULTO E ADOLESCENTE, DESTINADOS A VACINACAO NAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 28/04/2021 | 2397.03 | 08995631002305 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3 SMARTPHONE SAMSUNG A01 INCLUINDO O CHIP CLARO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 28/04/2021 | 364.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS 4 PULVERIZADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 28/04/2021 | 15374.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 28/04/2021 | 1121.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 28/04/2021 | 2923.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 28/04/2021 | 9664.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 28/04/2021 | 13122.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 28/04/2021 | 10392.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/04/2021 | 1887.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/04/2021 | 600.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 2 MOTO BOMBAS SUBMERSA PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO GUARIBAS DE BAIXO E CONJUNTO SALOMAO LUCENA DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 29/04/2021 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 29/04/2021 | 3000.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA 07095262454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO, MANUTENCAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO: SISTEMA E-SUS-AB DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DO MUNICIPIO NAS 4 UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E NASFNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DO APLICATIVO E-SUS TERRITORIO EM 22 TABLETS DOS ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS EQUIPES PARA ENVIO DAS PRODUCOES AO SISTEMA SISAB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 29/04/2021 | 4400.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA 14715992485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO, MONITORAMENTO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTROS DOS USUARIOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA - APS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 29/04/2021 | 8800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 AUTOCLAVE ECO EXTRA 12 LITROS DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MSNº 3.391, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 29/04/2021 | 1100.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 DETECTOR FETAL PORTATIL DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2021 | 2879.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODOS OS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2021 | 3200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (ATIVA), NOTA FISCAL ONLINE E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2021 | 4150.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS 02299825495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO NO SITE (HTTP://WWW.GADOBRAVO.PB.GOV.BR), REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2021 | 510.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2021 | 9829.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP (ADO LC 176/2020 - ADO25), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283142-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2021 | 520.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2021 | 41.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2021 | 525.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2021 | 197.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2021 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2021 | 78.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUESEJA FINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 30/04/2021 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000257 | 30/04/2021 | 2328.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2000258 | 30/04/2021 | 1476.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 30/04/2021 | 2750.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 PROCEDIMENTOS DE NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2021 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2021 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000906 | 30/04/2021 | 20.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AS 2 MOTO BOMBAS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA FORD SEM PLACA E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2021 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000899 | 30/04/2021 | 8282.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2021 | 2000.00 | 37372420000109 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA 10223532410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA DIARIA DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA A LIMPEZA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2021 | 2000.00 | 37372420000109 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA 10223532410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA DIARIA DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA A LIMPEZA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2021 | 25.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/05/2021 | 10412.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETO DO APORTE MUNICIPAL AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS) 2020/2021, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00008092828440 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: SERGIO GABRIEL NETO, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/05/2021 | 1065.00 | 00007496123471 | JURANDI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE GESSO NO TETO ONDE ESTAO INSTALADOS OS SANITARIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 03/05/2021 | 6940.00 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 03/05/2021 | 2500.00 | 00007496123471 | JURANDI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE GESSO NO TETO E DIVISORIAS DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 03/05/2021 | 2500.00 | 00007496123471 | JURANDI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE GESSO NO TETO DESTINADO AO IMOVEL PERTENCENTE AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 03/05/2021 | 2500.00 | 00007496123471 | JURANDI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE GESSO NO TETO E DIVISORIAS DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/05/2021 | 3500.00 | 00007496123471 | JURANDI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE GESSO NO TETO E DIVISORIAS DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2021 | 750.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 3 ARES CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 04/05/2021 | 600.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E HIGIENIZACAO EM 3 ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19) LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 04/05/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS,UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE, DAS PORTARIAS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ESTRUTURACAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/05/2021 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI ANEXA DE Nº 176/2009 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/05/2021 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/05/2021 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/05/2021 | 1470.00 | 00009621114730 | ERIVALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITAR EM VEICULO QUE TRANSPORTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO MERCEDEZDE PLACA 5274, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/05/2021 | 1456.00 | 00005580907451 | NILTON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO SITIO CARACOLZINHO PARA DEPOSITO EM VEICULO QUE TRANSPORTA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO CAMINHONETE ABERTA DE PLACAMMY 1099/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/05/2021 | 1950.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PARA DEPOSITAR EM VEICULO QUE TRANSPORTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO FORD F4000 DE PLACA MMO 1283/PB,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/05/2021 | 790.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 MOTOBOMBA SUBMERSA CENTRIFUGA 0,5 CV 220V DESTINADA AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO SALOMAO LUCENA DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/05/2021 | 2163.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALACAO DA MOTOBOMBA SUBMERSA CENTRIFUGA PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO SALOMAO LUCENA DE FARIAS E MANUTENCAO EMMOTOBOMBA SUBMERSA PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/05/2021 | 40.00 | 00008981740402 | STHEFANIA ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DO SETOR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/05/2021 | 590.00 | 00008981740402 | STHEFANIA ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DO SETOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/05/2021 | 40.00 | 00008981740402 | STHEFANIA ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DO SETOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/05/2021 | 366.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/05/2021 | 366.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/05/2021 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/05/2021 | 40.00 | 00008981740402 | STHEFANIA ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DO SETOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/05/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 29/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/05/2021 | 125.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000942 | 06/05/2021 | 4302.21 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGB 7444, QFV 6034 E NQA 7C94, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000266 | 06/05/2021 | 6539.83 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA ERANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000267 | 06/05/2021 | 10129.48 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790, QSL 9060 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 06/05/2021 | 605.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 06/05/2021 | 1598.02 | 08995631002305 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 SMARTPHONE SAMSUNG A01 INCLUINDO O CHIP CLARO DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 06/05/2021 | 799.01 | 08995631002305 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG A01 INCLUINDO O CHIP CLARO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000938 | 06/05/2021 | 3797.98 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/05/2021 | 110.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/05/2021 | 120.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/05/2021 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/05/2021 | 63.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000943 | 06/05/2021 | 24394.28 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000940 | 06/05/2021 | 828.70 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AS 2 MOTO BOMBAS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA FORD SEM PLACA E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000941 | 06/05/2021 | 37775.29 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OXO 0239, MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E PIPA FORD SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/05/2021 | 946.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/05/2021 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/05/2021 | 32.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000939 | 06/05/2021 | 1507.72 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/05/2021 | 1680.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR (A) DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/05/2021 | 6160.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE SUPERVISOR (A) E VISITADOR/ENTREVISTADOR (A) PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE GADO BRAVO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/05/2021 | 4680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/05/2021 | 3076.57 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 07/05/2021 | 850.00 | 00005673806450 | HELIO RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS INFORMACOES DE PREVENCAO ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NOS DIAS 12, 14, 16, 18 E 25 DE ABRIL E 02, 03 E 05 DE MAIO DE 2021, NOS SITIOS LAGOA DE DENTRO,LAGOA DE CASCAVEL, LAGOA DE UMBURANAS, SALINAS, JUA, PEREIRO, PEDRAS ALTAS, ALTO GRANDE, CARACOLZINHO, CONJUNTO SALOMAO LUCENA DE FARIAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQA 5J01/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082021 | 2000272 | 07/05/2021 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 07/05/2021 | 3720.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 62 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 07/05/2021 | 565.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 5 INFATRINI PO 400G, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MENOR MARIA CECILIA FELIPE GOMES, PARA DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/05/2021 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2021 | 43522.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000952 | 10/05/2021 | 2270.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000275 | 10/05/2021 | 2552.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000276 | 10/05/2021 | 11512.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (TESTES COVID 19) DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000277 | 10/05/2021 | 835.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000953 | 10/05/2021 | 5700.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/05/2021 | 200.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00009205345466 | LEANDRO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD SEM PLACA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/05/2021 | 750.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFV 9660 E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/05/2021 | 750.00 | 00071708830405 | GABRIEL MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/05/2021 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/05/2021 | 80.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 2000278 | 11/05/2021 | 11722.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 2000279 | 11/05/2021 | 28484.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00010040627454 | ADELSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 11/05/2021 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 11/05/2021 | 1220.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QSC 6790, QSM 6730, QSD 0957, QSD 8257, QSL 9060 E OGE 5325, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000283 | 11/05/2021 | 9506.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 11/05/2021 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 10 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/05/2021 | 600.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6893, OGE 6J80, OGD 7I17, OGD 7I07, OGD 7H57, OGD 7H57, OGD 7H87, OGD 7I37 E QFQ 9007, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/05/2021 | 2500.00 | 00071269184458 | RENAN FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TAMPAS PARA AS CISTERNAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SITIOS GUARIBAS DE CIMA, GUARIBAS DO MEIO, GUARIBAS DE BAIXO, LAGOA DEUMBURANAS, SALINAS, LAGOA DE CASCAVEL, CAMPO ALEGRE, PEDRA DAGUA, CARACOLZINHO, LAGOA DOS MARCOS, PICADAS, BOA VISTA, CARUA, ROSILHA, CABOCLO E PINHOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000965 | 11/05/2021 | 9525.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/05/2021 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/05/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/05/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACAO E ALIMENTACAO DE DADOS PARA OS SISTEMAS: SAGRES PESSOAL, SIOPE E REMESSAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEGADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/05/2021 | 7980.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000285 | 12/05/2021 | 14328.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (TESTES COVID 19) DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000286 | 12/05/2021 | 1628.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 12/05/2021 | 4200.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO IMPRESSO DESTINADOS AOS VEICULOS VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIAMARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 12/05/2021 | 500.00 | 00006169814497 | MARCIA DE SOUZA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00004836106400 | JAILTON BENTO VENÂNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00071269544411 | LILIANE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00070039795438 | RAYANE DE FATIMA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00004474006496 | ERIKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00013405723469 | CLYMARA VERONICA BARBOSA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00009852983407 | DANILO ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00071269198408 | VANESSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00014317934426 | VINICIUS RICARDO BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00007792031438 | MURILO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000298 | 12/05/2021 | 19997.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000299 | 12/05/2021 | 19999.63 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000300 | 12/05/2021 | 10004.11 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/05/2021 | 500.00 | 00009621114730 | ERIVALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE RESIDENCIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MERCEDEZ BENZ/710 DE PLACA KLA 5274. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/05/2021 | 800.00 | 00071696961424 | JOAO VICTOR FREITAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21327-6, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/05/2021 | 310.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFA SELAGEM E AFERICAO DA BOBINA VDO DO TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/05/2021 | 1200.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 1885, MOTONIVELADORA E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/05/2021 | 13000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/05/2021 | 4350.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 10 DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/05/2021 | 750.00 | 00011716518482 | BRUNO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/05/2021 | 1790.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2021 | 900.00 | 00071014409403 | LUCAS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DOS SITIOS SALINAS DOS PRETOS E LAGOA DE CASCAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 13/05/2021 | 285.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3 KIT EPI COSTAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 13/05/2021 | 320.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 4 MACACOES DE SEGURANCA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/05/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 06/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/05/2021 | 3216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 07, 08 E 11/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/05/2021 | 670.00 | 00004535109737 | JOSÉ MARCOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00070403997410 | LIANDRA ALVES BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 18/05/2021 | 4443.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 18/05/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE OLIMPIO GOMES PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000306 | 18/05/2021 | 2100.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/05/2021 | 81.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/05/2021 | 2158.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000991 | 18/05/2021 | 9000.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASCARAS DESTINADAS AOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000992 | 18/05/2021 | 1640.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS (BLUSAS, MASCARAS E BONES) DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000996 | 18/05/2021 | 1680.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000997 | 18/05/2021 | 845.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORA, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001000 | 18/05/2021 | 1280.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER COMPLETO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001001 | 18/05/2021 | 900.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM NOTEBOOKS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000994 | 18/05/2021 | 1000.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000995 | 18/05/2021 | 800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/05/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000993 | 18/05/2021 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA E NOTEBOOK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000998 | 18/05/2021 | 190.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER COMPLETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/05/2021 | 29051.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/05/2021 | 2271.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: EMATER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOAVISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000999 | 18/05/2021 | 900.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER COMPLETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001005 | 19/05/2021 | 2800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001004 | 19/05/2021 | 1600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001003 | 19/05/2021 | 775.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001006 | 19/05/2021 | 2340.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8840-4, NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/05/2021 | 1500.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021, PARA A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/05/2021 | 1342.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO E ORGANIZACAO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021, PARA A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00014411252481 | JOSE ANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00006897956457 | GIDALVO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00001693033496 | THIAGO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE ENTULHOS RETIRADOS DO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/05/2021 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/05/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 18/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/05/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 19/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00003217375475 | JOSINALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO ROSILHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE ENTULHOS RETIRADOS DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 20/05/2021 | 1900.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQJ9241, A DISPOSICAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA, DESTINADO PARA CAMPANHA DA VACINA DO COVID 19,EM PACIENTES ACOMPANHADOS POR ESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 20/05/2021 | 1900.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQJ9241, A DISPOSICAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA, DESTINADO PARA CAMPANHA DA VACINA DO COVID 19,EM PACIENTES ACOMPANHADOS POR ESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 20/05/2021 | 1900.00 | 00010776422456 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL DE PLACA QFM 5B93, A DISPOSICAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE, DESTINADO PARA CAMPANHA DA VACINA DO COVID 19, EMPACIENTES ACOMPANHADOS POR ESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 20/05/2021 | 1900.00 | 00010776422456 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL DE PLACA QFM 5B93, A DISPOSICAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE, DESTINADO PARA CAMPANHA DA VACINA DO COVID 19, EMPACIENTES ACOMPANHADOS POR ESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 20/05/2021 | 1900.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CITROEN C3 DE PLACA LUZ 4458, A DISPOSICAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DESTINADO PARA CAMPANHA DA VACINA DO COVID 19, EMPACIENTES ACOMPANHADOS POR ESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 20/05/2021 | 1900.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CITROEN C3 DE PLACA LUZ 4458, A DISPOSICAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DESTINADO PARA CAMPANHA DA VACINA DO COVID 19, EMPACIENTES ACOMPANHADOS POR ESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 20/05/2021 | 1900.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OEW 5163, A DISPOSICAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO, DESTINADO PARA CAMPANHA DA VACINA DOCOVID 19, EM PACIENTES ACOMPANHADOS POR ESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 20/05/2021 | 1900.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OEW 5163, A DISPOSICAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO, DESTINADO PARA CAMPANHA DA VACINA DOCOVID 19, EM PACIENTES ACOMPANHADOS POR ESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00001619473445 | JOSE CARLOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00000017857457 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00070876722400 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE ENTULHOS RETIRADOS DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/05/2021 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, DENOMINADO DE SITE, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTP://WWW.GADOBRAVO.PB.GOV.BR)REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/05/2021 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001025 | 24/05/2021 | 5000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, TRANSMISSAO AO VIVO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO/PB (FACEBOOK E YOUTUBE SIMULTANEAMENTE) COMEQUIPAMENTOS FULL HD DE ALTA DEFINIÇAO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SITE INSTITUCIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001032 | 25/05/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001026 | 25/05/2021 | 1340.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001027 | 25/05/2021 | 1950.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001028 | 25/05/2021 | 1385.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001029 | 25/05/2021 | 3637.53 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001030 | 25/05/2021 | 3962.08 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001031 | 25/05/2021 | 4349.66 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 2000318 | 25/05/2021 | 2400.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000319 | 26/05/2021 | 3580.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000320 | 26/05/2021 | 10100.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 26/05/2021 | 350.00 | 00013128398488 | TÉRCIO BRENO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 26/05/2021 | 500.00 | 00006169814497 | MARCIA DE SOUZA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00070404201474 | MARCOS JUNIOR DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 26/05/2021 | 1998.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 26/05/2021 | 6416.79 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 26/05/2021 | 80946.54 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 26/05/2021 | 7900.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 26/05/2021 | 4160.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 26/05/2021 | 15435.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 26/05/2021 | 56890.57 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 26/05/2021 | 25211.06 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 26/05/2021 | 48330.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 26/05/2021 | 5820.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 26/05/2021 | 59623.65 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001033 | 26/05/2021 | 3504.94 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/05/2021 | 300.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJAFINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/05/2021 | 500.00 | 00051129124487 | HENRIQUE JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR OS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/05/2021 | 400.00 | 00004534393490 | JOSEFA ANDREIA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/05/2021 | 300.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/05/2021 | 400.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/05/2021 | 300.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/05/2021 | 700.00 | 00070034649425 | JOSÉ REGIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/05/2021 | 357666.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/05/2021 | 98655.16 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/05/2021 | 43784.52 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/05/2021 | 13468.08 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/05/2021 | 1100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/05/2021 | 9000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/05/2021 | 2886.24 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/05/2021 | 13449.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/05/2021 | 44.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA RELATIVO AO PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/05/2021 | 7710.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/05/2021 | 5626.67 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6927-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/05/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/05/2021 | 350.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/05/2021 | 200.00 | 00005260683455 | MARIA DO CARMO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A REALIZACAO DA MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012021 | 0001094 | 26/05/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0001095 | 26/05/2021 | 2500.00 | 00001654471410 | ELISIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA DA GESTAO, COM ELABORACAO DE DEFESAS, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS PARA O MUNICIPIO DE GADOE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00070062701460 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA CRIACAO DE CONTEUDO ONLINE, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FACEBOOK E INSTAGRAM), CRIACAO DE CONTEUDO OFFLINE, PECAS DEDIVULGACAO E PUBLICIDADE EM GERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0001104 | 26/05/2021 | 3000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/05/2021 | 14430.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/05/2021 | 7900.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/05/2021 | 300.00 | 00006070089464 | MONICA JANIERICA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2021 E ENVIO DO SAGRES DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/05/2021 | 530.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/05/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/05/2021 | 21000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/05/2021 | 350.00 | 00017793996852 | EDVALDO MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/05/2021 | 1458.00 | 00007202807459 | GABRIELA SANTINA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA-VETERINARIA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/05/2021 | 1466.66 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/05/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/05/2021 | 36.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/05/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 672, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/05/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/05/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/05/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/05/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/05/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODOEM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/05/2021 | 150.00 | 00007566308432 | AIRTON MARINHO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/05/2021 | 150.00 | 00070066579465 | ALIFE JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/05/2021 | 150.00 | 00020496990420 | ANTONIO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/05/2021 | 150.00 | 00002829993454 | ALTINA FRANCISCA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 655, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/05/2021 | 150.00 | 00008881267438 | DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/05/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/05/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/05/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/05/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/05/2021 | 150.00 | 00053095480415 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/05/2021 | 150.00 | 00001802311467 | GESSICA MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DOS MARINHOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/05/2021 | 200.00 | 00002534511408 | GILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/05/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 690, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/05/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EMQUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/05/2021 | 300.00 | 00002823579710 | IVONE DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/05/2021 | 150.00 | 00051129361420 | JOSE BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 591, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/05/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/05/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/05/2021 | 150.00 | 00005012371437 | JOSE ROBSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/05/2021 | 150.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUESEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/05/2021 | 150.00 | 00004233908483 | JÚLIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 817, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/05/2021 | 150.00 | 00006787862407 | LARRI RAFAEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUEPROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/05/2021 | 150.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 814, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/05/2021 | 200.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/05/2021 | 150.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/05/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/05/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/05/2021 | 150.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/05/2021 | 150.00 | 00009893777410 | MARCIA CRISTINA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/05/2021 | 150.00 | 00034279350434 | MARGARIDA EMILIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/05/2021 | 150.00 | 00013236769459 | TEREZA RAKUEL DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/05/2021 | 350.00 | 00003219004482 | VANDICLÉIA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/05/2021 | 400.00 | 00067596240410 | VICENTE CEZAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/05/2021 | 150.00 | 00070403853419 | ANDERSON BOAVENTURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 762, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/05/2021 | 1298.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/05/2021 | 3978.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/05/2021 | 5500.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/05/2021 | 6140.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/05/2021 | 1500.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/05/2021 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/05/2021 | 200.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/05/2021 | 450.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/05/2021 | 400.00 | 00018298643780 | GIOVANNA CHRISTINE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/05/2021 | 200.00 | 00020382685415 | JOSE OLIMPIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/05/2021 | 300.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR AS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/05/2021 | 100.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/05/2021 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072021 | 0001096 | 26/05/2021 | 3000.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/05/2021 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/05/2021 | 500.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/05/2021 | 86.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/05/2021 | 76820.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/05/2021 | 3226.67 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001134 | 27/05/2021 | 3600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/05/2021 | 724.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001143 | 27/05/2021 | 245.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001144 | 27/05/2021 | 245.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA, PERTENCENTE AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001145 | 27/05/2021 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001146 | 27/05/2021 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/05/2021 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/05/2021 | 1650.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E NA MANUTENCAO DOS VESTIARIOS E RECONSTRUCAO DE PARTE DO MURO PERTENCENTE AO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00003691798462 | SILVIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO E NA MANUTENCAO DOS VESTIARIOS E RECONSTRUCAO DE PARTE DO MURO PERTENCENTE AO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTACIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/05/2021 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 20 E 21/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/05/2021 | 6.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/05/2021 | 3200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (ATIVA), NOTA FISCAL ONLINE E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/05/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODOS OS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/05/2021 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001135 | 27/05/2021 | 2640.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001136 | 27/05/2021 | 2180.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7284 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001137 | 27/05/2021 | 3350.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001138 | 27/05/2021 | 1950.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001139 | 27/05/2021 | 1790.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001140 | 27/05/2021 | 2750.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/05/2021 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 27/05/2021 | 3000.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA 07095262454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO, MANUTENCAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO: SISTEMA E-SUS-AB DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DO MUNICIPIO NAS 4 UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E NASFNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DO APLICATIVO E-SUS TERRITORIO EM 22 TABLETS DOS ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS EQUIPES PARA ENVIO DAS PRODUCOES AO SISTEMA SISAB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 27/05/2021 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 27/05/2021 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 28/05/2021 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 28/05/2021 | 15266.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 28/05/2021 | 1121.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 28/05/2021 | 2923.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 28/05/2021 | 9664.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 28/05/2021 | 12084.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 28/05/2021 | 12243.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 28/05/2021 | 980.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (CONSULTAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 28/05/2021 | 2390.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (CONSULTAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/05/2021 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/05/2021 | 78942.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/05/2021 | 22008.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/05/2021 | 10100.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/05/2021 | 2985.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/05/2021 | 9829.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/05/2021 | 45891.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/05/2021 | 540.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/05/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP (ADO LC 176/2020 - ADO25), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283142-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/05/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/05/2021 | 510.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/05/2021 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/05/2021 | 2226.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21327-6, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/05/2021 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00008694378442 | IZAEL PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: LARISSA DA SILVA COSTA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001187 | 31/05/2021 | 1614.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001188 | 31/05/2021 | 2824.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001189 | 31/05/2021 | 1345.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001190 | 31/05/2021 | 2555.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001191 | 31/05/2021 | 5111.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001194 | 31/05/2021 | 5406.97 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001195 | 31/05/2021 | 12563.47 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001196 | 31/05/2021 | 9399.41 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001198 | 31/05/2021 | 15002.70 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001200 | 31/05/2021 | 1614.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001202 | 31/05/2021 | 2421.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001204 | 31/05/2021 | 3971.08 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001206 | 31/05/2021 | 1548.75 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ESTRUTURACAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001184 | 31/05/2021 | 6806.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001185 | 31/05/2021 | 672.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001186 | 31/05/2021 | 864.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001192 | 31/05/2021 | 3356.43 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2021 | 100.00 | 00009570617497 | RAFAELLA RIZETE DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001197 | 31/05/2021 | 1792.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ARAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001201 | 31/05/2021 | 2286.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO TRATOR DE ARAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001205 | 31/05/2021 | 2389.64 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ARAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: JOSE GEZILDO BARBOSA CAMELO, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001181 | 31/05/2021 | 480.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001199 | 31/05/2021 | 738.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACAO E ALIMENTACAO DE DADOS PARA OS SISTEMAS: SAGRES PESSOAL, SIOPE E REMESSAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEGADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2021 | 1262.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 27/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2021 | 521.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2021 | 41.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2021 | 525.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2021 | 197.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001182 | 31/05/2021 | 408.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2021 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001183 | 31/05/2021 | 594.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001193 | 31/05/2021 | 3512.15 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001203 | 31/05/2021 | 864.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2021 | 50.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001210 | 31/05/2021 | 22673.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001211 | 31/05/2021 | 24000.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001212 | 31/05/2021 | 23328.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2000347 | 31/05/2021 | 2378.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000348 | 31/05/2021 | 768.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 31/05/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS,UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DOMINISTERIO DA SAUDE PARA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE, DAS PORTARIAS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000350 | 31/05/2021 | 15000.09 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000351 | 31/05/2021 | 15000.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 01/06/2021 | 474.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES AP 10 LTS, PQS 4 KGS E 6 KGS, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000353 | 01/06/2021 | 5654.70 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000354 | 01/06/2021 | 15552.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (TESTES COVID 19) DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000355 | 01/06/2021 | 4026.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (TESTES COVID 19) DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 01/06/2021 | 2750.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 PROCEDIMENTOS DE NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001220 | 01/06/2021 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001221 | 01/06/2021 | 80.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURA DE TONER, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2021 | 94.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001222 | 01/06/2021 | 5000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, TRANSMISSAO AO VIVO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO/PB (FACEBOOK E YOUTUBE SIMULTANEAMENTE) COMEQUIPAMENTOS FULL HD DE ALTA DEFINIÇAO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SITE INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/06/2021 | 874.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/06/2021 | 10412.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETO DO APORTE MUNICIPAL AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS) 2020/2021, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001224 | 02/06/2021 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/06/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 29/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/06/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/06/2021 | 366.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/06/2021 | 366.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001228 | 04/06/2021 | 240.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001229 | 04/06/2021 | 285.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 3 CARTUCHOS DE TONER COMPLETO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 04/06/2021 | 600.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADAS EM 3 ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO E MANUTENCAOPREVENTIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 04/06/2021 | 150.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 04/06/2021 | 600.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E APLICACAO DE RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE REALIZADOS EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVALOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 04/06/2021 | 3500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE ELIZETE FERREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 04/06/2021 | 4150.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE ELIZETE FERREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000362 | 04/06/2021 | 13981.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000363 | 04/06/2021 | 16018.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/06/2021 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI ANEXA DE Nº 176/2009 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/06/2021 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/06/2021 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001243 | 07/06/2021 | 1440.05 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/06/2021 | 150.00 | 00020452160472 | JOSÉ JEOVÁ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 740, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001235 | 07/06/2021 | 11222.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001236 | 07/06/2021 | 6295.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001239 | 07/06/2021 | 24534.68 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OXO 0239, MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E PIPA FORD SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001244 | 07/06/2021 | 621.10 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AS 2 MOTO BOMBAS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA FORD SEM PLACA E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/06/2021 | 403.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE 1885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001240 | 07/06/2021 | 26431.33 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001241 | 07/06/2021 | 3916.85 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000364 | 07/06/2021 | 17352.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (TESTES COVID 19) DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000365 | 07/06/2021 | 3600.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (TESTES COVID 19) DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000366 | 07/06/2021 | 9813.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000367 | 07/06/2021 | 10794.21 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790, QSL 9060 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000368 | 07/06/2021 | 6933.57 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA ERANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 07/06/2021 | 474.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES AP 10 LTS, PQS 4 KGS E 6 KGS, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 07/06/2021 | 370.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 10 M3 E OXIGENIO MEDICINAL PPU, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 07/06/2021 | 400.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (CONSULTA DE PNEUMOLOGISTA) REALIZADA NO PACIENTE IVANILDO DE LIMA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000372 | 07/06/2021 | 19999.63 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000373 | 07/06/2021 | 10004.11 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001237 | 07/06/2021 | 6384.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001238 | 07/06/2021 | 11193.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001242 | 07/06/2021 | 3281.20 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGB 7444 E QFV 6034, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/06/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/06/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/06/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 01/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001251 | 08/06/2021 | 1485.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001252 | 08/06/2021 | 2290.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, CARTUCHOS DE TONER COMPLETO E TINTAS REFIL PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000374 | 08/06/2021 | 2190.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, CARTUCHOS DE TONER COMPLETO E FOTOS CONDUTORES BROTHER, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000375 | 08/06/2021 | 1815.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, CARTUCHOS DE TONER COMPLETO E FOTO CONDUTOR BROTHER, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000376 | 08/06/2021 | 2535.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER COMPLETO, TINTAS PARA IMPRESSORAS E KIT FOTO CONDUTOR COMPLETO BROTHER, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000377 | 08/06/2021 | 2290.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2000378 | 08/06/2021 | 1020.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2000379 | 08/06/2021 | 800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TONER, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000380 | 08/06/2021 | 900.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE NOTEBOOKS, PERTENCENTES A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2000381 | 08/06/2021 | 1120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000382 | 08/06/2021 | 490.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2000383 | 08/06/2021 | 1565.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TONER, DESTINADOS A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2000384 | 08/06/2021 | 24816.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2000385 | 08/06/2021 | 25184.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 08/06/2021 | 323.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00013405723469 | CLYMARA VERONICA BARBOSA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00007792031438 | MURILO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00070039795438 | RAYANE DE FATIMA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00071269544411 | LILIANE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00004836106400 | JAILTON BENTO VENÂNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00071269198408 | VANESSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00014317934426 | VINICIUS RICARDO BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00004474006496 | ERIKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00070403997410 | LIANDRA ALVES BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001253 | 08/06/2021 | 1045.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001254 | 08/06/2021 | 800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/06/2021 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001255 | 08/06/2021 | 2235.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001256 | 08/06/2021 | 9550.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 31 DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00071269167448 | JULIA VITORIA ALVES DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: MARIA SANDRA ALVES DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/06/2021 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/06/2021 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 09/06/2021 | 1120.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 14 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000397 | 09/06/2021 | 7200.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 2000398 | 09/06/2021 | 2500.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NOSITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/06/2021 | 197.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA (PRF) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/06/2021 | 271.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14928-4, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/06/2021 | 43611.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/06/2021 | 114.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001272 | 10/06/2021 | 2415.41 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001273 | 10/06/2021 | 4804.88 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/06/2021 | 220.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFV 6034 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 10/06/2021 | 24.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010040627454 | ADELSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 10/06/2021 | 1300.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QSC 6790, QSM 6730, QSD 0957, QSD 8257, QSL 9060 E OGE 5325, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 10/06/2021 | 4532.00 | 00002857576447 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUME 10MM E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM, DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 10/06/2021 | 5455.00 | 00002857576447 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO FUME 10MM E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM, DESTINADOS AO IMOVEL PERTENCENTE AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2021 | 6160.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE SUPERVISOR (A) E VISITADOR/ENTREVISTADOR (A) PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE GADO BRAVO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/06/2021 | 1680.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR (A) DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001275 | 10/06/2021 | 1345.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001276 | 10/06/2021 | 1479.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001277 | 10/06/2021 | 2152.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001281 | 10/06/2021 | 2402.33 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001282 | 10/06/2021 | 2070.81 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001284 | 10/06/2021 | 2101.86 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001274 | 10/06/2021 | 2959.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO TRATOR DE ARAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2021 | 114.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/06/2021 | 100.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001283 | 10/06/2021 | 3750.55 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ARAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/06/2021 | 94.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/06/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/06/2021 | 494.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 04 E 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00001718065493 | ROSIMERE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00005673806450 | HELIO RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS INFORMACOES DE PREVENCAO ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NOS DIAS 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 E 23 DE MAIO DE 2021, NOS SITIOS CAMPO ALEGRE, CARUA,LAGOA DE CASCAVEL, SANTANA, CABOCLO, ROSILHA E CONJUNTO SALOMAO LUCENA DE FARIAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQA 5J01/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00009852983407 | DANILO ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000407 | 14/06/2021 | 1958.00 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000408 | 14/06/2021 | 1826.00 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DEPLACA MOI 4603/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000409 | 14/06/2021 | 1911.80 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT STRADA DEPLACA NPW 4481/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000410 | 14/06/2021 | 1909.60 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000411 | 14/06/2021 | 1870.00 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS APACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000412 | 14/06/2021 | 1936.00 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000413 | 14/06/2021 | 1925.00 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GOL DE PLACA KJI 0822 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000414 | 14/06/2021 | 1885.40 | 00003621891455 | JOSE ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDANDE PLACA KLC 5373/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 14/06/2021 | 1740.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (CONSULTAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E NA MANUTENCAO DOS VESTIARIOS E RECONSTRUCAO DE PARTE DO MURO PERTENCENTE AO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/06/2021 | 320.00 | 00003691798462 | SILVIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO E NA MANUTENCAO DOS VESTIARIOS E RECONSTRUCAO DE PARTE DO MURO PERTENCENTE AO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTACIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/06/2021 | 900.00 | 00071014409403 | LUCAS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/06/2021 | 750.00 | 00011716518482 | BRUNO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00009205345466 | LEANDRO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD SEM PLACA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/06/2021 | 750.00 | 00071708830405 | GABRIEL MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/06/2021 | 400.00 | 00007184758447 | ELIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001296 | 14/06/2021 | 946.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001297 | 14/06/2021 | 1837.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001314 | 15/06/2021 | 1815.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/06/2021 | 2500.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS BOA VISTA, PEDRAS ALTAS E TAPUIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/06/2021 | 1200.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 1885, MOTONIVELADORA E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/06/2021 | 31324.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/06/2021 | 3598.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: EMATER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOAVISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001315 | 15/06/2021 | 1188.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/06/2021 | 1240.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001312 | 15/06/2021 | 3262.60 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 15/06/2021 | 800.00 | 00005673806450 | HELIO RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS INFORMACOES DE PREVENCAO ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NOS DIAS 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 E 23 DE MAIO DE 2021, NOS SITIOS CAMPO ALEGRE, CARUA,LAGOA DE CASCAVEL, SANTANA, CABOCLO, ROSILHA E CONJUNTO SALOMAO LUCENA DE FARIAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQA 5J01/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 15/06/2021 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000418 | 15/06/2021 | 5513.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000419 | 15/06/2021 | 3574.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 15/06/2021 | 220.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL PPU E OXIGENIO, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 15/06/2021 | 1350.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA HMSLAB VERSAO WEB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 15/06/2021 | 3901.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000423 | 15/06/2021 | 11290.40 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/06/2021 | 25.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/06/2021 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/06/2021 | 85.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/06/2021 | 1684.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001313 | 15/06/2021 | 2442.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/06/2021 | 3850.00 | 00070403993423 | MARIA IZABEL GOMES DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BALCOES DE VIDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/06/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 12/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 16/06/2021 | 51.00 | 00004599585343 | JOSE GUSTAVO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE 8 CHAVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 16/06/2021 | 1322.00 | 00070404907490 | ALICIA FERNANDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2021, PARA O DIA D DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIASLOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000426 | 17/06/2021 | 14370.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001318 | 17/06/2021 | 1090.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/06/2021 | 3800.00 | 00069219702487 | PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001320 | 17/06/2021 | 3000.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3 URNAS FUNERARIAS ADULTO. FALECIDOS: RISONEIDE DA SILVA OLIVEIRA, ALEXANDRE LIMA SILVA E JOSEFA IZABEL DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001325 | 18/06/2021 | 15623.66 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/06/2021 | 3800.00 | 00069219702487 | PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001323 | 18/06/2021 | 2692.57 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001324 | 18/06/2021 | 17881.30 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7284 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000427 | 18/06/2021 | 18459.99 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQH 0192 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 18/06/2021 | 240.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTAS COURO, DESTINADAS A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000429 | 18/06/2021 | 2586.28 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000430 | 18/06/2021 | 5733.93 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000431 | 18/06/2021 | 3013.09 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 8830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000432 | 18/06/2021 | 5781.71 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00070151722404 | TASSIO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: DIANA BASILIO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 2000434 | 21/06/2021 | 1944.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 2000435 | 21/06/2021 | 2268.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 2000436 | 21/06/2021 | 1836.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 8830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 2000437 | 21/06/2021 | 2052.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIOBOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000438 | 21/06/2021 | 8788.73 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/06/2021 | 125.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001326 | 21/06/2021 | 864.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001327 | 21/06/2021 | 9531.68 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/06/2021 | 282.60 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/06/2021 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/06/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 19/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000439 | 22/06/2021 | 19608.22 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000440 | 22/06/2021 | 13048.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000441 | 22/06/2021 | 16953.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000442 | 22/06/2021 | 23750.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/06/2021 | 11709.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001333 | 23/06/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/06/2021 | 179.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001403 | 24/06/2021 | 1090.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/06/2021 | 350.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/06/2021 | 200.00 | 00005260683455 | MARIA DO CARMO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A REALIZACAO DA MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012021 | 0001392 | 24/06/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0001393 | 24/06/2021 | 2500.00 | 00001654471410 | ELISIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA DA GESTAO, COM ELABORACAO DE DEFESAS, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS PARA O MUNICIPIO DE GADOE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/06/2021 | 1100.00 | 00070062701460 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA CRIACAO DE CONTEUDO ONLINE, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FACEBOOK E INSTAGRAM), CRIACAO DE CONTEUDO OFFLINE, PECAS DEDIVULGACAO E PUBLICIDADE EM GERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0001402 | 24/06/2021 | 3000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001404 | 24/06/2021 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM NOTEBOOKS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/06/2021 | 300.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJAFINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/06/2021 | 400.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/06/2021 | 300.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/06/2021 | 300.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/06/2021 | 500.00 | 00051129124487 | HENRIQUE JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR OS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/06/2021 | 400.00 | 00004534393490 | JOSEFA ANDREIA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/06/2021 | 800.00 | 00070034649425 | JOSÉ REGIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 24/06/2021 | 350.00 | 00013128398488 | TÉRCIO BRENO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 24/06/2021 | 1100.00 | 00010040627454 | ADELSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 24/06/2021 | 1100.00 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 24/06/2021 | 500.00 | 00006169814497 | MARCIA DE SOUZA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/06/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODOEM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/06/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 672, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/06/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/06/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/06/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/06/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/06/2021 | 150.00 | 00007566308432 | AIRTON MARINHO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/06/2021 | 150.00 | 00070066579465 | ALIFE JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/06/2021 | 150.00 | 00070403853419 | ANDERSON BOAVENTURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 762, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/06/2021 | 150.00 | 00008881267438 | DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/06/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/06/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/06/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/06/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/06/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EMQUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/06/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 690, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/06/2021 | 200.00 | 00002534511408 | GILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/06/2021 | 300.00 | 00002823579710 | IVONE DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/06/2021 | 150.00 | 00020452160472 | JOSÉ JEOVÁ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 740, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/06/2021 | 150.00 | 00005012371437 | JOSE ROBSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/06/2021 | 150.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUESEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/06/2021 | 150.00 | 00006787862407 | LARRI RAFAEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUEPROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/06/2021 | 150.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/06/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/06/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/06/2021 | 150.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/06/2021 | 150.00 | 00009893777410 | MARCIA CRISTINA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/06/2021 | 150.00 | 00034279350434 | MARGARIDA EMILIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/06/2021 | 150.00 | 00013236769459 | TEREZA RAKUEL DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/06/2021 | 350.00 | 00003219004482 | VANDICLÉIA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/06/2021 | 400.00 | 00067596240410 | VICENTE CEZAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/06/2021 | 150.00 | 00020496990420 | ANTONIO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/06/2021 | 150.00 | 00002829993454 | ALTINA FRANCISCA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 655, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/06/2021 | 150.00 | 00053095480415 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/06/2021 | 150.00 | 00001802311467 | GESSICA MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DOS MARINHOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/06/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/06/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/06/2021 | 150.00 | 00051129361420 | JOSE BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 591, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/06/2021 | 150.00 | 00004233908483 | JÚLIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 817, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/06/2021 | 200.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/06/2021 | 150.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 814, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/06/2021 | 200.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/06/2021 | 450.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/06/2021 | 400.00 | 00018298643780 | GIOVANNA CHRISTINE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/06/2021 | 200.00 | 00020382685415 | JOSE OLIMPIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/06/2021 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/06/2021 | 300.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR AS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/06/2021 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072021 | 0001394 | 24/06/2021 | 3000.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/06/2021 | 1100.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/06/2021 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/06/2021 | 500.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/06/2021 | 1100.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/06/2021 | 530.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/06/2021 | 350.00 | 00017793996852 | EDVALDO MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/06/2021 | 101.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/06/2021 | 35.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 25/06/2021 | 200.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME HOLTER 24 HRS, REALIZADO NO PACIENTE ERIK BRUNO PERREIRA BRITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 28/06/2021 | 300.00 | 00001802884823 | MARIO SEBASTIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 48, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/06/2021 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, DENOMINADO DE SITE, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTP://WWW.GADOBRAVO.PB.GOV.BR)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/06/2021 | 37.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/06/2021 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001408 | 28/06/2021 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/06/2021 | 500.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 3 MOTO BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS ALTO GRANDE, GUARIBAS DE BAIXO E ZE VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/06/2021 | 68176.56 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/06/2021 | 3300.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/06/2021 | 1298.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/06/2021 | 4400.59 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/06/2021 | 5500.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/06/2021 | 9156.67 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/06/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DOSISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO E-PCF E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/06/2021 | 1100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/06/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/06/2021 | 6616.67 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/06/2021 | 21116.67 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/06/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODOS OS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/06/2021 | 7950.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/06/2021 | 5700.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5074-1, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/06/2021 | 14851.66 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/06/2021 | 7680.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001436 | 29/06/2021 | 5000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, TRANSMISSAO AO VIVO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO/PB (FACEBOOK E YOUTUBE SIMULTANEAMENTE) COMEQUIPAMENTOS FULL HD DE ALTA DEFINIÇAO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SITE INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/06/2021 | 368905.21 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/06/2021 | 105975.04 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/06/2021 | 46882.80 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/06/2021 | 13468.08 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/06/2021 | 4400.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/06/2021 | 9000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/06/2021 | 4579.36 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/06/2021 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 29/06/2021 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 29/06/2021 | 1998.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 29/06/2021 | 7612.63 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 29/06/2021 | 102852.06 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 29/06/2021 | 8780.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 29/06/2021 | 4160.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 29/06/2021 | 15660.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 29/06/2021 | 62170.90 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 29/06/2021 | 29518.54 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 29/06/2021 | 49501.66 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 29/06/2021 | 7178.32 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 29/06/2021 | 32378.72 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 29/06/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS,UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DOMINISTERIO DA SAUDE PARA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE, DAS PORTARIAS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2000462 | 30/06/2021 | 3936.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2000463 | 30/06/2021 | 3198.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000464 | 30/06/2021 | 1920.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070164688447 | KELYANE MATOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: SEVERINA ALEXANDRINO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 30/06/2021 | 2551.80 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLÍN. S/C LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 30/06/2021 | 2750.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 PROCEDIMENTOS DE NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 30/06/2021 | 20418.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 30/06/2021 | 1384.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS E CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 30/06/2021 | 3154.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 30/06/2021 | 10890.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 30/06/2021 | 13079.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 30/06/2021 | 6590.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 30/06/2021 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2021 | 54.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210381841 REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS JOSE ARAUJO DO REGO, MANOEL BEZERRA, DOM PEDRO II, MANOEL HERCULANO DO NASCIMENTO E JOAQUIM AVELINO, NO MUNICIPIO DEGADO BRAVO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2021 | 81331.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2021 | 23266.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2021 | 2962.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2021 | 10556.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2021 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2021 | 4150.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS 02299825495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO NO SITE (HTTP://WWW.GADOBRAVO.PB.GOV.BR), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001445 | 30/06/2021 | 906.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2021 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2021 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 23/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2021 | 522.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2021 | 197.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2021 | 41.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2021 | 527.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2021 | 9829.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP (ADO LC 176/2020 - ADO25), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283142-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2021 | 46559.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2021 | 167.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2021 | 401.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001446 | 30/06/2021 | 312.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001441 | 30/06/2021 | 8282.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001443 | 30/06/2021 | 906.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001444 | 30/06/2021 | 486.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2021 | 2982.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2021 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2021 | 38.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001440 | 30/06/2021 | 1640.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001442 | 30/06/2021 | 600.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00001473548896 | JOSÉ MIGUEL MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: WALLACE DE BRITO ARAUJO, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070129587400 | GEAN KARLOS BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: JOSEFA ALCIONE BARBOSA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2021 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2021 | 29.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2021 | 87.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/07/2021 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001482 | 01/07/2021 | 1400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001483 | 01/07/2021 | 162.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001484 | 01/07/2021 | 440.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001485 | 01/07/2021 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS REFIL, DESTINADAS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/07/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/07/2021 | 10412.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETO DO APORTE MUNICIPAL AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS) 2020/2021, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/07/2021 | 166.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001488 | 01/07/2021 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/07/2021 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 24/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001481 | 01/07/2021 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM NOTEBOOKS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00071269390430 | LAURA KAROLINE VITORINO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: MARIA JOSE BORGES, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 2000476 | 02/07/2021 | 1200.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000477 | 02/07/2021 | 11660.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 02/07/2021 | 6480.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 108 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 02/07/2021 | 28.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 02/07/2021 | 1932.00 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/07/2021 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/07/2021 | 28.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/07/2021 | 1245.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001497 | 05/07/2021 | 270.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/07/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 29/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001495 | 05/07/2021 | 2709.04 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001496 | 05/07/2021 | 3086.99 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001498 | 05/07/2021 | 10289.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS EM IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001499 | 05/07/2021 | 5302.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000481 | 05/07/2021 | 2880.00 | 66000787000108 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000482 | 05/07/2021 | 5360.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SWAB PARA DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 05/07/2021 | 648.00 | 05842952000176 | CLIPSI - SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000484 | 05/07/2021 | 10793.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS EM IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000485 | 05/07/2021 | 5235.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 06/07/2021 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/07/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 02/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/07/2021 | 366.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/07/2021 | 366.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00011601638477 | FRANCISCO SÉRGIO DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE 1885, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/07/2021 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI ANEXA DE Nº 176/2009 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/07/2021 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/07/2021 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/07/2021 | 1458.00 | 00008390960460 | EFREN DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-VETERINARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001510 | 07/07/2021 | 29558.50 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001512 | 07/07/2021 | 3745.45 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001511 | 07/07/2021 | 4829.75 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2021 DO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-PB, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001513 | 07/07/2021 | 35014.04 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OXO 0239, MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E PIPA FORD SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001515 | 07/07/2021 | 947.96 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AS 2 MOTO BOMBAS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA FORD SEM PLACA E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001514 | 07/07/2021 | 5255.62 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGB 7444 E QFV 6034, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000487 | 07/07/2021 | 13235.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000488 | 07/07/2021 | 15553.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 07/07/2021 | 6000.00 | 00082610665415 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DE CORONAVIRUS (COVID 19), MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 2.358, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000490 | 07/07/2021 | 12700.54 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790, QSL 9060 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000491 | 07/07/2021 | 5531.59 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA ERANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 07/07/2021 | 648.00 | 05842952000176 | CLIPSI - SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000493 | 07/07/2021 | 1880.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000494 | 07/07/2021 | 1080.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000495 | 08/07/2021 | 15429.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 08/07/2021 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 12 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 08/07/2021 | 35.00 | 00004599585343 | JOSE GUSTAVO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE 5 CHAVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 08/07/2021 | 100.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000499 | 08/07/2021 | 7174.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (TESTES COVID 19) DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000500 | 08/07/2021 | 9326.80 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 08/07/2021 | 1950.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC6790, QSM6730, QSD0957, QSD8257, QSL9060 E OFB8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/07/2021 | 220.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFV 6034 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/07/2021 | 750.00 | 00071708830405 | GABRIEL MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00009205345466 | LEANDRO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD SEM PLACA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/07/2021 | 1230.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/07/2021 | 320.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/07/2021 | 750.00 | 00011716518482 | BRUNO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/07/2021 | 300.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/07/2021 | 350.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/07/2021 | 550.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001532 | 09/07/2021 | 1837.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/07/2021 | 1776.97 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/07/2021 | 2750.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/07/2021 | 600.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001533 | 09/07/2021 | 946.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/07/2021 | 33975.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/07/2021 | 43714.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/07/2021 | 12.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 9036-0, NESTA DATA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/07/2021 | 3476.25 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS SETOR - EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/07/2021 | 261.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14928-4, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/07/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NAPLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/07/2021 | 5620.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/07/2021 | 163743.37 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/07/2021 | 47317.58 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/07/2021 | 20362.26 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000502 | 09/07/2021 | 1909.60 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000503 | 09/07/2021 | 1826.00 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DEPLACA MOI 4603/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000504 | 09/07/2021 | 1925.00 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GOL DE PLACA KJI 0822 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000505 | 09/07/2021 | 1885.40 | 00003621891455 | JOSE ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDANDE PLACA KLC 5373/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000506 | 09/07/2021 | 1936.00 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000507 | 09/07/2021 | 1870.00 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS APACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000508 | 09/07/2021 | 1958.00 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000509 | 09/07/2021 | 1911.80 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT STRADA DEPLACA NPW 4481/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000510 | 09/07/2021 | 2115.15 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 177 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00013405723469 | CLYMARA VERONICA BARBOSA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00009852983407 | DANILO ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00004474006496 | ERIKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00004836106400 | JAILTON BENTO VENÂNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00070403997410 | LIANDRA ALVES BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00071269544411 | LILIANE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00007792031438 | MURILO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00070039795438 | RAYANE DE FATIMA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00001718065493 | ROSIMERE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENÂNCIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00071394743467 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 09/07/2021 | 2613.35 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 09/07/2021 | 29739.51 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 09/07/2021 | 6045.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 09/07/2021 | 26047.81 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 09/07/2021 | 21622.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 09/07/2021 | 1820.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000528 | 12/07/2021 | 11290.40 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000529 | 12/07/2021 | 2748.90 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 357 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001547 | 12/07/2021 | 2442.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001552 | 12/07/2021 | 646.80 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 84 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001557 | 12/07/2021 | 44969.73 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ARAUJO DO REGO LOCALIZADA NO SITIO SALINAS II, MANOEL BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO, DOM PEDRO II LOCALIZADA NO SITIO SALINAS I, MANOEL HERCULANO DONASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO PEREIRO E JOAQUIM AVELINO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB, CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001551 | 12/07/2021 | 562.10 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 73 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001550 | 12/07/2021 | 616.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 80 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/07/2021 | 177.65 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/07/2021 | 93.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001549 | 12/07/2021 | 1188.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001554 | 12/07/2021 | 284.90 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 37 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001556 | 12/07/2021 | 130.90 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 17 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/07/2021 | 530.00 | 00007643157499 | JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO SALINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001548 | 12/07/2021 | 1815.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001553 | 12/07/2021 | 115.50 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 15 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001546 | 12/07/2021 | 3262.60 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001555 | 12/07/2021 | 169.40 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 22 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/07/2021 | 500.00 | 29946614000142 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA 10776422456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/07/2021 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/07/2021 | 540.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 13/07/2021 | 3510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 78 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 14/07/2021 | 2200.00 | 00003599640440 | DIOCÉLIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR ATUANDO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 14/07/2021 | 2200.00 | 00079494781449 | MARCIA AIRES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADORA ATUANDO NAS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO ROSILHA E UBSF ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHODESTE MUNICIPIO, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 14/07/2021 | 1900.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OEW 5163, A DISPOSICAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO, DESTINADO PARA CAMPANHA DA VACINA DOCOVID 19, EM PACIENTES ACOMPANHADOS POR ESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 14/07/2021 | 3020.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (CONSULTAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000535 | 14/07/2021 | 17783.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 14/07/2021 | 2744.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 INCLUINDO MULTAS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 14/07/2021 | 2673.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 INCLUINDO MULTAS DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001572 | 14/07/2021 | 1200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001574 | 14/07/2021 | 810.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H87 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/07/2021 | 1664.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS JOSE MARIANO BARBOSA, MARIA NERY B. DE FARIAS, JOSE HENRIQUE DA SILVA, SEVERINO FELIPE BARBOSA, TRAVESSA ISAURA BARBOSA E JOSE PEREIRA DE AGUIARDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/07/2021 | 130.14 | 09369588000120 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS - SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO - FARPEN, REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE UMA AREA DE TERRAS MEDINDO 25,0 MTS POR 90,0 MTS LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, CENTRO, GADO BRAVO, IMOVELDESTINADO A AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO BOM JESUS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/07/2021 | 2366.41 | 09369588000120 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS - SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO - EMOLUMENTOS, REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE UMA AREA DE TERRAS MEDINDO 25,0 MTS POR 90,0 MTS LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, CENTRO, GADO BRAVO,IMOVEL DESTINADO A AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO BOM JESUS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001573 | 14/07/2021 | 756.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Aquisição, Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/07/2021 | 70000.00 | 00070594787440 | JOAO HENRIQUE OLIVEIRA HERACLIO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA AREA DE TERRAS MEDINDO 25,0 MTS POR 90,0 MTS (SEM BENFEITORIAS) LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, CENTRO, GADO BRAVO, IMOVEL DESTINADO A AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO BOM JESUSDESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/07/2021 | 550.00 | 00006746050475 | VALERIA KACIA GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE ARTES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/07/2021 | 1680.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR (A) DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/07/2021 | 3160.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE SUPERVISOR (A) E VISITADOR/ENTREVISTADOR (A) PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21327-6, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/07/2021 | 450.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA PARA A CONFRATERNIZACAO JUNINA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 15/07/2021 | 2400.00 | 35945834000154 | LUAN GABRIEL DA SILVA 12078075400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS RESFRIADO INTEIRO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 15/07/2021 | 300.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE PEIXE TIPO "PIABA" NAS CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE: AEDES AEGYPTI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000540 | 16/07/2021 | 4150.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000541 | 16/07/2021 | 1296.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000542 | 16/07/2021 | 2150.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000543 | 16/07/2021 | 1720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001587 | 16/07/2021 | 1296.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001588 | 16/07/2021 | 1740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001590 | 16/07/2021 | 1740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001589 | 16/07/2021 | 4360.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE 1885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001592 | 16/07/2021 | 16830.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001591 | 16/07/2021 | 23250.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE HORAS DE TRATORES DE PNEUS DESTINADOS AO CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001594 | 19/07/2021 | 2587.71 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/07/2021 | 936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 09 E 10/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/07/2021 | 2928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL, NOS DIAS 14,15,16 E 17/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 19/07/2021 | 2002.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO IMPRESSO DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790 E AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQH 0192, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000545 | 19/07/2021 | 5866.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 19/07/2021 | 4635.00 | 34974853000146 | RENATO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS BASICA E COLETES ADULTO DESTINADOS AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE E VIGILANCIA SANITARIA, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 20/07/2021 | 3639.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000548 | 20/07/2021 | 1940.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000549 | 20/07/2021 | 1565.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS COMPATIVEL DE TONER E TONERES COMPATIVEL, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2000550 | 20/07/2021 | 1160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/07/2021 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001603 | 20/07/2021 | 1090.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001604 | 20/07/2021 | 400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/07/2021 | 900.00 | 00001619473445 | JOSE CARLOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NOS TERRENOS DOS IMOVEIS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSIS CHATEAUBRIAND LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA I, JULIAO DE SOUZA LEAL LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA II DESTEMUNICIPIO E ANEXO DA ESCOLA PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/07/2021 | 88.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/07/2021 | 2156.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/07/2021 | 31699.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/07/2021 | 3830.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: EMATER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOAVISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/07/2021 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/07/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/07/2021 | 690.00 | 00071804911445 | JOSE LEANDRO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL BILINGUE PARA SURDOS PE. EDWARDS CALDAS LINS LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/07/2021 | 430.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL BILINGUE PARA SURDOS PE. EDWARDS CALDAS LINS LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001614 | 22/07/2021 | 13592.45 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6J80 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/07/2021 | 950.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NOS TERRENOS DOS IMOVEIS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ARAUJO DO REGO LOCALIZADA NO SITIO SALINAS II E SANTA ANA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DO MEIO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001616 | 22/07/2021 | 10007.61 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7284 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000551 | 22/07/2021 | 400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL E TINTA REFIL PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000552 | 22/07/2021 | 900.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE NOTEBOOKS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2000553 | 22/07/2021 | 1420.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TONER, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 2000554 | 23/07/2021 | 500.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 23/07/2021 | 13200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001618 | 23/07/2021 | 37893.32 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ARAUJO DO REGO LOCALIZADA NO SITIO SALINAS II, MANOEL BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO, DOM PEDRO II LOCALIZADA NO SITIO SALINAS I, MANOEL HERCULANO DONASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO PEREIRO E JOAQUIM AVELINO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB, CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001620 | 23/07/2021 | 10457.09 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO ESCOLAR DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001621 | 23/07/2021 | 14149.34 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/07/2021 | 13724.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001693 | 26/07/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/07/2021 | 350.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/07/2021 | 200.00 | 00005260683455 | MARIA DO CARMO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A REALIZACAO DA MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012021 | 0001678 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0001680 | 26/07/2021 | 2500.00 | 00001654471410 | ELISIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA DA GESTAO, COM ELABORACAO DE DEFESAS, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS PARA O MUNICIPIO DE GADOE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00070062701460 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA CRIACAO DE CONTEUDO ONLINE, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FACEBOOK E INSTAGRAM), CRIACAO DE CONTEUDO OFFLINE, PECAS DEDIVULGACAO E PUBLICIDADE EM GERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0001691 | 26/07/2021 | 3000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/07/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 21/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/07/2021 | 300.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJAFINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/07/2021 | 300.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/07/2021 | 400.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/07/2021 | 300.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/07/2021 | 500.00 | 00051129124487 | HENRIQUE JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR OS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/07/2021 | 400.00 | 00004534393490 | JOSEFA ANDREIA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/07/2021 | 800.00 | 00070034649425 | JOSÉ REGIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/07/2021 | 28.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 26/07/2021 | 350.00 | 00013128398488 | TÉRCIO BRENO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 26/07/2021 | 300.00 | 00001802884823 | MARIO SEBASTIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 48, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 26/07/2021 | 900.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 FOTOCLAREADOR EMITTER A FIT POLIMERIZADOR BIVOLT DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO,CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.391, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00010040627454 | ADELSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 26/07/2021 | 500.00 | 00006169814497 | MARCIA DE SOUZA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100062021 | 2000562 | 26/07/2021 | 37300.00 | 13866093000183 | ESPACO FISIO E PILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 26/07/2021 | 35.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/07/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/07/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/07/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/07/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/07/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 672, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/07/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODOEM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/07/2021 | 150.00 | 00007566308432 | AIRTON MARINHO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/07/2021 | 150.00 | 00070403853419 | ANDERSON BOAVENTURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 762, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/07/2021 | 150.00 | 00008881267438 | DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/07/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/07/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/07/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/07/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/07/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EMQUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/07/2021 | 200.00 | 00002534511408 | GILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/07/2021 | 300.00 | 00002823579710 | IVONE DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/07/2021 | 150.00 | 00020452160472 | JOSÉ JEOVÁ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 740, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/07/2021 | 150.00 | 00005012371437 | JOSE ROBSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/07/2021 | 150.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUESEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/07/2021 | 150.00 | 00006787862407 | LARRI RAFAEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUEPROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/07/2021 | 150.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/07/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/07/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/07/2021 | 150.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/07/2021 | 150.00 | 00009893777410 | MARCIA CRISTINA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/07/2021 | 150.00 | 00034279350434 | MARGARIDA EMILIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/07/2021 | 150.00 | 00013236769459 | TEREZA RAKUEL DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/07/2021 | 350.00 | 00003219004482 | VANDICLÉIA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/07/2021 | 400.00 | 00067596240410 | VICENTE CEZAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/07/2021 | 150.00 | 00020496990420 | ANTONIO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/07/2021 | 150.00 | 00002829993454 | ALTINA FRANCISCA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 655, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/07/2021 | 150.00 | 00053095480415 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/07/2021 | 150.00 | 00001802311467 | GESSICA MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DOS MARINHOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/07/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/07/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/07/2021 | 150.00 | 00051129361420 | JOSE BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 591, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/07/2021 | 150.00 | 00004233908483 | JÚLIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 817, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/07/2021 | 150.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 814, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/07/2021 | 200.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/07/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 690, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/07/2021 | 200.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/07/2021 | 450.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/07/2021 | 400.00 | 00018298643780 | GIOVANNA CHRISTINE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/07/2021 | 200.00 | 00020382685415 | JOSE OLIMPIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/07/2021 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/07/2021 | 300.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR AS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/07/2021 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072021 | 0001681 | 26/07/2021 | 3000.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001683 | 26/07/2021 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/07/2021 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/07/2021 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/07/2021 | 500.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/07/2021 | 109.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/07/2021 | 530.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/07/2021 | 350.00 | 00017793996852 | EDVALDO MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/07/2021 | 1458.00 | 00008390960460 | EFREN DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-VETERINARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000564 | 27/07/2021 | 16183.20 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 27/07/2021 | 790.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ALDO PEREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 28/07/2021 | 2421.33 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 28/07/2021 | 9211.81 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 28/07/2021 | 105668.68 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 28/07/2021 | 11200.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 28/07/2021 | 2802.40 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 28/07/2021 | 16585.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 28/07/2021 | 76649.07 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 28/07/2021 | 37059.99 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 28/07/2021 | 64922.22 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 28/07/2021 | 5720.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 28/07/2021 | 34111.12 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/07/2021 | 400727.98 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/07/2021 | 109315.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/07/2021 | 49285.10 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/07/2021 | 12988.08 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/07/2021 | 5500.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/07/2021 | 9000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/07/2021 | 4819.36 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/07/2021 | 15191.66 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/07/2021 | 7900.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/07/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NAPLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/07/2021 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, DENOMINADO DE SITE, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTP://WWW.GADOBRAVO.PB.GOV.BR)REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/07/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 23/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/07/2021 | 6952.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/07/2021 | 5700.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/07/2021 | 1100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/07/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/07/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/07/2021 | 21000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/07/2021 | 62688.30 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/07/2021 | 3300.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/07/2021 | 1100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADO EIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/07/2021 | 28.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/07/2021 | 95.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/07/2021 | 1298.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/07/2021 | 4531.85 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/07/2021 | 5500.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/07/2021 | 7900.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/07/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/07/2021 | 2735.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/07/2021 | 70.00 | 00004471519409 | RONALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO ARTICULACAO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NODIA 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2021 | 46901.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2021 | 88260.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/07/2021 | 24000.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/07/2021 | 10925.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/07/2021 | 2857.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 29/07/2021 | 20309.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 29/07/2021 | 1259.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 29/07/2021 | 3358.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 29/07/2021 | 10136.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 29/07/2021 | 14398.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 29/07/2021 | 7515.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 29/07/2021 | 900.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE O DIA D DA VACINACAO, REALIZADA NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00071269156403 | FABIO ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: RAIMUNDO JOSE GOMES, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 30/07/2021 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2021 | 580.00 | 00070404907490 | ALICIA FERNANDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO JUNINA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, PARA REALIZACAO DO SAO JOAO ITINERANTE,NO DIA 21 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2021 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2021 | 9829.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/07/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP (ADO LC 176/2020 - ADO25), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283142-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2021 | 524.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2021 | 198.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2021 | 42.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2021 | 528.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2021 | 432.00 | 09369588000120 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS - SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERTIDOES DE IMOVEIS, REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/07/2021 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001747 | 30/07/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ALIMENTACAO DE DADOS E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E REMESSAS BANCARIAS, INFORMACAO E ALIMENTACAO DE DADOS PARA OS SISTEMAS: SAGRESCAPTURA PESSOAL, SIOPE E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO A DISPONIBILIDADE PRESENCIAL COM VISITAS SEMANAIS DE PROFISSIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2021 | 2232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 28 E 29/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/07/2021 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2021 | 91.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/07/2021 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001757 | 02/08/2021 | 4497.19 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001755 | 02/08/2021 | 28673.20 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001758 | 02/08/2021 | 1239.40 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AS 2 MOTO BOMBAS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA FORD SEM PLACA E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001760 | 02/08/2021 | 15985.22 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PA ENCHEDEIRA E PIPA FORD SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/08/2021 | 800.00 | 00070017442478 | JOSE AILTON DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO SALAO DE VELORIOS E DO MURO PERTENCENTE AO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CASCAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001756 | 02/08/2021 | 4019.09 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001765 | 02/08/2021 | 8390.70 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001766 | 02/08/2021 | 516.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001767 | 02/08/2021 | 408.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001768 | 02/08/2021 | 840.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001769 | 02/08/2021 | 1305.22 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001770 | 02/08/2021 | 840.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/08/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/08/2021 | 574.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/08/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODOS OS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001759 | 02/08/2021 | 9245.87 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGB 7444, QFV 6034, OGG 3755, OGE 6J80, NQA 7284, OGD 7I37, QFQ 9007, OGD 7I07, OGD 7I17 E OGD 7H57, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/08/2021 | 200.00 | 00013549110405 | WESLEY ALEXANDRE DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 02/08/2021 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000587 | 02/08/2021 | 13612.35 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790, QSL 9060 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 02/08/2021 | 6012.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLÍN. S/C LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000589 | 02/08/2021 | 2886.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000590 | 02/08/2021 | 1800.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2000591 | 02/08/2021 | 4381.81 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2000592 | 02/08/2021 | 2890.13 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2000593 | 03/08/2021 | 450.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM APLICACAO DE RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R410 REALIZADOS EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DEMORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2000594 | 03/08/2021 | 600.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM APLICACAO DE RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R410 E TROCA DO CAPACITOR DO COMPRESSOR REALIZADOS EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA UBSF - UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2000595 | 03/08/2021 | 300.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADAS EM 2 ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001773 | 03/08/2021 | 750.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM APLICACAO DE RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R22 REALIZADOS EM 1 AR CONDICIONADO E MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADAS EM 2 ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001774 | 03/08/2021 | 600.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM APLICACAO DE RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R22 E TROCA DO CAPACITADOR DO COMPRESSOR REALIZADOS EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL PE. GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/08/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/08/2021 | 580.00 | 00070404907490 | ALICIA FERNANDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DO ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO ARTICULACAO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADANO DIA 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/08/2021 | 700.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/08/2021 | 1033.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001792 | 04/08/2021 | 946.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/08/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS RELATIVO A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATORIO DE ALVARAS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE E DECLARACAO DE SEM MOVIMENTO (MAED), REFERENTE AO PERIODO DEAPURACAO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/08/2021 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI ANEXA DE Nº 176/2009 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/08/2021 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/08/2021 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001791 | 04/08/2021 | 1837.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/08/2021 | 366.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/08/2021 | 366.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001790 | 04/08/2021 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001782 | 04/08/2021 | 4496.66 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001783 | 04/08/2021 | 5879.46 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001784 | 04/08/2021 | 3032.03 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001785 | 04/08/2021 | 3520.49 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001786 | 04/08/2021 | 6715.33 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001787 | 04/08/2021 | 2663.79 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001788 | 04/08/2021 | 1923.68 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001789 | 04/08/2021 | 2579.06 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000596 | 04/08/2021 | 1909.60 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000597 | 04/08/2021 | 1826.00 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DEPLACA MOI 4603/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000598 | 04/08/2021 | 1925.00 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GOL DE PLACA KJI 0822 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000599 | 04/08/2021 | 1885.40 | 00003621891455 | JOSE ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDANDE PLACA KLC 5373/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000600 | 04/08/2021 | 1936.00 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000601 | 04/08/2021 | 1870.00 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS APACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000602 | 04/08/2021 | 1958.00 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000603 | 04/08/2021 | 1911.80 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT STRADA DEPLACA NPW 4481/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 04/08/2021 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00010614780411 | IRENE DASDORES GOMES DE SOUZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 05/08/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS,UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DOMINISTERIO DA SAUDE PARA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE, DAS PORTARIAS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2000607 | 05/08/2021 | 20060.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000608 | 05/08/2021 | 17899.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000609 | 05/08/2021 | 17671.53 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000610 | 05/08/2021 | 19732.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001796 | 05/08/2021 | 1404.92 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001797 | 05/08/2021 | 3001.12 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001798 | 05/08/2021 | 2524.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001799 | 05/08/2021 | 715.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001800 | 05/08/2021 | 675.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001801 | 05/08/2021 | 18909.94 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001802 | 05/08/2021 | 9975.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001803 | 05/08/2021 | 10926.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001804 | 05/08/2021 | 3824.67 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001805 | 05/08/2021 | 11364.28 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001806 | 05/08/2021 | 23222.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS EM IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001807 | 05/08/2021 | 9232.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/08/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DOSISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC. ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DO CRAS/PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/08/2021 | 275.00 | 00011379562406 | MIRELLA FAUSTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO ARTICULACAO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NODIA 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001795 | 05/08/2021 | 5136.00 | 00069219702487 | PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/08/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/08/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 21327-6, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001809 | 06/08/2021 | 48827.25 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ARAUJO DO REGO LOCALIZADA NO SITIO SALINAS II, MANOEL BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO, DOM PEDRO II LOCALIZADA NO SITIO SALINAS I, MANOEL HERCULANO DONASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO PEREIRO E JOAQUIM AVELINO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB, CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDICAO. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/08/2021 | 950.00 | 00001388457431 | FRANCISCO IZACMARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS NAS FECHADURAS E TROCA DE PORTAS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTENE ANEXO, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 06/08/2021 | 1200.00 | 35945834000154 | LUAN GABRIEL DA SILVA 12078075400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS RESFRIADO INTEIRO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 06/08/2021 | 740.00 | 35945834000154 | LUAN GABRIEL DA SILVA 12078075400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2000613 | 06/08/2021 | 20131.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000614 | 06/08/2021 | 5613.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000615 | 06/08/2021 | 18699.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 09/08/2021 | 2040.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QSD 8257, QSL 9060, QSM 6730, NQH 0192 E QSC 6790, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00013405723469 | CLYMARA VERONICA BARBOSA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00007792031438 | MURILO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00070039795438 | RAYANE DE FATIMA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00071269544411 | LILIANE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00004836106400 | JAILTON BENTO VENÂNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00004474006496 | ERIKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00070403997410 | LIANDRA ALVES BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00001718065493 | ROSIMERE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00009852983407 | DANILO ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENÂNCIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00071394743467 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000628 | 09/08/2021 | 2302.30 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 299 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 09/08/2021 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 12 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/08/2021 | 200.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OGD 7H57 E OGD 7I37 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/08/2021 | 750.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFV 6034, OGB 7444, OGG 3785 E NQA 7C94, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001824 | 09/08/2021 | 1686.30 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 219 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001823 | 09/08/2021 | 685.30 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 89 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/08/2021 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 03, 04 E 07/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001822 | 09/08/2021 | 839.30 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 109 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/08/2021 | 220.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001825 | 09/08/2021 | 331.10 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 43 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/08/2021 | 807.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/08/2021 | 500.00 | 29946614000142 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA 10776422456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001826 | 09/08/2021 | 331.10 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 43 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001828 | 09/08/2021 | 146.30 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 19 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/08/2021 | 400.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/08/2021 | 370.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001827 | 09/08/2021 | 438.90 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 57 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001840 | 10/08/2021 | 3262.60 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001843 | 10/08/2021 | 1188.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2021 | 1000.00 | 32827860000190 | VERA LUCIA SOARES 75220148400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1 PLACA (3,00X0,80) COM IDENTIFICACAO DO CADASTRO UNICO DA CIDADE DE GADO BRAVO E 1 BANNER (1,00X1,50) PARA DECIMA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001842 | 10/08/2021 | 1815.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2021 | 371.00 | 08580672000125 | GADO BRAVO-CARTORIO DO REGISTRO CIVIL LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORARIOS: EMISSOES DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2021 | 43834.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14928-4, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2021 | 418.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2021 | 300.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJAFINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2021 | 200.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OGD 7H57 E OGD 7I37 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001841 | 10/08/2021 | 2442.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00010198509499 | MARIA ALICE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00005890281461 | JOSEFA ANDRESA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000632 | 10/08/2021 | 2210.75 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 185 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000633 | 10/08/2021 | 11290.40 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 11/08/2021 | 450.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL PPU E CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M3, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/08/2021 | 750.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFV 6034, OGB 7444, OGG 3785 E NQA 7C94, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/08/2021 | 2800.00 | 32003122000128 | FERNANDO MANOEL DA SILVA NETO 38072116835 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA ARTISTICA UTILIZANDO TINTA SPRAY ESPECIFICA REALIZADOS NO MURO, PATIO, CISTERNA E SINALIZACAO DOS BANHEIROS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIMAVELINO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/08/2021 | 2800.00 | 32003122000128 | FERNANDO MANOEL DA SILVA NETO 38072116835 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA ARTISTICA UTILIZANDO TINTA SPRAY ESPECIFICA REALIZADOS NO MURO, PATIO E SINALIZACAO DOS BANHEIROS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AUGUSTO DONASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/08/2021 | 2800.00 | 32003122000128 | FERNANDO MANOEL DA SILVA NETO 38072116835 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA ARTISTICA UTILIZANDO TINTA SPRAY ESPECIFICA REALIZADOS NO MURO E SINALIZACAO DOS BANHEIROS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADANO SITIO CHA DE BELEU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/08/2021 | 2800.00 | 32003122000128 | FERNANDO MANOEL DA SILVA NETO 38072116835 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA ARTISTICA UTILIZANDO TINTA SPRAY ESPECIFICA REALIZADOS NO MURO, PATIO E REFEITORIO PERTENCENTE AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTENLOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/08/2021 | 2800.00 | 32003122000128 | FERNANDO MANOEL DA SILVA NETO 38072116835 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA ARTISTICA UTILIZANDO TINTA SPRAY ESPECIFICA REALIZADOS NO MURO E RESTAURACAO DA IMAGEM DE DOM LUIZ GONZAGA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADREGODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/08/2021 | 220.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/08/2021 | 10412.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETO DO APORTE MUNICIPAL AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS) 2020/2021, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00001473548896 | JOSÉ MIGUEL MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO: WALLACE DE BRITO ARAUJO, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00009205345466 | LEANDRO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD SEM PLACA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/08/2021 | 750.00 | 00071708830405 | GABRIEL MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/08/2021 | 400.00 | 00007184758447 | ELIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001859 | 12/08/2021 | 975.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/08/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000635 | 12/08/2021 | 3668.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 12/08/2021 | 1640.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (CONSULTAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 13/08/2021 | 550.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE 500 FICHAS DE REGISTRO DIARIO DE SERVIÇO E 40 BLOCOS DE RECEITUARIO COM 100 FOLHAS, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/08/2021 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 10 E 11/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/08/2021 | 750.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/08/2021 | 750.00 | 00011329377443 | JOSE JOELSON MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001864 | 13/08/2021 | 1756.64 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001865 | 13/08/2021 | 4888.15 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001866 | 13/08/2021 | 1759.21 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001867 | 13/08/2021 | 2490.46 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001868 | 13/08/2021 | 2328.47 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H87 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001869 | 13/08/2021 | 1453.61 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001870 | 13/08/2021 | 1358.65 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001871 | 13/08/2021 | 4324.16 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001872 | 13/08/2021 | 2778.29 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001873 | 13/08/2021 | 1662.09 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/08/2021 | 510.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO MURO PERTENCENTE AO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001875 | 16/08/2021 | 6602.73 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE SUPERVISOR (A) E VISITADOR/ENTREVISTADOR (A) PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001876 | 16/08/2021 | 1730.60 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR (A) DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COM ASESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21327-6, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/08/2021 | 500.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEREIRA DE AGUIAR LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8840-4, NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000638 | 16/08/2021 | 13173.40 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000639 | 16/08/2021 | 8387.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 17/08/2021 | 3846.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/08/2021 | 91.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/08/2021 | 1994.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/08/2021 | 600.00 | 00071269390430 | LAURA KAROLINE VITORINO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/08/2021 | 3350.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0001890 | 17/08/2021 | 3350.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6927-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00025355320856 | JOÃO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/08/2021 | 35513.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/08/2021 | 3725.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: EMATER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADA NO SITIO BOAVISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/08/2021 | 500.00 | 00001769939407 | LUCAS VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/08/2021 | 179.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/08/2021 | 400.00 | 00001619473445 | JOSE CARLOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/08/2021 | 250.00 | 32003122000128 | FERNANDO MANOEL DA SILVA NETO 38072116835 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PORTAO E REVITALIZACAO DO BRASAO PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 18/08/2021 | 500.00 | 00070819247430 | IVANILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO TERRENO DO IMOVEL PERTENCENTE A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 19/08/2021 | 350.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE 1.000 CARTOES DE VACINA DE ADULTO E ADOLESCENTE, DESTINADOS A VACINACAO NAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001896 | 19/08/2021 | 5020.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL E FOTOS CONDUTORES BROTHER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001899 | 19/08/2021 | 2000.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM NOTEBOOKS E COMPUTADORES, PERTENCENTES ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001895 | 19/08/2021 | 1955.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL E TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001897 | 19/08/2021 | 1200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES, PERTENCENTES A AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001898 | 19/08/2021 | 1825.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E REMANUFATURAS DE TONER, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001903 | 20/08/2021 | 18331.03 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE 1885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/08/2021 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/08/2021 | 11798.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 20/08/2021 | 300.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE PEIXE TIPO "PIABA" NAS CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE: AEDES AEGYPTI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/08/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 18/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001908 | 24/08/2021 | 16207.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001909 | 24/08/2021 | 21572.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 24/08/2021 | 200.00 | 00011379562406 | MIRELLA FAUSTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMEMORACAO DO DIA NACIONAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, REALIZADO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 24/08/2021 | 570.00 | 00011379562406 | MIRELLA FAUSTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO DE ATUALIZACAO EM SALA DE VACINA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 16 E17 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/08/2021 | 800.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/08/2021 | 200.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/08/2021 | 450.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/08/2021 | 400.00 | 00018298643780 | GIOVANNA CHRISTINE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/08/2021 | 200.00 | 00020382685415 | JOSE OLIMPIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/08/2021 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/08/2021 | 300.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR AS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/08/2021 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072021 | 0001975 | 25/08/2021 | 3000.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001977 | 25/08/2021 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/08/2021 | 500.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/08/2021 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/08/2021 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/08/2021 | 63394.30 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/08/2021 | 3300.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/08/2021 | 1100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/08/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODOEM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/08/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 672, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/08/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/08/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/08/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/08/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/08/2021 | 150.00 | 00070403853419 | ANDERSON BOAVENTURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 762, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/08/2021 | 150.00 | 00007566308432 | AIRTON MARINHO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/08/2021 | 150.00 | 00008881267438 | DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/08/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/08/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/08/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/08/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/08/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 690, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/08/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODOQUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/08/2021 | 200.00 | 00002534511408 | GILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/08/2021 | 300.00 | 00002823579710 | IVONE DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/08/2021 | 150.00 | 00020452160472 | JOSÉ JEOVÁ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 740, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/08/2021 | 150.00 | 00005012371437 | JOSE ROBSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/08/2021 | 150.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUESEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/08/2021 | 150.00 | 00006787862407 | LARRI RAFAEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUEPROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/08/2021 | 150.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/08/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/08/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/08/2021 | 150.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/08/2021 | 150.00 | 00009893777410 | MARCIA CRISTINA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/08/2021 | 150.00 | 00034279350434 | MARGARIDA EMILIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/08/2021 | 150.00 | 00013236769459 | TEREZA RAKUEL DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/08/2021 | 350.00 | 00003219004482 | VANDICLÉIA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/08/2021 | 400.00 | 00067596240410 | VICENTE CEZAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/08/2021 | 150.00 | 00020496990420 | ANTONIO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/08/2021 | 150.00 | 00002829993454 | ALTINA FRANCISCA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 655, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/08/2021 | 150.00 | 00053095480415 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/08/2021 | 150.00 | 00001802311467 | GESSICA MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DOS MARINHOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/08/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/08/2021 | 150.00 | 00051129361420 | JOSE BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 591, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/08/2021 | 150.00 | 00004233908483 | JÚLIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 817, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/08/2021 | 200.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/08/2021 | 150.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 814, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/08/2021 | 1298.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/08/2021 | 4520.54 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/08/2021 | 6600.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/08/2021 | 7900.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/08/2021 | 21000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/08/2021 | 530.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/08/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/08/2021 | 350.00 | 00017793996852 | EDVALDO MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/08/2021 | 1458.00 | 00008390960460 | EFREN DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-VETERINARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/08/2021 | 1100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/08/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 25/08/2021 | 300.00 | 00001802884823 | MARIO SEBASTIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 48, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 25/08/2021 | 350.00 | 00013128398488 | TÉRCIO BRENO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 25/08/2021 | 65.00 | 00004599585343 | JOSE GUSTAVO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE 7 CHAVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 25/08/2021 | 2900.00 | 00006287711426 | DEBORA CESAR DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE NA CAPACITACAO DE ATUALIZACAO EM SALA DE VACINA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00010040627454 | ADELSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 25/08/2021 | 500.00 | 00006169814497 | MARCIA DE SOUZA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 25/08/2021 | 1698.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 25/08/2021 | 5291.64 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 25/08/2021 | 89381.67 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 25/08/2021 | 10100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 25/08/2021 | 1860.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 25/08/2021 | 14190.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 25/08/2021 | 31957.69 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 25/08/2021 | 29634.91 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 25/08/2021 | 45634.16 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 25/08/2021 | 3830.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 25/08/2021 | 26758.72 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 25/08/2021 | 16742.77 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/08/2021 | 300.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJAFINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/08/2021 | 400.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/08/2021 | 300.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/08/2021 | 300.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/08/2021 | 300.00 | 00007483246405 | MARIA MADALENA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS MORTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/08/2021 | 500.00 | 00051129124487 | HENRIQUE JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR OS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/08/2021 | 400.00 | 00004534393490 | JOSEFA ANDREIA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/08/2021 | 800.00 | 00070034649425 | JOSÉ REGIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/08/2021 | 376862.23 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/08/2021 | 102704.41 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/08/2021 | 46221.12 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/08/2021 | 13948.08 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/08/2021 | 5500.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/08/2021 | 9000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/08/2021 | 4329.36 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/08/2021 | 350.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/08/2021 | 200.00 | 00005260683455 | MARIA DO CARMO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A REALIZACAO DA MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012021 | 0001967 | 25/08/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0001969 | 25/08/2021 | 2500.00 | 00001654471410 | ELISIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA DA GESTAO, COM ELABORACAO DE DEFESAS, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS PARA O MUNICIPIO DE GADOE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00070062701460 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA MORAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA CRIACAO DE CONTEUDO ONLINE, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FACEBOOK E INSTAGRAM), CRIACAO DE CONTEUDO OFFLINE, PECAS DEDIVULGACAO E PUBLICIDADE EM GERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0001974 | 25/08/2021 | 3000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/08/2021 | 14485.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/08/2021 | 7900.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/08/2021 | 6952.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/08/2021 | 5700.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002003 | 25/08/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 26/08/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS: EXAME DE TOMOGRAFIA DE CORNEA SIRIUS, REALIZADO NO PACIENTE RONALDO FELIPE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 26/08/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO AO EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE SEVERINO BARBOSA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/08/2021 | 90.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/08/2021 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/08/2021 | 727.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/08/2021 | 2732.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100062021 | 2000667 | 27/08/2021 | 46100.00 | 13866093000183 | ESPACO FISIO E PILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 27/08/2021 | 262.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DESTINADAS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 27/08/2021 | 695.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DESTINADAS AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00003599640440 | DIOCÉLIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR ATUANDO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 27/08/2021 | 19742.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 27/08/2021 | 1164.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 27/08/2021 | 3121.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 27/08/2021 | 10039.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 27/08/2021 | 7827.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 27/08/2021 | 5898.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/08/2021 | 49275.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/08/2021 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/08/2021 | 588.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/08/2021 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, DENOMINADO DE SITE, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTP://WWW.GADOBRAVO.PB.GOV.BR)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/08/2021 | 82635.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/08/2021 | 22831.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/08/2021 | 10647.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/08/2021 | 3091.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/08/2021 | 68.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002032 | 30/08/2021 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002028 | 30/08/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, CORRESPONDENTEAOS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002029 | 30/08/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002030 | 30/08/2021 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/08/2021 | 9829.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/08/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP (ADO LC 176/2020 - ADO25), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283142-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/08/2021 | 2200.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODOS OS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 30/08/2021 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 2000678 | 30/08/2021 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 30/08/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS,UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DOMINISTERIO DA SAUDE PARA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE, DAS PORTARIAS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 30/08/2021 | 360.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 30/08/2021 | 40.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/08/2021 | 200.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GRINALDA DESTINADA AO VELORIO DA SENHORA MARINA GONCALVES DA ROCHA LIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/08/2021 | 33.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/08/2021 | 39.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002033 | 30/08/2021 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002034 | 30/08/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/08/2021 | 6500.00 | 41960538000125 | MARIA EDUARDA MENEZES DA SILVA 13202915460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM MINISTRANTE DA PALESTRA, MEDIACAO DOS GRUPOS DE TRABALHO, ORIENTACAO AO CONSELHO PARA FORMAR COMISSAO ORGANIZADORA, RESOLUCAO, REGIMENTOINTERNO, ELABORACAO DAS NORMATIVAS E SISTEMATIZACAO DAS PROPOSTAS PARA A PLENARIA FINAL, ATRAVES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002031 | 30/08/2021 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002053 | 31/08/2021 | 5864.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002054 | 31/08/2021 | 4333.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 31/08/2021 | 850.00 | 00070018269443 | IRNALDO PEREIRA DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO DESTELHAMENTO E ENTELHAMENTO DA COBERTURA DO IMOVEL PERTENCENTE AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS EM RAZAO DANECESSIDADE DEVIDO AS INFILTRACOES PLUVIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 31/08/2021 | 1020.00 | 00001163732702 | JOAO CANDIDO DE SOUZA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO IMOVEL PERTENCENTE AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 31/08/2021 | 1900.00 | 00034279423415 | JOSE NOBERTO ALVES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 7255, A DISPOSICAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE, DESTINADO PARA CAMPANHA DA VACINA DO COVID 19, EMPACIENTES ACOMPANHADOS POR ESTA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 31/08/2021 | 4440.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 74 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000686 | 31/08/2021 | 11170.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS EM IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000687 | 31/08/2021 | 4815.50 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/08/2021 | 530.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2021 | 42.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/08/2021 | 526.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2021 | 198.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00006355682414 | JOSE EDSON AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE TESOURAS APARENTE DE MADEIRA PARA SUSTENTACAO DE COBERTURA, EM RAZAO DA NECESSIDADE DEVIDO AS INFILTRACOES PLUVIAIS, REALIZADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA OANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/08/2021 | 1850.00 | 00054952328791 | NICODEMOS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA PARTE HIDRAULICA E SUBSTITUICAO DA CAIXA DAGUA, REALIZADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADREGODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2021 | 265.00 | 00003217375475 | JOSINALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA PARTE HIDRAULICA E SUBSTITUICAO DA CAIXA DAGUA, REALIZADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/08/2021 | 1900.00 | 00008538669451 | ALCIDES MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO DESTELHAMENTO DA COBERTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE PARA REPAROS EMRAZAO DA NECESSIDADE DEVIDO AS INFILTRACOES PLUVIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00013011082782 | ISAQUE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO DESTELHAMENTO DA COBERTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE PARAREPAROS EM RAZAO DA NECESSIDADE DEVIDO AS INFILTRACOES PLUVIAIS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/08/2021 | 1900.00 | 00004081644411 | JOSE DE ARIMATEIA NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO ENTELHAMENTO DA COBERTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE APOS REPAROS EMRAZAO DA NECESSIDADE DEVIDO AS INFILTRACOES PLUVIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/08/2021 | 1050.00 | 00018364540823 | SERGIO AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ENTELHAMENTO DA COBERTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, APOSREPAROS EM RAZAO DA NECESSIDADE DEVIDO AS INFILTRACOES PLUVIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002048 | 31/08/2021 | 2634.83 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002049 | 31/08/2021 | 2548.39 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002050 | 31/08/2021 | 2015.84 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002051 | 31/08/2021 | 3672.65 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002052 | 31/08/2021 | 4514.42 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002055 | 31/08/2021 | 10628.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS EM IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002056 | 31/08/2021 | 4917.50 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/08/2021 | 88.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/09/2021 | 1050.00 | 00003217375475 | JOSINALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ENTELHAMENTO DA COBERTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, APOSREPAROS EM RAZAO DA NECESSIDADE DEVIDO AS INFILTRACOES PLUVIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/09/2021 | 265.00 | 00018364540823 | SERGIO AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA PARTE HIDRAULICA E SUBSTITUICAO DA CAIXA DAGUA, REALIZADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002062 | 01/09/2021 | 7645.48 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGB 7444, QFV 6034 E OGE 6J80, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002071 | 01/09/2021 | 1085.70 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 141 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002077 | 01/09/2021 | 2156.88 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002078 | 01/09/2021 | 2442.10 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002079 | 01/09/2021 | 1729.43 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002080 | 01/09/2021 | 2356.51 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002081 | 01/09/2021 | 519.75 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002086 | 01/09/2021 | 858.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002070 | 01/09/2021 | 500.50 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 65 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/09/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002069 | 01/09/2021 | 515.90 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 67 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/09/2021 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002082 | 01/09/2021 | 2610.44 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002083 | 01/09/2021 | 630.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000688 | 01/09/2021 | 2464.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 320 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 01/09/2021 | 1900.00 | 00067543286491 | ANTONIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO DESTELHAMENTO E ENTELHAMENTO DA COBERTURA DO IMOVEL PERTENCENTE AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS EM RAZAO DANECESSIDADE DEVIDO AS INFILTRACOES PLUVIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000690 | 01/09/2021 | 12796.06 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790, QSL 9060 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000691 | 01/09/2021 | 10616.60 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA ERANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000692 | 01/09/2021 | 2640.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000693 | 01/09/2021 | 2400.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002063 | 01/09/2021 | 5292.60 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002073 | 01/09/2021 | 585.20 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 76 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002087 | 01/09/2021 | 9136.54 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002088 | 01/09/2021 | 1062.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002089 | 01/09/2021 | 600.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002090 | 01/09/2021 | 618.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002091 | 01/09/2021 | 1008.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002065 | 01/09/2021 | 1894.55 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A 1 MOTO BOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002067 | 01/09/2021 | 29647.39 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFV 9660, OXO 0239, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002072 | 01/09/2021 | 392.70 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 51 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002075 | 01/09/2021 | 677.60 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 88 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002085 | 01/09/2021 | 54.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002066 | 01/09/2021 | 5268.37 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/09/2021 | 10412.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETO DO APORTE MUNICIPAL AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS) 2020/2021, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002074 | 01/09/2021 | 631.40 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 82 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002084 | 01/09/2021 | 588.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002064 | 01/09/2021 | 4166.30 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002098 | 02/09/2021 | 5136.00 | 00069219702487 | PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002096 | 02/09/2021 | 946.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/09/2021 | 920.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 CONJ. BOMBA SUBMERSA 0,75 CV MONOF. 220V DESTINADA AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ZE VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/09/2021 | 2123.40 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A INSTALACAO DO CONJ. BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ZE VELHO E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/09/2021 | 989.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002095 | 02/09/2021 | 1837.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002099 | 02/09/2021 | 6602.73 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE SUPERVISOR (A) E VISITADOR/ENTREVISTADOR (A) PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002100 | 02/09/2021 | 1730.60 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR (A) DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COM ASESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002101 | 02/09/2021 | 7405.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE BIJUTERIAS (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIDAS PELO CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002102 | 02/09/2021 | 7405.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL CUSTOMIZACAO DE SANDALIAS (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIDASPELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002103 | 02/09/2021 | 7805.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL MANICURE E PEDICURE (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIDASPELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002104 | 02/09/2021 | 7555.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE UNHAS DECORADAS (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIDASPELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002105 | 02/09/2021 | 7805.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DESIGN DE SOBRANCELHAS (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIDASPELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002106 | 02/09/2021 | 8805.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIDASPELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002107 | 02/09/2021 | 6505.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE PENTEADOS (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIDAS PELO CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000694 | 02/09/2021 | 1909.60 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000695 | 02/09/2021 | 1826.00 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DEPLACA MOI 4603/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000696 | 02/09/2021 | 1925.00 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GOL DE PLACA KJI 0822REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000697 | 02/09/2021 | 1885.40 | 00003621891455 | JOSE ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDANDE PLACA KLC 5373/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000698 | 02/09/2021 | 1936.00 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000699 | 02/09/2021 | 1870.00 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS APACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000700 | 02/09/2021 | 1958.00 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000701 | 02/09/2021 | 1911.80 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT STRADA DEPLACA NPW 4481/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2000702 | 02/09/2021 | 20026.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000703 | 02/09/2021 | 30507.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000704 | 02/09/2021 | 10004.28 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 02/09/2021 | 1350.00 | 35945834000154 | LUAN GABRIEL DA SILVA 12078075400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS RESFRIADO INTEIRO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 02/09/2021 | 1305.00 | 35945834000154 | LUAN GABRIEL DA SILVA 12078075400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 02/09/2021 | 275.00 | 05842952000176 | CLIPSI - SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO (CONSULTA), REALIZADO NO PACIENTE JOAO PEDRO SILVA DOS SANTOS SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002097 | 02/09/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ALIMENTACAO DE DADOS E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E REMESSAS BANCARIAS, INFORMACAO E ALIMENTACAO DE DADOS PARA OS SISTEMAS: SAGRESCAPTURA PESSOAL, SIOPE E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO A DISPONIBILIDADE PRESENCIAL COM VISITAS SEMANAIS DE PROFISSIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/09/2021 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8840-4, NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002116 | 03/09/2021 | 4976.16 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H87 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002117 | 03/09/2021 | 410.59 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002118 | 03/09/2021 | 391.61 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002119 | 03/09/2021 | 410.98 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002121 | 03/09/2021 | 2832.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002122 | 03/09/2021 | 4314.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002123 | 03/09/2021 | 9151.98 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002126 | 03/09/2021 | 10652.73 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2000708 | 03/09/2021 | 500.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA, REALIZADAS EM 2 ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2000709 | 03/09/2021 | 250.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA, REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 03/09/2021 | 5000.00 | 41960538000125 | MARIA EDUARDA MENEZES DA SILVA 13202915460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO, REUNIOES, PREPARACAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO PROCESSO DE CONFERENCIA, MATERIAL, CONFERENCISTA, ORADOR E REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GADO BRAVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 03/09/2021 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000712 | 03/09/2021 | 3598.64 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19)NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000713 | 03/09/2021 | 2892.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19)NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000714 | 03/09/2021 | 2522.91 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19)NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000715 | 03/09/2021 | 1853.64 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19)NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/09/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DOSISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC. ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DO CRAS/PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21327-6, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/09/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002115 | 03/09/2021 | 600.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM APLICACAO DE RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R410 E TROCA DO CAPACITOR DO COMPRESSOR REALIZADO EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO ALOJAMENTO DISPONIBILIZADOAO POLICIAMENTO MILITAR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/09/2021 | 90.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/09/2021 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/09/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/09/2021 | 530.00 | 00071030184488 | SALVINO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PORTAS E PORTOES PERTENCENTES AO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000716 | 06/09/2021 | 4289.38 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.477, DE 1º DE JULHO DE 2021 (QUALIFAR-SUS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/09/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/09/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/09/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002128 | 06/09/2021 | 3555.76 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H87 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002129 | 06/09/2021 | 3203.38 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002130 | 06/09/2021 | 3501.42 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002131 | 06/09/2021 | 2500.99 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002132 | 06/09/2021 | 7273.68 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002133 | 06/09/2021 | 3867.56 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002134 | 06/09/2021 | 5784.28 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002135 | 06/09/2021 | 2801.05 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002136 | 06/09/2021 | 1975.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002137 | 06/09/2021 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002138 | 06/09/2021 | 2000.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002139 | 06/09/2021 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002140 | 06/09/2021 | 3200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002141 | 06/09/2021 | 1665.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002142 | 06/09/2021 | 245.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002143 | 06/09/2021 | 120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002144 | 06/09/2021 | 195.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOTO CONDUTOR BROTHER, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002151 | 06/09/2021 | 0.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (COMPLEMENTO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8840-4, NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/09/2021 | 480.00 | 00070404907490 | ALICIA FERNANDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO PARA COMEMORACAO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2021, NA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002155 | 08/09/2021 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 08/09/2021 | 300.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE PEIXE TIPO "PIABA" NAS CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE: AEDES AEGYPTI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000718 | 08/09/2021 | 2270.50 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 190 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21327-6, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002161 | 09/09/2021 | 4950.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE ARTESANATO REGIONAL (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIDASPELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 09/09/2021 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 11 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00013405723469 | CLYMARA VERONICA BARBOSA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00070039795438 | RAYANE DE FATIMA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00071269544411 | LILIANE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00004836106400 | JAILTON BENTO VENÂNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00004474006496 | ERIKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00070403997410 | LIANDRA ALVES BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00001718065493 | ROSIMERE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00009852983407 | DANILO ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00071394743467 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENÂNCIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00005890281461 | JOSEFA ANDRESA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00010198509499 | MARIA ALICE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTA CIDADE, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/09/2021 | 2800.00 | 00004327775479 | NATHAN BRUNNER LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO LIVRO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/09/2021 | 2100.00 | 00004327775479 | NATHAN BRUNNER LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO LIVRO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002168 | 10/09/2021 | 32361.69 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO (A DISPOSICAO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/PB DEVIDO A REALIZACAO DAS ELEICOES SUPLEMENTARESMUNICIPAIS 2020). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002184 | 10/09/2021 | 5670.52 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO (A DISPOSICAO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/PB DEVIDO A REALIZACAO DASELEICOES SUPLEMENTARES MUNICIPAIS 2020). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/09/2021 | 12165.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS (RFB-PREV-OB DEV) RELATIVOS AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/09/2021 | 43976.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/09/2021 | 1.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5074-1, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2021 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002163 | 10/09/2021 | 2442.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000732 | 10/09/2021 | 11290.40 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000733 | 10/09/2021 | 11342.34 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790, QSL 9060 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000734 | 10/09/2021 | 5670.52 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA ERANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00003599640440 | DIOCÉLIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR ATUANDO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002164 | 10/09/2021 | 1815.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002169 | 10/09/2021 | 6140.08 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/09/2021 | 806.00 | 08580672000125 | GADO BRAVO-CARTORIO DO REGISTRO CIVIL LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORARIOS: EMISSOES DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002165 | 10/09/2021 | 1188.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002166 | 10/09/2021 | 22300.37 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO 0239, QFV 9660, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002170 | 10/09/2021 | 1500.76 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A 1 MOTO BOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/09/2021 | 500.00 | 29946614000142 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA 10776422456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00011601638477 | FRANCISCO SÉRGIO DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002167 | 10/09/2021 | 5298.45 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002162 | 10/09/2021 | 3262.60 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/09/2021 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/09/2021 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/09/2021 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI ANEXA DE Nº 176/2009 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/09/2021 | 366.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/09/2021 | 366.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/09/2021 | 8825.70 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZACAO DE SORTEIOS NOS GRUPOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/09/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 14/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/09/2021 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/09/2021 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO NO DIA 17/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/09/2021 | 0.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5074-1, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/09/2021 | 74862.56 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0810991-13.2020.8.15.0000, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100062021 | 2000736 | 20/09/2021 | 38700.00 | 13866093000183 | ESPACO FISIO E PILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 2000737 | 20/09/2021 | 7000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLÍN. S/C LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 21/09/2021 | 3997.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000739 | 21/09/2021 | 2170.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 1 ELETROCARDIOGRAFO, 2 ULTRASSONS, 2 DETECTORES FETAIS PORTATIL, 2 DETECTORES FETAIS DE MESA, 2 OTOSCOPIOS E 2 LARINGOSCOPIOS, PERTENCENTES AS UBSFUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000740 | 21/09/2021 | 7920.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 4 CADEIRAS ODONTOLOGICAS, 4 UNIDADES DE AGUA, 4 EQUIPOS, 4 CANETAS DE ALTA, 4 CANETAS DE MICRO MOTOR, 4 CANETAS DE CONTRA ANGULOS, 2 ALMAGAMADORES, 2FOTOPOLIMERIZADORES, 3 COMPRESSORES DE AR E 2 AUTOCLAVES DE 21L, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/09/2021 | 92.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/09/2021 | 2599.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/09/2021 | 35441.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/09/2021 | 2253.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: CEMITERIO, EMATER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADANO SITIO BOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/09/2021 | 800.00 | 34709044000107 | DAVID DAVI DE OLIVEIRA ALVES 70510433405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/09/2021 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000741 | 22/09/2021 | 2130.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 1 ANALISADOR DE BIOQUIMICA, 1 MACRO CENTRIFUGA, 1 CONTADOR DE HEMATOLOGIA, 1 BANHO MARIA E 1 MICROSCOPIO BINOCULAR, PERTENCENTES AO LABORATORIO MUNICIPALLOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000742 | 22/09/2021 | 1200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000743 | 23/09/2021 | 5360.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SWAB PARA DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/09/2021 | 4869.23 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0810991-13.2020.8.15.0000, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/09/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/09/2021 | 144.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/09/2021 | 228.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A22, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/09/2021 | 13956.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002212 | 24/09/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/09/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0002211 | 24/09/2021 | 3350.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/09/2021 | 350.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/09/2021 | 200.00 | 00005260683455 | MARIA DO CARMO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A REALIZACAO DA MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012021 | 0002271 | 27/09/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0002273 | 27/09/2021 | 2500.00 | 00001654471410 | ELISIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA DA GESTAO, COM ELABORACAO DE DEFESAS, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS PARA O MUNICIPIO DE GADOE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0002283 | 27/09/2021 | 3000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/09/2021 | 300.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJAFINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/09/2021 | 500.00 | 00051129124487 | HENRIQUE JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR OS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/09/2021 | 400.00 | 00004534393490 | JOSEFA ANDREIA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/09/2021 | 300.00 | 00007483246405 | MARIA MADALENA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS MORTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/09/2021 | 300.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/09/2021 | 400.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/09/2021 | 300.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/09/2021 | 800.00 | 00070034649425 | JOSÉ REGIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002285 | 27/09/2021 | 21434.57 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ARAUJO DO REGO LOCALIZADA NO SITIO SALINAS II, MANOEL BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO, DOM PEDRO II LOCALIZADA NO SITIO SALINAS I, MANOEL HERCULANO DONASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO PEREIRO E JOAQUIM AVELINO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB, CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDICAO. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/09/2021 | 31.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 27/09/2021 | 350.00 | 00013128398488 | TÉRCIO BRENO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 27/09/2021 | 300.00 | 00001802884823 | MARIO SEBASTIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 48, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000747 | 27/09/2021 | 6171.50 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000748 | 27/09/2021 | 2950.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM 2 APARELHOS DE TENS, 2 APARELHOS DE ULTRASSOM, 2 ELETROCARDIOGRAFOS, 2 DETECTORES FETAIS PORTATIL, 2 DETECTORES FETAIS DE MESA, 2 OTOSCOPIOS E 4 LARINGOSCOPIOS,PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000749 | 27/09/2021 | 3044.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM 2 BALANCAS DIGITAIS ADULTO, 2 BALANCAS DIGITAIS INFANTIL, 2 BALANCAS MECANICAS, 3 NEBULIZADORES 1 SAIDA, 2 NEBULIZADORES 4 SAIDAS, 3 GLICOSIMETROS E 2 AUTOCLAVES DE 21LPERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 27/09/2021 | 41.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/09/2021 | 150.00 | 00020496990420 | ANTONIO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/09/2021 | 150.00 | 00002829993454 | ALTINA FRANCISCA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 655, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/09/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODOEM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/09/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 672, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/09/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/09/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/09/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/09/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/09/2021 | 150.00 | 00007566308432 | AIRTON MARINHO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/09/2021 | 150.00 | 00070403853419 | ANDERSON BOAVENTURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 762, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/09/2021 | 150.00 | 00008881267438 | DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/09/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/09/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/09/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/09/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/09/2021 | 150.00 | 00053095480415 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/09/2021 | 150.00 | 00001802311467 | GESSICA MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DOS MARINHOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/09/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODOQUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/09/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 690, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/09/2021 | 200.00 | 00002534511408 | GILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/09/2021 | 300.00 | 00002823579710 | IVONE DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/09/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/09/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/09/2021 | 150.00 | 00051129361420 | JOSE BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 591, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/09/2021 | 150.00 | 00020452160472 | JOSÉ JEOVÁ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 740, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/09/2021 | 150.00 | 00005012371437 | JOSE ROBSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/09/2021 | 150.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUESEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/09/2021 | 150.00 | 00004233908483 | JÚLIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 817, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/09/2021 | 150.00 | 00006787862407 | LARRI RAFAEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUEPROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/09/2021 | 150.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 814, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/09/2021 | 200.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/09/2021 | 150.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/09/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/09/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/09/2021 | 150.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/09/2021 | 150.00 | 00009893777410 | MARCIA CRISTINA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/09/2021 | 150.00 | 00034279350434 | MARGARIDA EMILIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/09/2021 | 150.00 | 00013236769459 | TEREZA RAKUEL DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/09/2021 | 350.00 | 00003219004482 | VANDICLÉIA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/09/2021 | 400.00 | 00067596240410 | VICENTE CEZAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/09/2021 | 45.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/09/2021 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/09/2021 | 200.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/09/2021 | 450.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/09/2021 | 400.00 | 00018298643780 | GIOVANNA CHRISTINE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/09/2021 | 200.00 | 00020382685415 | JOSE OLIMPIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/09/2021 | 300.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR AS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/09/2021 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072021 | 0002274 | 27/09/2021 | 3000.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002276 | 27/09/2021 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/09/2021 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/09/2021 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/09/2021 | 500.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002284 | 27/09/2021 | 19025.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/09/2021 | 120.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/09/2021 | 111.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/09/2021 | 530.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/09/2021 | 350.00 | 00017793996852 | EDVALDO MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/09/2021 | 1458.00 | 00008390960460 | EFREN DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-VETERINARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/09/2021 | 1100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/09/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/09/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/09/2021 | 21000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/09/2021 | 63176.66 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/09/2021 | 3300.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/09/2021 | 1100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/09/2021 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/09/2021 | 1298.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/09/2021 | 2518.88 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/09/2021 | 6600.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/09/2021 | 7900.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/09/2021 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 28/09/2021 | 1698.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 28/09/2021 | 5291.64 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 28/09/2021 | 86993.73 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 28/09/2021 | 10100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 28/09/2021 | 1860.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 28/09/2021 | 14190.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 28/09/2021 | 27541.86 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 28/09/2021 | 29634.91 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 28/09/2021 | 45117.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 28/09/2021 | 3830.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 28/09/2021 | 24178.72 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 28/09/2021 | 16554.03 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/09/2021 | 360230.74 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/09/2021 | 97702.81 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/09/2021 | 45367.85 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/09/2021 | 13468.08 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/09/2021 | 4400.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/09/2021 | 9000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/09/2021 | 4829.36 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/09/2021 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, DENOMINADO DE SITE, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTP://WWW.GADOBRAVO.PB.GOV.BR)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/09/2021 | 14485.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/09/2021 | 7900.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/09/2021 | 6952.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/09/2021 | 5700.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/09/2021 | 49089.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002315 | 29/09/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ALIMENTACAO DE DADOS E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E REMESSAS BANCARIAS, INFORMACAO E ALIMENTACAO DE DADOS PARA OS SISTEMAS: SAGRESCAPTURA PESSOAL, SIOPE E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO A DISPONIBILIDADE PRESENCIAL COM VISITAS SEMANAIS DE PROFISSIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/09/2021 | 78861.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/09/2021 | 21994.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/09/2021 | 10274.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/09/2021 | 2962.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 29/09/2021 | 19327.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 29/09/2021 | 1164.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 29/09/2021 | 3121.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 29/09/2021 | 9925.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 29/09/2021 | 6723.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 29/09/2021 | 5330.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/09/2021 | 2651.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/09/2021 | 850.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO E EMBUCHAMENTO EM 2 MOTO BOMBAS SUBMERSA PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/09/2021 | 85.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE 2 MOTO BOMBAS SUBMERSA PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002338 | 30/09/2021 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PALESTRA SOBRE EMPREENDEDORISMO PARA O GRUPO DE MULHERES QUE ESTAO INSERIDAS NAS OFICINAS DE GERACAO DE RENDA E ATENDIDAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002336 | 30/09/2021 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002337 | 30/09/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 2000769 | 30/09/2021 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002339 | 30/09/2021 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002342 | 30/09/2021 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002334 | 30/09/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, CORRESPONDENTEAOS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002340 | 30/09/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002341 | 30/09/2021 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2021 | 9829.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2021 | 0.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5074-1, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP (ADO LC 176/2020 - ADO25), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283142-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2021 | 199.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2021 | 528.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2021 | 42.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2021 | 531.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2021 | 41573.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0810991-13.2020.8.15.0000, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/10/2021 | 452.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002344 | 01/10/2021 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 01/10/2021 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/10/2021 | 4.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002350 | 04/10/2021 | 3740.81 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002351 | 04/10/2021 | 4363.73 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002352 | 04/10/2021 | 2735.96 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002353 | 04/10/2021 | 3378.64 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002354 | 04/10/2021 | 5379.32 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002355 | 04/10/2021 | 5157.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002356 | 04/10/2021 | 10270.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS EM IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/10/2021 | 1126.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002366 | 06/10/2021 | 946.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002370 | 06/10/2021 | 1188.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002371 | 06/10/2021 | 591.82 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A 1 MOTO BOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002373 | 06/10/2021 | 13634.20 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO 0239, QFV 9660, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002358 | 06/10/2021 | 8950.08 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002359 | 06/10/2021 | 816.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002360 | 06/10/2021 | 1476.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002361 | 06/10/2021 | 2112.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002365 | 06/10/2021 | 1837.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002369 | 06/10/2021 | 1815.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002377 | 06/10/2021 | 2990.78 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002372 | 06/10/2021 | 4024.51 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002367 | 06/10/2021 | 3262.60 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002374 | 06/10/2021 | 9124.28 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/10/2021 | 689.37 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002368 | 06/10/2021 | 2442.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002375 | 06/10/2021 | 5660.95 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGB 7444 E QFV 6034, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002376 | 06/10/2021 | 1223.99 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFD 8A22 E OGE 6J80, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002362 | 06/10/2021 | 839.07 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002363 | 06/10/2021 | 1326.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/10/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO NO DIA 01/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000771 | 06/10/2021 | 2400.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000772 | 06/10/2021 | 2622.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2000773 | 06/10/2021 | 1025.53 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000774 | 06/10/2021 | 11290.40 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000775 | 06/10/2021 | 3900.03 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000776 | 06/10/2021 | 5946.95 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000777 | 06/10/2021 | 7413.70 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000778 | 06/10/2021 | 6955.35 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 9060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000779 | 06/10/2021 | 1909.60 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000780 | 06/10/2021 | 1826.00 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DEPLACA MOI 4603/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000781 | 06/10/2021 | 1925.00 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GOL DE PLACA KJI 0822REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000782 | 06/10/2021 | 1885.40 | 00003621891455 | JOSE ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDANDE PLACA KLC 5373/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000783 | 06/10/2021 | 1936.00 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000784 | 06/10/2021 | 1870.00 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS APACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000785 | 06/10/2021 | 1958.00 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000786 | 06/10/2021 | 1911.80 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT STRADA DEPLACA NPW 4481/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000787 | 07/10/2021 | 2880.00 | 66000787000108 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000788 | 07/10/2021 | 2031.50 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 170 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/10/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NAPLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/10/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NAPLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/10/2021 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/10/2021 | 200.00 | 34709044000107 | DAVID DAVI DE OLIVEIRA ALVES 70510433405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/10/2021 | 3683.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS (RFB-PREV-OB DEV) RELATIVOS AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/10/2021 | 44122.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/10/2021 | 1.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5074-1, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/10/2021 | 19.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 9036-0, NESTA DATA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002388 | 08/10/2021 | 620.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14928-4, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/10/2021 | 365.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002390 | 08/10/2021 | 2375.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002391 | 08/10/2021 | 1360.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002392 | 08/10/2021 | 690.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS E COMPUTADOR, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002393 | 08/10/2021 | 1820.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/10/2021 | 300.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJAFINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/10/2021 | 1074.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 5 BOMBAS DAGUA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS XAVIER DE MORAIS LOCALIZADA NO SITIO FAVA DE CHEIRO, DOM PEDRO II LOCALIZADA NO SITIO SALINAS I, JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NOSITIO BOA VISTA, JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BELEU E ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/10/2021 | 499.75 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALACAO DAS BOMBAS DAGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS XAVIER DE MORAIS LOCALIZADA NO SITIO FAVA DE CHEIRO, DOM PEDRO II LOCALIZADA NO SITIOSALINAS I, JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO BOA VISTA, JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BELEU E ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/10/2021 | 150.00 | 00010595875483 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARTICIPAR DO EVENTO "I SANANDO PENDENCIAS DO PAR CICLO 2021/2024" REALIZADO PELA UNDIMEUNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SECCIONAL PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/10/2021 | 75.00 | 00003218628482 | RENATA DA SILVA FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARTICIPAR DO EVENTO "I SANANDO PENDENCIAS DO PAR CICLO 2021/2024" REALIZADOPELA UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SECCIONAL PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 08/10/2021 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 12 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/10/2021 | 125.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/10/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, EDICAO NO DIA 06/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/10/2021 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/10/2021 | 1532.40 | 09369588000120 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS - SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERTIDOES DE IMOVEIS E REGISTROS DE ATAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/10/2021 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00071269390430 | LAURA KAROLINE VITORINO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: MAGDA GERLANE MARINHO, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000791 | 13/10/2021 | 15003.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000792 | 13/10/2021 | 13599.35 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000793 | 13/10/2021 | 15181.18 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000794 | 13/10/2021 | 16271.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000795 | 13/10/2021 | 6360.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000796 | 13/10/2021 | 1909.60 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 13/10/2021 | 2780.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 INCLUINDO MULTAS DESTINADO AO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 13/10/2021 | 656.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 INCLUINDO MULTAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 13/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 8830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 13/10/2021 | 678.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 INCLUINDO MULTAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00010040627454 | ADELSON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/10/2021 | 750.00 | 00009205345466 | LEANDRO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AOS TRATORISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002404 | 13/10/2021 | 1730.60 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR (A) DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COM ASAS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002405 | 13/10/2021 | 6602.73 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE SUPERVISOR (A) E VISITADOR/ENTREVISTADOR (A) PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21327-6 , NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/10/2021 | 400.00 | 00007184758447 | ELIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00071269167448 | JULIA VITORIA ALVES DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: MARIA SANDRA ALVES DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/10/2021 | 750.00 | 00071708830405 | GABRIEL MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002411 | 13/10/2021 | 8731.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/10/2021 | 280.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/10/2021 | 280.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002418 | 14/10/2021 | 500.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADA EM 2 ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/10/2021 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/10/2021 | 1500.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21327-6, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002421 | 14/10/2021 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TONER COM SUBSTITUICAO DO CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2000801 | 14/10/2021 | 450.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E APLICACAO DE RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE REALIZADOS EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SALA DA FISIOTERAPIA PERTENCENTE A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2000802 | 14/10/2021 | 400.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DO CAPACITOR DO COMPRESSOR REALIZADOS EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 14/10/2021 | 2370.00 | 35945834000154 | LUAN GABRIEL DA SILVA 12078075400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS RESFRIADO INTEIRO DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 14/10/2021 | 1850.00 | 35945834000154 | LUAN GABRIEL DA SILVA 12078075400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 14/10/2021 | 420.00 | 35945834000154 | LUAN GABRIEL DA SILVA 12078075400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 14/10/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE E RELATORIOS DOS 1 E 2 QUADRIMESTRAIS DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/10/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3 , NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/10/2021 | 101.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/10/2021 | 550.00 | 00011379562406 | MIRELLA FAUSTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA REALIZACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/10/2021 | 950.00 | 35562967000141 | RAFAELLA RODRIGUES ROSENDO 11896443478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR, CARGA DE GAS, HIGIENIZACAO E LIMPEZA), REALIZADO NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 18/10/2021 | 1800.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA HMSLAB VERSAO WEB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2000808 | 18/10/2021 | 20026.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 18/10/2021 | 350.00 | 35562967000141 | RAFAELLA RODRIGUES ROSENDO 11896443478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO (HIGIENIZACAO, CARGA DE GAS E LIMPEZA), REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 18/10/2021 | 550.00 | 35562967000141 | RAFAELLA RODRIGUES ROSENDO 11896443478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO (HIGIENIZACAO, CARGA DE GAS, PARTE ELETRICA E LIMPEZA), REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 18/10/2021 | 730.00 | 35562967000141 | RAFAELLA RODRIGUES ROSENDO 11896443478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO (HIGIENIZACAO, CARGA DE GAS, PARTE ELETRICA, SENSOR E LIMPEZA), REALIZADO NO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 18/10/2021 | 1050.00 | 35562967000141 | RAFAELLA RODRIGUES ROSENDO 11896443478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO (CONDENSADO, CARGA DE GAS, TUBULACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA), REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 18/10/2021 | 545.00 | 35562967000141 | RAFAELLA RODRIGUES ROSENDO 11896443478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO (CARGA DE GAS, HIGIENIZACAO, LIMPEZA E VALVULA), REALIZADO NO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIAMARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/10/2021 | 1800.00 | 35562967000141 | RAFAELLA RODRIGUES ROSENDO 11896443478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO (COMPRESSOR, TUBULACAO, CARGA DE GAS, HIGIENIZACAO E LIMPEZA), REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002432 | 19/10/2021 | 1740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002430 | 19/10/2021 | 4360.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/10/2021 | 39678.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/10/2021 | 3001.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: CEMITERIO, EMATER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADANO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000814 | 19/10/2021 | 1660.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000815 | 19/10/2021 | 1740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000816 | 19/10/2021 | 1940.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 19/10/2021 | 5094.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 19/10/2021 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002429 | 19/10/2021 | 1296.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002431 | 19/10/2021 | 1720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/10/2021 | 102.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/10/2021 | 3767.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/10/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO NOS DIAS 06 E 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/10/2021 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002443 | 20/10/2021 | 25000.42 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002444 | 20/10/2021 | 4969.57 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002445 | 20/10/2021 | 3002.91 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE PARA SURDOS PE. EDWARDS CALDAS LINS LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/10/2021 | 1800.00 | 20047021000170 | GAMA CURSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA E CAPACITACAO REFERENTE AO CURSO GESTAO DA EMOCAO DO PROFESSOR: UM OLHAR AFETUOSO EM TEMPOS DE PANDEMIA, A SER REALIZADO NO DIA 22/10/2021 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002448 | 21/10/2021 | 390.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 2 FOTOS CONDUTORES BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/10/2021 | 16708.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/10/2021 | 200.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002457 | 22/10/2021 | 207.90 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 27 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002458 | 22/10/2021 | 130.90 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 17 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002460 | 22/10/2021 | 446.60 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 58 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002459 | 22/10/2021 | 123.20 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 16 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002455 | 22/10/2021 | 369.60 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 48 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002454 | 22/10/2021 | 292.60 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 38 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/10/2021 | 98.28 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002456 | 22/10/2021 | 261.80 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 34 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6927-2, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00003599640440 | DIOCÉLIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR ATUANDO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 11 DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000820 | 22/10/2021 | 2325.40 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 302 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 25/10/2021 | 350.00 | 00013128398488 | TÉRCIO BRENO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 25/10/2021 | 300.00 | 00001802884823 | MARIO SEBASTIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 48, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/10/2021 | 300.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJAFINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/10/2021 | 500.00 | 00051129124487 | HENRIQUE JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR OS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/10/2021 | 400.00 | 00004534393490 | JOSEFA ANDREIA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/10/2021 | 300.00 | 00007483246405 | MARIA MADALENA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS MORTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/10/2021 | 400.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/10/2021 | 300.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/10/2021 | 300.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/10/2021 | 800.00 | 00070034649425 | JOSÉ REGIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002532 | 25/10/2021 | 270.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/10/2021 | 350.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/10/2021 | 200.00 | 00005260683455 | MARIA DO CARMO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A REALIZACAO DA MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012021 | 0002518 | 25/10/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0002520 | 25/10/2021 | 2500.00 | 00001654471410 | ELISIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA DA GESTAO, COM ELABORACAO DE DEFESAS, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS PARA O MUNICIPIO DE GADOE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0002529 | 25/10/2021 | 3000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/10/2021 | 1333.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 19/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/10/2021 | 366.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/10/2021 | 366.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002533 | 25/10/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/10/2021 | 350.00 | 00017793996852 | EDVALDO MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/10/2021 | 1458.00 | 00008390960460 | EFREN DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-VETERINARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/10/2021 | 530.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/10/2021 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/10/2021 | 200.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/10/2021 | 450.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/10/2021 | 400.00 | 00018298643780 | GIOVANNA CHRISTINE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/10/2021 | 200.00 | 00020382685415 | JOSE OLIMPIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/10/2021 | 300.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR AS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/10/2021 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072021 | 0002521 | 25/10/2021 | 3000.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/10/2021 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/10/2021 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/10/2021 | 500.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/10/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 672, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/10/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODOEM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/10/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/10/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/10/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/10/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/10/2021 | 150.00 | 00007566308432 | AIRTON MARINHO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/10/2021 | 150.00 | 00070403853419 | ANDERSON BOAVENTURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 762, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/10/2021 | 150.00 | 00020496990420 | ANTONIO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/10/2021 | 150.00 | 00008881267438 | DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/10/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/10/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/10/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/10/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/10/2021 | 150.00 | 00053095480415 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/10/2021 | 150.00 | 00001802311467 | GESSICA MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DOS MARINHOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/10/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 690, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/10/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EMQUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/10/2021 | 200.00 | 00002534511408 | GILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/10/2021 | 300.00 | 00002823579710 | IVONE DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/10/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/10/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/10/2021 | 150.00 | 00051129361420 | JOSE BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 591, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/10/2021 | 150.00 | 00020452160472 | JOSÉ JEOVÁ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 740, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/10/2021 | 150.00 | 00005012371437 | JOSE ROBSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/10/2021 | 150.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUESEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/10/2021 | 150.00 | 00004233908483 | JÚLIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 817, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/10/2021 | 150.00 | 00006787862407 | LARRI RAFAEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUEPROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/10/2021 | 150.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 814, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/10/2021 | 200.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/10/2021 | 150.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/10/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/10/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/10/2021 | 150.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/10/2021 | 150.00 | 00009893777410 | MARCIA CRISTINA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/10/2021 | 150.00 | 00034279350434 | MARGARIDA EMILIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/10/2021 | 150.00 | 00013236769459 | TEREZA RAKUEL DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/10/2021 | 350.00 | 00003219004482 | VANDICLÉIA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/10/2021 | 400.00 | 00067596240410 | VICENTE CEZAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/10/2021 | 440.00 | 00011379562406 | MIRELLA FAUSTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS OFERTADOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/10/2021 | 650.00 | 00070404907490 | ALICIA FERNANDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DO ESPACO FISICO PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS OFERTADOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00006159811436 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002540 | 26/10/2021 | 1527.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/10/2021 | 6370.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800019-94.2018.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/10/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO NOS DIAS 14 E 15/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0002543 | 26/10/2021 | 3350.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0002544 | 26/10/2021 | 3350.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002539 | 26/10/2021 | 16205.24 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ARAUJO DO REGO LOCALIZADA NO SITIO SALINAS II, MANOEL BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO, DOM PEDRO II LOCALIZADA NO SITIO SALINAS I, MANOEL HERCULANO DONASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO PEREIRO E JOAQUIM AVELINO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB, CORRESPONDENTE AO 5º BOLETIM DE MEDICAO. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002541 | 26/10/2021 | 6319.85 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002542 | 26/10/2021 | 8675.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000824 | 26/10/2021 | 7113.97 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000825 | 26/10/2021 | 4886.09 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100062021 | 2000826 | 27/10/2021 | 29000.00 | 13866093000183 | ESPACO FISIO E PILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/10/2021 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, DENOMINADO DE SITE, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTP://WWW.GADOBRAVO.PB.GOV.BR)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00009977256489 | ANDREIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR, PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA DIGITACAO DOS FORMULARIOS E MANUTENCAO DOS DADOS DAS FAMILIAS E PESSOAS NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DA CIDADE DE GADO BRAVO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002553 | 28/10/2021 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002554 | 28/10/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/10/2021 | 1298.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/10/2021 | 1155.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/10/2021 | 6600.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/10/2021 | 7900.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/10/2021 | 550.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002549 | 28/10/2021 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/10/2021 | 62170.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/10/2021 | 2200.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/10/2021 | 1100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/10/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/10/2021 | 120.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/10/2021 | 109.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/10/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/10/2021 | 21000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/10/2021 | 1100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/10/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/10/2021 | 4600.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/10/2021 | 6952.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002550 | 28/10/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002552 | 28/10/2021 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/10/2021 | 806.00 | 08580672000125 | GADO BRAVO-CARTORIO DO REGISTRO CIVIL LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORARIOS: RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/10/2021 | 5700.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/10/2021 | 2449.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO NOS DIAS 19, 21, 22 E 23/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/10/2021 | 14485.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002551 | 28/10/2021 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002555 | 28/10/2021 | 1048.52 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002556 | 28/10/2021 | 2258.70 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002557 | 28/10/2021 | 1045.31 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/10/2021 | 362121.48 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/10/2021 | 97439.21 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/10/2021 | 44902.84 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/10/2021 | 13468.08 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/10/2021 | 5500.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/10/2021 | 5700.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/10/2021 | 7465.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/10/2021 | 36.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEDE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 2000827 | 28/10/2021 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 28/10/2021 | 6990.57 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 28/10/2021 | 84816.45 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 28/10/2021 | 10100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 28/10/2021 | 1860.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 28/10/2021 | 13890.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 28/10/2021 | 33560.63 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 28/10/2021 | 29134.92 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 28/10/2021 | 45117.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 28/10/2021 | 3830.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 28/10/2021 | 16478.72 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 28/10/2021 | 19325.54 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 29/10/2021 | 19076.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 29/10/2021 | 1537.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 29/10/2021 | 3055.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 29/10/2021 | 9925.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 29/10/2021 | 7383.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 29/10/2021 | 3625.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002592 | 29/10/2021 | 2089.47 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/10/2021 | 79277.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/10/2021 | 22284.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/10/2021 | 2962.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/10/2021 | 10070.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002593 | 29/10/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, CORRESPONDENTEAOS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002604 | 29/10/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ALIMENTACAO DE DADOS E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E REMESSAS BANCARIAS, INFORMACAO E ALIMENTACAO DE DADOS PARA OS SISTEMAS: SAGRESCAPTURA PESSOAL, SIOPE E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO A DISPONIBILIDADE PRESENCIAL COM VISITAS SEMANAIS DE PROFISSIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/10/2021 | 9829.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RFB-RET DARF), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/10/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP (ADO LC 176/2020 - ADO25), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283142-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/10/2021 | 47641.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/10/2021 | 200.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/10/2021 | 533.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/10/2021 | 530.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/10/2021 | 42.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/10/2021 | 231.56 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA O CAFE DA MANHA EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/10/2021 | 2351.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/10/2021 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/10/2021 | 41.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/11/2021 | 153.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002611 | 01/11/2021 | 2796.55 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000845 | 01/11/2021 | 1856.11 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000846 | 01/11/2021 | 1946.26 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000847 | 01/11/2021 | 1470.22 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000848 | 01/11/2021 | 1492.74 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 03/11/2021 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000850 | 03/11/2021 | 1720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/11/2021 | 451.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/11/2021 | 920.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002624 | 04/11/2021 | 1491.68 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/11/2021 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002618 | 04/11/2021 | 1716.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002619 | 04/11/2021 | 1482.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002620 | 04/11/2021 | 1764.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002621 | 04/11/2021 | 1506.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/11/2021 | 870.00 | 00034483489534 | GERALDA ALVES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DOCES PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS OFERTADOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002623 | 04/11/2021 | 8390.70 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/11/2021 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002617 | 04/11/2021 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002614 | 04/11/2021 | 8244.93 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000851 | 04/11/2021 | 3156.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000852 | 04/11/2021 | 2760.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2000853 | 04/11/2021 | 1118.76 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2000854 | 04/11/2021 | 1305.22 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000855 | 05/11/2021 | 1909.60 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000856 | 05/11/2021 | 1826.00 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DEPLACA MOI 4603/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000857 | 05/11/2021 | 1925.00 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GOL DE PLACA KJI 0822REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000858 | 05/11/2021 | 1885.40 | 00003621891455 | JOSE ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDANDE PLACA KLC 5373/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000859 | 05/11/2021 | 1936.00 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000860 | 05/11/2021 | 1870.00 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS APACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000861 | 05/11/2021 | 1958.00 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000862 | 05/11/2021 | 1911.80 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT STRADA DEPLACA NPW 4481/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2000863 | 05/11/2021 | 2400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000864 | 05/11/2021 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADOR, PERTENCENTE A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002627 | 05/11/2021 | 2000.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002628 | 05/11/2021 | 1175.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002629 | 05/11/2021 | 500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA E COMPUTADOR, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002630 | 05/11/2021 | 890.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002631 | 05/11/2021 | 800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002635 | 05/11/2021 | 2240.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002636 | 05/11/2021 | 2110.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002637 | 05/11/2021 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002632 | 05/11/2021 | 1110.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002633 | 05/11/2021 | 490.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002634 | 05/11/2021 | 1400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/11/2021 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 26, 27 E 28/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/11/2021 | 2449.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO NOS DIAS 19, 21, 22 E 23/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/11/2021 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 26, 27 E 28/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6926-4, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/11/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002625 | 05/11/2021 | 1837.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002626 | 05/11/2021 | 946.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002651 | 08/11/2021 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002644 | 08/11/2021 | 1730.60 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR (A) DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COM ASESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002645 | 08/11/2021 | 6602.73 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE SUPERVISOR (A) E VISITADOR/ENTREVISTADOR (A) PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/11/2021 | 3441.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 30/10 E 04, 05 E 06/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/11/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NAPLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002647 | 08/11/2021 | 5895.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002648 | 08/11/2021 | 10220.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS EM IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 08/11/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DOS RELATORIOS SITUACIONAIS DE ACOMPANHANDO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA EMISSAO DO 3º RELATORIO QUADRIMESTRAL DASACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000867 | 09/11/2021 | 7342.20 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000868 | 09/11/2021 | 11290.40 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000869 | 09/11/2021 | 4601.78 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000870 | 09/11/2021 | 4398.53 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000871 | 09/11/2021 | 8052.21 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000872 | 09/11/2021 | 5194.95 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 9060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000873 | 09/11/2021 | 4845.68 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000874 | 09/11/2021 | 6989.16 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000875 | 09/11/2021 | 7625.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM: 4 UNIDADES DE AGUA, 4 EQUIPOS, 3 CADEIRAS ODONTOLOGICAS, 3 CANETAS DE ALTA ROTACAO, 3 CANETAS DE MICRO MOTOR, 3 CANETAS DE CONTRA ANGULOS, 4 ALMAGAMADORES,3 FOTOPOLIMERIZADORES, 3 COMPRESSORES DE AR, 3 SELADORAS E 4 FOCOS CLINICOS, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002652 | 09/11/2021 | 2442.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002655 | 09/11/2021 | 5498.37 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO ESCOLAR DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/11/2021 | 691.00 | 00011379562406 | MIRELLA FAUSTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA REALIZACAO DO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NODIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002661 | 09/11/2021 | 10084.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002662 | 09/11/2021 | 10915.22 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002663 | 09/11/2021 | 5061.30 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002664 | 09/11/2021 | 8815.03 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/11/2021 | 366.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/11/2021 | 366.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA (PROCESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/11/2021 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002653 | 09/11/2021 | 1815.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002665 | 09/11/2021 | 5071.93 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002654 | 09/11/2021 | 1188.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002657 | 09/11/2021 | 7000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD), PARA A AREA DO LIXAO NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002666 | 09/11/2021 | 1636.93 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A 1 MOTO BOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002668 | 09/11/2021 | 22971.20 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO 0239, QFV 9660, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/11/2021 | 655.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTORIZACAO AMBIENTAL - SUDEMA DESTINADA AO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD), PARA A AREA DO LIXAO NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002658 | 09/11/2021 | 3262.60 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002669 | 09/11/2021 | 1399.91 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002667 | 09/11/2021 | 4118.97 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002682 | 10/11/2021 | 5136.00 | 00069219702487 | PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002683 | 10/11/2021 | 5136.00 | 00069219702487 | PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002686 | 10/11/2021 | 1434.00 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 120 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/11/2021 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI ANEXA DE Nº 176/2009 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/11/2021 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI ANEXA DE Nº 176/2009 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/11/2021 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/11/2021 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/11/2021 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/11/2021 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/11/2021 | 7043.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS (RFB-PREV-OB DEV) RELATIVOS AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/11/2021 | 44285.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/11/2021 | 292.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14928-4, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/11/2021 | 300.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJAFINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/11/2021 | 300.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJAFINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002687 | 10/11/2021 | 5895.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00008834485483 | EDNA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO LAVADEIRA EM SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO: ROSIMARY ALVES BARBOSA QUEIROZ, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000877 | 10/11/2021 | 1826.00 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DEPLACA MOI 4603/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000878 | 10/11/2021 | 1936.00 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000879 | 10/11/2021 | 1870.00 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS APACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2000880 | 10/11/2021 | 1909.60 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000881 | 10/11/2021 | 3895.70 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 326 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 10/11/2021 | 150.00 | 00000975383108 | VIVIANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE O FINANCIAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA ASAUDE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA/ PAVILHAO DE CONGRESSOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 10/11/2021 | 156.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 11/11/2021 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 10 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00071269563475 | LUAN DE SALES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSLADO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CAMPANHA DA VACINA ANTIRRABICA REALIZADA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2000886 | 11/11/2021 | 450.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADAS EM 3 ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NO CONSULTORIO MEDICO, SALA DA VACINA E CONSULTORIO DA ENFERMEIRA PERTENCENTES A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2000887 | 11/11/2021 | 400.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E TROCA DO CAPACITOR DO MOTOR COMPRESSOR REALIZADAS EM 1 AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 11/11/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/11/2021 | 420.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACOES ARTISTICAS REALIZADAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021 DURANTE PALESTRA COM INSTRUCOES AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS, NA CAMARA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO E 08 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOLHIDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PE. GODOFREDO JOOSTEN, NA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002692 | 11/11/2021 | 500.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADAS EM 2 ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6927-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/11/2021 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/11/2021 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21327-6, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/11/2021 | 800.00 | 00011568885490 | JOSE ANTONIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DOS MUROS DOS CEMITERIOS BOM JESUS E SAO JOSE LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002701 | 12/11/2021 | 5783.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002702 | 12/11/2021 | 4573.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002705 | 12/11/2021 | 3380.06 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002706 | 12/11/2021 | 4154.80 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/11/2021 | 1500.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/11/2021 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002703 | 12/11/2021 | 7256.01 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7284 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002704 | 12/11/2021 | 864.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000889 | 12/11/2021 | 5292.50 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQH 0192 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 2000890 | 12/11/2021 | 972.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 2000891 | 12/11/2021 | 378.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 2000892 | 12/11/2021 | 756.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIOBOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100062021 | 2000893 | 12/11/2021 | 14200.00 | 13866093000183 | ESPACO FISIO E PILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00009852983407 | DANILO ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES DE PREVENCAO, IDENTIFICACAO PRECOCE E O MANEJO DE CASOS DE SINDROME GRIPAL, COM SUSPEITA OU CONFIRMACAO DO CORONAVIRUS (COVID 19), BEM COMO O ACOMPANHAMENTO, REABILITACAO EMONITORAMENTO DAS POSSIVEIS SEQUELAS POS COVID 19, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00013405723469 | CLYMARA VERONICA BARBOSA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES DE PREVENCAO, IDENTIFICACAO PRECOCE E O MANEJO DE CASOS DE SINDROME GRIPAL, COM SUSPEITA OU CONFIRMACAO DO CORONAVIRUS (COVID 19), BEM COMO O ACOMPANHAMENTO, REABILITACAO EMONITORAMENTO DAS POSSIVEIS SEQUELAS POS COVID 19, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00004474006496 | ERIKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES DE PREVENCAO, IDENTIFICACAO PRECOCE E O MANEJO DE CASOS DE SINDROME GRIPAL, COM SUSPEITA OU CONFIRMACAO DO CORONAVIRUS (COVID 19), BEM COMO O ACOMPANHAMENTO, REABILITACAO EMONITORAMENTO DAS POSSIVEIS SEQUELAS POS COVID 19, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00070039795438 | RAYANE DE FATIMA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES DE PREVENCAO, IDENTIFICACAO PRECOCE E O MANEJO DE CASOS DE SINDROME GRIPAL, COM SUSPEITA OU CONFIRMACAO DO CORONAVIRUS (COVID 19), BEM COMO O ACOMPANHAMENTO, REABILITACAO EMONITORAMENTO DAS POSSIVEIS SEQUELAS POS COVID 19, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00071269544411 | LILIANE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES DE PREVENCAO, IDENTIFICACAO PRECOCE E O MANEJO DE CASOS DE SINDROME GRIPAL, COM SUSPEITA OU CONFIRMACAO DO CORONAVIRUS (COVID 19), BEM COMO O ACOMPANHAMENTO, REABILITACAO EMONITORAMENTO DAS POSSIVEIS SEQUELAS POS COVID 19, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00071394743467 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES DE PREVENCAO, IDENTIFICACAO PRECOCE E O MANEJO DE CASOS DE SINDROME GRIPAL, COM SUSPEITA OU CONFIRMACAO DO CORONAVIRUS (COVID 19), BEM COMO O ACOMPANHAMENTO, REABILITACAO EMONITORAMENTO DAS POSSIVEIS SEQUELAS POS COVID 19, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00004836106400 | JAILTON BENTO VENÂNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES DE PREVENCAO, IDENTIFICACAO PRECOCE E O MANEJO DE CASOS DE SINDROME GRIPAL, COM SUSPEITA OU CONFIRMACAO DO CORONAVIRUS (COVID 19), BEM COMO O ACOMPANHAMENTO, REABILITACAO EMONITORAMENTO DAS POSSIVEIS SEQUELAS POS COVID 19, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENÂNCIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES DE PREVENCAO, IDENTIFICACAO PRECOCE E O MANEJO DE CASOS DE SINDROME GRIPAL, COM SUSPEITA OU CONFIRMACAO DO CORONAVIRUS (COVID 19), BEM COMO O ACOMPANHAMENTO, REABILITACAO EMONITORAMENTO DAS POSSIVEIS SEQUELAS POS COVID 19, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00070403997410 | LIANDRA ALVES BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES DE PREVENCAO, IDENTIFICACAO PRECOCE E O MANEJO DE CASOS DE SINDROME GRIPAL, COM SUSPEITA OU CONFIRMACAO DO CORONAVIRUS (COVID 19), BEM COMO O ACOMPANHAMENTO, REABILITACAO EMONITORAMENTO DAS POSSIVEIS SEQUELAS POS COVID 19, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00001718065493 | ROSIMERE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES DE PREVENCAO, IDENTIFICACAO PRECOCE E O MANEJO DE CASOS DE SINDROME GRIPAL, COM SUSPEITA OU CONFIRMACAO DO CORONAVIRUS (COVID 19), BEM COMO O ACOMPANHAMENTO, REABILITACAO EMONITORAMENTO DAS POSSIVEIS SEQUELAS POS COVID 19, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00010198509499 | MARIA ALICE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES DE PREVENCAO, IDENTIFICACAO PRECOCE E O MANEJO DE CASOS DE SINDROME GRIPAL, COM SUSPEITA OU CONFIRMACAO DO CORONAVIRUS (COVID 19), BEM COMO O ACOMPANHAMENTO, REABILITACAO EMONITORAMENTO DAS POSSIVEIS SEQUELAS POS COVID 19, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 16/11/2021 | 861.00 | 00035701323404 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 16/11/2021 | 861.00 | 00006934622480 | ANA RUTINEA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 16/11/2021 | 425.50 | 00009977256489 | ANDREIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 16/11/2021 | 861.00 | 00099694018404 | ANGELA MARIA BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 16/11/2021 | 861.00 | 00007833951404 | ANTONIO DIONES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 16/11/2021 | 861.00 | 00039654273420 | CARLOS ANTONIO SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 16/11/2021 | 861.00 | 00003216296474 | DJANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 16/11/2021 | 861.00 | 00004199657428 | GILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 16/11/2021 | 861.00 | 00001419094475 | JANEIDE MAGNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 16/11/2021 | 861.00 | 00009832715423 | JEFFERSON MARQUES AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 16/11/2021 | 861.00 | 00011751969401 | JOANDERSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 16/11/2021 | 861.00 | 00001623126444 | JOSEFA CARLA FELICIANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 16/11/2021 | 861.00 | 00003816872441 | JOSELIA RIBEIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 16/11/2021 | 861.00 | 00027814263859 | JOSILENE MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 16/11/2021 | 861.00 | 00009695396496 | GIDERLANIA BRITO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 16/11/2021 | 861.00 | 00008890831421 | KAMILLO EVERTON DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 16/11/2021 | 861.00 | 00002967268429 | LUCINERE MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 16/11/2021 | 861.00 | 00009503952778 | JOSE JAIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 16/11/2021 | 861.00 | 00011107656737 | MAICON ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 16/11/2021 | 861.00 | 00050454412487 | MARIA ALICE FARIAS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 16/11/2021 | 861.00 | 00003158038439 | MARIA GILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 16/11/2021 | 861.00 | 00004856292404 | MARIA IZABEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 16/11/2021 | 861.00 | 00039210650468 | MARIA JOSÉ FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 16/11/2021 | 207.75 | 00005213076432 | PALOMA NOBREGA E SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 16/11/2021 | 207.75 | 00009044804456 | RAYSSA PEREIRA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 16/11/2021 | 861.00 | 00039627705420 | ROSEMAIRY SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 16/11/2021 | 861.00 | 00004002977447 | SANDRA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 16/11/2021 | 425.50 | 00088489329400 | SELMA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 16/11/2021 | 425.50 | 00006171687413 | LUCINEIA BARBOSA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 16/11/2021 | 861.00 | 00003715467452 | JOSEFA DARC BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 16/11/2021 | 861.00 | 00005764391423 | DIANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 16/11/2021 | 861.00 | 00015923205700 | GABRIELLE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 16/11/2021 | 861.00 | 00003435676442 | HOSANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 16/11/2021 | 861.00 | 00008902480445 | JERSICA SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 16/11/2021 | 861.00 | 00003217216407 | JOSEFA DE FATIMA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 16/11/2021 | 861.00 | 00005113469483 | JOSELIA MENDES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 16/11/2021 | 861.00 | 00006404503425 | LEANDRO RUFINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 16/11/2021 | 861.00 | 00004804986448 | MAGDA GERLANE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 16/11/2021 | 861.00 | 00075941171404 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 16/11/2021 | 861.00 | 00007618117454 | MARIA LUIZA DO BU ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 16/11/2021 | 643.85 | 00009019968408 | JOSEFA XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 16/11/2021 | 425.50 | 00005027176457 | MARCIA VILANI SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 16/11/2021 | 425.50 | 00001806632403 | JHENIFER RENALLY BARRETO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 16/11/2021 | 425.50 | 00009695448470 | JULIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 16/11/2021 | 207.75 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 16/11/2021 | 861.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 16/11/2021 | 861.00 | 00004210757403 | VALDIMARIA VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 16/11/2021 | 5869.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 16/11/2021 | 861.00 | 00007280770789 | VERONICA BERNARDO SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 16/11/2021 | 861.00 | 00003029841430 | FLAVIA YANE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002709 | 16/11/2021 | 4265.67 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6J80 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/11/2021 | 104.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/11/2021 | 2829.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/11/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002710 | 16/11/2021 | 5597.15 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE 1885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/11/2021 | 1695.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 MOTO BOMBA 710L DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/11/2021 | 1079.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MOTO BOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/11/2021 | 41001.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/11/2021 | 3210.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: CEMITERIO, EMATER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADANO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002718 | 17/11/2021 | 20537.57 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ARAUJO DO REGO LOCALIZADA NO SITIO SALINAS II, MANOEL BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO, DOM PEDRO II LOCALIZADA NO SITIO SALINAS I, MANOEL HERCULANO DONASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO PEREIRO E JOAQUIM AVELINO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB, CORRESPONDENTE AO 6º BOLETIM DE MEDICAO. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002719 | 17/11/2021 | 62920.40 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002721 | 18/11/2021 | 230.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 18/11/2021 | 861.00 | 00005230119462 | ROBERTA HERCULANO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173 DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 18/11/2021 | 643.85 | 00009654264404 | NATALIA CALITY MOREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173 DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 2000959 | 18/11/2021 | 17087.60 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/11/2021 | 200.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOSHIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002720 | 18/11/2021 | 135.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2000960 | 19/11/2021 | 21250.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2000961 | 19/11/2021 | 19804.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2000962 | 19/11/2021 | 19152.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000963 | 19/11/2021 | 10782.63 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000964 | 19/11/2021 | 9575.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 19/11/2021 | 12.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE EM 18/11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/11/2021 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5074-1, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/11/2021 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/11/2021 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/11/2021 | 2208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL, NOS DIAS 11 E 12/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/11/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21327-6, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002735 | 23/11/2021 | 2160.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS: BALE (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002736 | 23/11/2021 | 2160.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS: FITDANCE (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E FAMILIAS EM ATENDIMENTONO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002737 | 23/11/2021 | 4050.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE ARTESANATO REGIONAL (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002738 | 23/11/2021 | 1440.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002739 | 23/11/2021 | 1440.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATE (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002740 | 23/11/2021 | 2160.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE VIOLAO POPULAR BASICO (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002741 | 23/11/2021 | 8122.50 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE DECORACAO ARTISTICA DE BOLOS E TORTAS (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002742 | 23/11/2021 | 8122.50 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE BOLOS E TORTAS (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002743 | 23/11/2021 | 7265.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE SALGADOS DE FESTAS (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 23/11/2021 | 30160.47 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE A AMPLIACAO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, PELO MOTIVO DE OBRA CANCELADA NOSISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS - SISMOB, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 25062526058726353. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 23/11/2021 | 30392.10 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE A AMPLIACAO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, PELO MOTIVO DE OBRA CANCELADA NOSISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS - SISMOB, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 25062526078406351. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 23/11/2021 | 30343.74 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE A AMPLIACAO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, PELO MOTIVO DE OBRA CANCELADA NOSISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS - SISMOB, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 25062537024646352. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/11/2021 | 12537.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002734 | 23/11/2021 | 4988.64 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO ESCOLAR DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002744 | 23/11/2021 | 17253.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 5 BEBEDOUROS PARA GARRAFAO, 4 FOGOES INDUSTRIAL 6 BOCAS E 2 FOGOES INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002746 | 24/11/2021 | 3325.12 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002747 | 24/11/2021 | 3085.08 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/11/2021 | 3131.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL, NOS DIAS 18, 19 E 20/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/11/2021 | 350.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/11/2021 | 200.00 | 00005260683455 | MARIA DO CARMO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A REALIZACAO DA MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012021 | 0002810 | 25/11/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0002812 | 25/11/2021 | 2500.00 | 00001654471410 | ELISIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA DA GESTAO, COM ELABORACAO DE DEFESAS, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS PARA O MUNICIPIO DE GADOE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0002821 | 25/11/2021 | 3000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002824 | 25/11/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002749 | 25/11/2021 | 2651.60 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002750 | 25/11/2021 | 1548.18 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/11/2021 | 300.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJAFINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/11/2021 | 300.00 | 00007483246405 | MARIA MADALENA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS MORTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/11/2021 | 300.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/11/2021 | 400.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/11/2021 | 300.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/11/2021 | 500.00 | 00051129124487 | HENRIQUE JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR OS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/11/2021 | 400.00 | 00004534393490 | JOSEFA ANDREIA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/11/2021 | 800.00 | 00070034649425 | JOSÉ REGIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 25/11/2021 | 300.00 | 00001802884823 | MARIO SEBASTIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 48, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 25/11/2021 | 350.00 | 00013128398488 | TÉRCIO BRENO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/11/2021 | 530.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/11/2021 | 350.00 | 00017793996852 | EDVALDO MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/11/2021 | 1458.00 | 00008390960460 | EFREN DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-VETERINARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/11/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/11/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/11/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/11/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/11/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 672, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/11/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODOEM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/11/2021 | 150.00 | 00007566308432 | AIRTON MARINHO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/11/2021 | 150.00 | 00070403853419 | ANDERSON BOAVENTURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 762, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/11/2021 | 550.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/11/2021 | 150.00 | 00002829993454 | AUTINA FRANCISCA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 655, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/11/2021 | 150.00 | 00008881267438 | DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/11/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/11/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/11/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/11/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/11/2021 | 150.00 | 00001802311467 | GESSICA MOURA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DOS MARINHOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/11/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EMQUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/11/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 690, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/11/2021 | 200.00 | 00002534511408 | GILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/11/2021 | 300.00 | 00002823579710 | IVONE DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/11/2021 | 150.00 | 00020452160472 | JOSÉ JEOVÁ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 740, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/11/2021 | 150.00 | 00005012371437 | JOSE ROBSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/11/2021 | 150.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUESEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/11/2021 | 150.00 | 00006787862407 | LARRI RAFAEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUEPROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/11/2021 | 150.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/11/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/11/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/11/2021 | 150.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/11/2021 | 150.00 | 00009893777410 | MARCIA CRISTINA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/11/2021 | 150.00 | 00034279350434 | MARGARIDA EMILIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/11/2021 | 150.00 | 00013236769459 | TEREZA RAKUEL DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/11/2021 | 350.00 | 00003219004482 | VANDICLÉIA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/11/2021 | 400.00 | 00067596240410 | VICENTE CEZAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/11/2021 | 150.00 | 00020496990420 | ANTONIO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/11/2021 | 150.00 | 00053095480415 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/11/2021 | 150.00 | 00051129361420 | JOSE BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 591, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/11/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/11/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/11/2021 | 150.00 | 00004233908483 | JÚLIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 817, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/11/2021 | 150.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 814, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/11/2021 | 200.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00009977256489 | ANDREIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR, PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA DIGITACAO DOS FORMULARIOS E MANUTENCAO DOS DADOS DAS FAMILIAS E PESSOAS NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DA CIDADE DE GADO BRAVO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/11/2021 | 102.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/11/2021 | 200.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/11/2021 | 450.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/11/2021 | 400.00 | 00018298643780 | GIOVANNA CHRISTINE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/11/2021 | 200.00 | 00020382685415 | JOSE OLIMPIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/11/2021 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/11/2021 | 300.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR AS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/11/2021 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072021 | 0002813 | 25/11/2021 | 3000.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/11/2021 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/11/2021 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/11/2021 | 500.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/11/2021 | 121.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/11/2021 | 59364.20 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/11/2021 | 1100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/11/2021 | 1100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002828 | 26/11/2021 | 27959.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID 19, DE ACORDO COM A PORTARIA ESTADUAL CONJUNTO Nº 02/2020. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/11/2021 | 2597.86 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/11/2021 | 1155.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/11/2021 | 6600.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/11/2021 | 5700.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/11/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/11/2021 | 5700.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/11/2021 | 21000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00003599640440 | DIOCÉLIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR ATUANDO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE OUTUBRO A 11 DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 26/11/2021 | 6990.57 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 26/11/2021 | 79977.03 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 26/11/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 26/11/2021 | 1860.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 26/11/2021 | 13290.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 26/11/2021 | 31760.63 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 26/11/2021 | 20469.64 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 26/11/2021 | 44617.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 26/11/2021 | 3830.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 26/11/2021 | 9478.72 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 26/11/2021 | 16179.75 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002827 | 26/11/2021 | 1080.00 | 20226553000174 | M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 7444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/11/2021 | 396129.33 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/11/2021 | 74932.74 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/11/2021 | 187833.48 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/11/2021 | 13468.08 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/11/2021 | 5500.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/11/2021 | 4600.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/11/2021 | 7465.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002850 | 26/11/2021 | 160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER COM SUBSTITUICAO DE CILINDRO E LAMINA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002851 | 26/11/2021 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/11/2021 | 6952.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/11/2021 | 4600.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0002826 | 26/11/2021 | 3350.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/11/2021 | 14485.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/11/2021 | 4600.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/11/2021 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, DENOMINADO DE SITE, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTP://WWW.GADOBRAVO.PB.GOV.BR)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/11/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NAPLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002855 | 29/11/2021 | 390.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 29/11/2021 | 1480.00 | 00011379562406 | MIRELLA FAUSTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA ALUSIVA AO MES OUTUBRO ROSA, REALIZADA NAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 29/11/2021 | 1480.00 | 00011379562406 | MIRELLA FAUSTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA ALUSIVA AO MES NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 29/11/2021 | 95.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CARAVANA DA REDE CUIDAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 29/11/2021 | 122.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DESTINADA A CARAVANA DA REDE CUIDAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/11/2021 | 480.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO EM 1 MOTO BOMBA SUBMERSA PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CASCAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/11/2021 | 283.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/11/2021 | 283.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFV 9660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2021 | 350.00 | 00003219004482 | VANDICLÉIA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DISPONIBILIZADO AO POLICIAMENTO MILITAR PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/11/2021 | 42.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/11/2021 | 2351.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 30/11/2021 | 3361.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 INCLUINDO MULTAS DESTINADO AO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 30/11/2021 | 858.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 INCLUINDO MULTAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 30/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 8830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 30/11/2021 | 1276.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 INCLUINDO MULTAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 30/11/2021 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 30/11/2021 | 18023.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 30/11/2021 | 1537.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 30/11/2021 | 2923.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 30/11/2021 | 9815.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 30/11/2021 | 6987.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 30/11/2021 | 2085.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 30/11/2021 | 114.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 30/11/2021 | 159.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002858 | 30/11/2021 | 9925.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 5 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL L3250, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002859 | 30/11/2021 | 1985.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/11/2021 | 102910.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/11/2021 | 42441.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/11/2021 | 2962.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002868 | 30/11/2021 | 2220.84 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002869 | 30/11/2021 | 6840.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002870 | 30/11/2021 | 6588.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002871 | 30/11/2021 | 8720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002872 | 30/11/2021 | 2340.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/11/2021 | 91.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002866 | 30/11/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, CORRESPONDENTEAOS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002867 | 30/11/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ALIMENTACAO DE DADOS E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E REMESSAS BANCARIAS, INFORMACAO E ALIMENTACAO DE DADOS PARA OS SISTEMAS: SAGRESCAPTURA PESSOAL, SIOPE E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO A DISPONIBILIDADE PRESENCIAL COM VISITAS SEMANAIS DE PROFISSIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/11/2021 | 42717.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/11/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP (ADO LC 176/2020 - ADO25), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283142-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/11/2021 | 536.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/11/2021 | 201.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/11/2021 | 42.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/11/2021 | 533.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/11/2021 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/11/2021 | 166.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/11/2021 | 9829.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RFB-RET DARF), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2021 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002890 | 01/12/2021 | 10086.66 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS EM IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002897 | 01/12/2021 | 799.50 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM 1 LAVAGEM SIMPLES DO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007, 6 LAVAGENS COMPLETAS DOS ONIBUS DE PLACAS OGG 3755, OGG 3785, NQA 7C94, QFD 8A22 E NQA 7284, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002900 | 01/12/2021 | 120.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 4 CONSERTOS DOS PNEUS DOS MICROONIBUS DE PLACAS OGD 7H87 E OGD7H57, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2001003 | 01/12/2021 | 1909.60 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NO SITIO ROSILHA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PDA 7224/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2001004 | 01/12/2021 | 1826.00 | 00066594090844 | EPITÁCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS 4 UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VEICULO VW VOYAGE DEPLACA MOI 4603/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2001005 | 01/12/2021 | 1925.00 | 00011811530427 | JOSÉ GILDEVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GOL DE PLACA KJI 0822REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2001006 | 01/12/2021 | 1885.40 | 00003621891455 | JOSE ROMEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO GM ASTRA SEDANDE PLACA KLC 5373/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2001007 | 01/12/2021 | 1936.00 | 00082610630468 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NOS SITIOS PICADAS, PEDRA DAGUA E BOA VISTA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC 5897/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2001008 | 01/12/2021 | 1870.00 | 00099698196404 | NILSON TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS APACIENTES ACAMADOS NOS SITIOS CARACOLZINHO E ALTO GRANDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQA 3542/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2001009 | 01/12/2021 | 1958.00 | 00087430533434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS E VISITAS A PACIENTESACAMADOS NA SEDE, EM VEICULO VW POLO DE PLACA KFO 0253/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2001010 | 01/12/2021 | 1911.80 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E USUARIOS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, EM VEICULO FIAT STRADA DEPLACA NPW 4481/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 2001011 | 01/12/2021 | 2087.60 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 2001012 | 01/12/2021 | 5030.03 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002892 | 01/12/2021 | 1837.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM VEICULO VW GOL DE PLACA KJZ 0474/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002901 | 01/12/2021 | 1730.60 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR (A) DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COM ASESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002902 | 01/12/2021 | 6602.73 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE SUPERVISOR (A) E VISITADOR/ENTREVISTADOR (A) PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/12/2021 | 1103.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/12/2021 | 30.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002889 | 01/12/2021 | 4315.90 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002891 | 01/12/2021 | 10093.80 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002893 | 01/12/2021 | 946.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DE GADO BRAVO PARA A CIDADE DE AROEIRAS E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 9296/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002896 | 01/12/2021 | 1560.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM 3 LAVAGENS COMPLETAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, 3 LAVAGENS COMPLETAS DA MOTONIVELADORA, 3 LAVAGENS COMPLETAS DA RETROESCAVADEIRA, 3 LAVAGENS COMPLETAS DO CAMINHAOBASCULANTE DE PLACA QFV 9660 E 1 LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002898 | 01/12/2021 | 2225.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 23 CONSERTOS DOS PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239 E 3 CONSERTOS DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002894 | 01/12/2021 | 5136.00 | 00069219702487 | PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002895 | 01/12/2021 | 240.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM 2 LAVAGENS COMPLETAS DOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002899 | 01/12/2021 | 150.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 2 CONSERTOS DOS PNEUS DO TRATOR DE ARAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002908 | 02/12/2021 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/12/2021 | 300.00 | 00070111011442 | ALINE FELIPE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA,REALIZADO PELO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COEGEMAS/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002907 | 02/12/2021 | 3000.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3 URNAS FUNERARIAS ADULTO. FALECIDOS: VITAL JOSE DA SILVA, TEREZINHA SOARES DA SILVA E JOELMA PEREIRA DE FARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 02/12/2021 | 3000.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DO SISTEMA E-SUS AB DO PREVINE BRASIL, PARA OS INDICARES DE SAUDE PARA ALCANCAR AS METAS ESTABELECIDASPELO O MINISTERIO DA SAUDE NO FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA PARA CAPITACAO PONDERADA, PAGAMENTO POR DESEMPENHO E INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2001014 | 03/12/2021 | 1640.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 03/12/2021 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 03/12/2021 | 800.00 | 00009865670437 | JEFERSON RAI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS INFORMACOES DA CAMPANHA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA, REALIZADA ENTRE OS DIAS 01 E 31 DE OUTUBRO DE 2021, NO SITIO BOA VISTA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO FIAT STRADA DE PLACA PES 0537. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 03/12/2021 | 800.00 | 00009865670437 | JEFERSON RAI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS INFORMACOES DA CAMPANHA ALUSIVA AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021, NO SITIO BOA VISTA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO FIAT STRADA DE PLACA PES 0537. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00071269392484 | LARISSA MARIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/12/2021 | 600.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 2 MOTO BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS SALINAS DOS PRETOS E LAGOA DE CASCAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/12/2021 | 105.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002923 | 06/12/2021 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/12/2021 | 300.00 | 00078991102468 | MARIZA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E MERENDEIRAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002914 | 06/12/2021 | 14880.00 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE FORRO EM PVC INCLUINDO ESTRUTURA METALICA E SUSTENTACAO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM AVELINO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS E PADREGODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210414925 REFERENTE AO PROJETO PARA A MANUTENCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS SANTANA, PINHOES E MACACOS, AMBAS NO MUNICIPIO DEGADO BRAVO - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210414939 REFERENTE AO PROJETO PARA A MANUTENCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS UMBURANA E GUARIBAS DE CIMA, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO- PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210414933 REFERENTE AO PROJETO PARA A MANUTENCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS LAGOA DOS MARCOS E CARACOLZINHO, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADOBRAVO - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002918 | 06/12/2021 | 3141.89 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002919 | 06/12/2021 | 1144.69 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002920 | 06/12/2021 | 1484.39 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002921 | 06/12/2021 | 520.98 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002922 | 06/12/2021 | 354.75 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001019 | 06/12/2021 | 1305.22 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 06/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ANALISES FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DAS AMOSTRAS DE AGUA DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001022 | 07/12/2021 | 2796.30 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 234 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100062021 | 2001023 | 07/12/2021 | 11800.00 | 13866093000183 | ESPACO FISIO E PILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/12/2021 | 800.00 | 00007844063408 | ADRIANO CELERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DO MEIO E SAO JOSE LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/12/2021 | 800.00 | 00006037980470 | ADILSON MOURA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PICADAS E FRANCISCO SERGIO DE AGUIAR LOCALIZADA NO SITIO CAMPO ALEGRE, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002941 | 07/12/2021 | 745.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002942 | 07/12/2021 | 2380.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002943 | 07/12/2021 | 3690.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002937 | 07/12/2021 | 700.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002938 | 07/12/2021 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/12/2021 | 366.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/12/2021 | 366.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/12/2021 | 233.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000823-08.2012.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002939 | 07/12/2021 | 400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002940 | 07/12/2021 | 640.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6926-4, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002933 | 07/12/2021 | 1063.55 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 89 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/12/2021 | 3402.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA DECORACAO NATALINA DOS PREDIOS PUBLICOS, DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/12/2021 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI ANEXA DE Nº 176/2009 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/12/2021 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/12/2021 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002935 | 07/12/2021 | 2130.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002936 | 07/12/2021 | 2560.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER COM SUBSTITUICAO DE CILINDRO, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/12/2021 | 1338.60 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA DECORACAO NATALINA DOS ESPACOS FISICOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/12/2021 | 1780.00 | 00034483489534 | GERALDA ALVES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHES, CACHORRO QUENTE E SALGADOS) DESTINADOS AS REUNIOES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXECUTADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 17 E 24/11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002950 | 08/12/2021 | 125.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 5 LAVAGENS SIMPLES DO VEICULO DE PLACA QFG 5973, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002951 | 08/12/2021 | 2160.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS: BALE (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002952 | 08/12/2021 | 2160.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS: FITDANCE (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E FAMILIAS EM ATENDIMENTONO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002953 | 08/12/2021 | 1440.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002954 | 08/12/2021 | 1440.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATE (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002955 | 08/12/2021 | 2160.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE VIOLAO POPULAR BASICO (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002956 | 08/12/2021 | 4328.96 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002963 | 08/12/2021 | 1116.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002964 | 08/12/2021 | 1062.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002965 | 08/12/2021 | 1152.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002968 | 08/12/2021 | 864.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002961 | 08/12/2021 | 28981.03 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO 0239, QFV 9660 E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002962 | 08/12/2021 | 589.10 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A 1 MOTO BOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002959 | 08/12/2021 | 4503.63 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES DE ARAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002960 | 08/12/2021 | 4681.96 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OVD 6500 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002966 | 08/12/2021 | 240.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002949 | 08/12/2021 | 350.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 14 LAVAGENS SIMPLES DOS VEICULOS DE PLACA QFV 6034 E OGB 7444, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002957 | 08/12/2021 | 4422.95 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002958 | 08/12/2021 | 16742.54 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002967 | 08/12/2021 | 2148.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001024 | 08/12/2021 | 125.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 5 LAVAGENS SIMPLES DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001025 | 08/12/2021 | 150.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 6 LAVAGENS SIMPLES DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001026 | 08/12/2021 | 432.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 8 LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO ROSILHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001027 | 08/12/2021 | 918.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 17 LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS DE PLACAS QSL 9060, QSC 6790, E QSM 6730, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001028 | 08/12/2021 | 1452.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001029 | 08/12/2021 | 4585.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001030 | 08/12/2021 | 6322.98 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001031 | 08/12/2021 | 7641.75 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001032 | 08/12/2021 | 5631.22 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 9060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 09/12/2021 | 240.00 | 35945834000154 | LUAN GABRIEL DA SILVA 12078075400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA CAMPANHA ALUSIVA AO MES NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 09/12/2021 | 3103.02 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 09/12/2021 | 36084.40 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 09/12/2021 | 6045.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 09/12/2021 | 15020.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 09/12/2021 | 21855.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 09/12/2021 | 1610.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 09/12/2021 | 8501.52 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/12/2021 | 140093.88 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/12/2021 | 24391.01 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/12/2021 | 69489.84 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/12/2021 | 7965.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/12/2021 | 31.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/12/2021 | 3476.25 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/12/2021 | 24820.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/12/2021 | 260.00 | 35945834000154 | LUAN GABRIEL DA SILVA 12078075400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS REUNIOES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXECUTADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREALIZADAS NOS DIAS 17 E 24/11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/12/2021 | 1662.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/12/2021 | 3208.33 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21327-6, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002993 | 10/12/2021 | 1815.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002995 | 10/12/2021 | 2370.39 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/12/2021 | 1030.24 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO TANQUE DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002994 | 10/12/2021 | 1188.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002997 | 10/12/2021 | 3355.82 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002991 | 10/12/2021 | 3262.60 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/12/2021 | 44481.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/12/2021 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002992 | 10/12/2021 | 2442.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002996 | 10/12/2021 | 2510.05 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 2001043 | 10/12/2021 | 11290.40 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 10/12/2021 | 1350.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA HMSLAB VERSAO WEB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 10/12/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS 06567645466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DIGISUS, COM CADASTRO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001046 | 10/12/2021 | 3132.05 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001047 | 10/12/2021 | 3394.76 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 8830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001048 | 10/12/2021 | 998.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2001050 | 13/12/2021 | 450.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADAS EM 3 ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2001051 | 13/12/2021 | 250.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2001052 | 13/12/2021 | 650.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADAS EM 2 ARES CONDICIONADOS E MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100032021 | 2001053 | 13/12/2021 | 2750.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 PROCEDIMENTOS DE NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001054 | 13/12/2021 | 3915.08 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/12/2021 | 3000.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL REALIZADO EM AREAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL BILINGUE PARA SURDOS PE. EDWARDS CALDAS LINS LOCALIZADANESTA CIDADE, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO SERGIO DE AGUIAR LOCALIZADA NO SITIO CAMPO ALEGRE E PEDRO BRITO BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8840-4, NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14928-4, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/12/2021 | 240.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/12/2021 | 493.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/12/2021 | 200.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00070404201474 | MARCOS JUNIOR DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS JOSE MARIANO BARBOSA, OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO, JOAO HENRIQUE DO NASCIMENTO, SEVERINO FELIPE BARBOSA, TRAV. ISAURA BARBOSA E JOSEPEREIRA DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/12/2021 | 1500.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/12/2021 | 1500.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, AGUA POTAVEL E LOCACAO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 23/2013 DA SGTES/MS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003004 | 13/12/2021 | 1137.73 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/12/2021 | 2000.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO DO SUASWEB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21327-6, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00006159811436 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/12/2021 | 120.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CORTES DE CABELO, DESTINADOS AO PUBLICO MASCULINO DURANTE ACAO DO DIA D PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA11/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/12/2021 | 120.00 | 00007694704756 | IVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CORTES DE CABELO, DESTINADOS AO PUBLICO MASCULINO DURANTE ACAO DO DIA D PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA11/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/12/2021 | 110.00 | 00031553488873 | LUCINALVA MARIA DE BRITO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CORTES DE CABELO, DESTINADOS AO PUBLICO FEMININO DURANTE ACAO DO DIA D PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA11/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/12/2021 | 818.93 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS NO NATAL ILUMINADO GADO BRAVO - A MAGIA DE UM NOVO TEMPO, A SER REALIZADO NO DIA EM 16/12/2021, PELA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, NA PRACA DE SAO JOSE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/12/2021 | 125.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0003028 | 14/12/2021 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0003029 | 14/12/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0003024 | 14/12/2021 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0003025 | 14/12/2021 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0003026 | 14/12/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/12/2021 | 71881.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/12/2021 | 30467.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003022 | 14/12/2021 | 17600.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS: 2 TROMBONES DE VARA, 2 TROMPETES, 2 LIRAS 29 TECLAS, 2 CAIXAS TENOR 14 X 12 COM COLETE, 1 QUINTOTOM 6 8 10 12 13 COM COLETE, 2 TIMBAS MADEIRA 70 X 13, 2 PRATOS OPUS 14 E 2PRATOS OPUS 13, DESTINADOS A BANDA MARCIAL SALOMAO LUCENA DE FARIAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0003027 | 14/12/2021 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 14/12/2021 | 1537.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 14/12/2021 | 2923.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 14/12/2021 | 9815.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 14/12/2021 | 6987.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 2001059 | 14/12/2021 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 15/12/2021 | 53.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 15/12/2021 | 44.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 15/12/2021 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 11 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 15/12/2021 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 6 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 15/12/2021 | 15781.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 15/12/2021 | 1257.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 15/12/2021 | 2659.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 15/12/2021 | 9565.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 15/12/2021 | 6723.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 15/12/2021 | 1500.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS, ATUALIZACAO DE DADOS E RELATORIOS NO SISTEMA DIGISUS MODULO CONSELHO DE SAUDE - ANO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/12/2021 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/12/2021 | 3193.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/12/2021 | 20956.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003034 | 15/12/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/12/2021 | 2000.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO COFINANCIAMENTO FEDERAL, DOS PROGRAMAS E PROJETOS, ALIMENTACAO DO DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO DO SUASWEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/12/2021 | 2000.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO COFINANCIAMENTO FEDERAL, DOS PROGRAMAS E PROJETOS, ALIMENTACAO DO DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO DO SUASWEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/12/2021 | 1580.00 | 00004449506480 | MAURICIO SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DO PAPAI NOEL, DESTINADO PARA O PUBLICO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO NATAL ILUMINADO GADO BRAVO - A MAGIA DE UM NOVO TEMPO, REALIZADO NO DIA 16/12/2021, PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NAPRACA DE SAO JOSE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/12/2021 | 150.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO NA EMPRESA CLEDSON LIMAALMEIDA - EIXO CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/12/2021 | 200.00 | 00006126281403 | MARCELO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO NA EMPRESA CLEDSON LIMA ALMEIDA - EIXOCONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003036 | 16/12/2021 | 15800.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPER KIT INFANTIL COM 12 ACERVOS - 53 VOLUMES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003038 | 16/12/2021 | 17150.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TOTEM/DISPENSER ALCOOL GEL COM PEDAL EM ACO GALVANIZADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003039 | 16/12/2021 | 5115.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TOTEM/DISPENSER INFANTIL EM ACO GALVANIZADO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003042 | 16/12/2021 | 21684.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 16/12/2021 | 2000.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSLADO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CAMPANHA DA VACINA ANTIRRABICA REALIZADA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 2001071 | 16/12/2021 | 6456.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 17/12/2021 | 350.00 | 00013128398488 | TÉRCIO BRENO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 17/12/2021 | 300.00 | 00001802884823 | MARIO SEBASTIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 48, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 17/12/2021 | 1450.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2001077 | 17/12/2021 | 20680.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2001078 | 17/12/2021 | 20013.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2001079 | 17/12/2021 | 19738.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001080 | 17/12/2021 | 10058.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001081 | 17/12/2021 | 9788.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2001082 | 17/12/2021 | 11101.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2001083 | 17/12/2021 | 3170.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM: 3 DETECTORES FETAL PORTATIL, 3 DETECTORES FETAL DE MESA, 2 LARINGOSCOPIOS, 2 OTOSCOPIOS, 3 LARINGOSCOPIOS, 2 BALANCAS MECANICA PEDIATRICA, 2 BALANCASMECANICA ADULTO, 2 BALANCAS DIGITAL ADULTO E 2 BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2001084 | 17/12/2021 | 3910.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM: 2 NEBULIZADORES DE 04 SAIDAS, 5 GLICOSIMETROS, 3 AUTOCLAVES DE 21 LITROS, 2 FOCOS CLINICOS, 2 UNIDADES DE AGUA E 2 EQUIPOS, PERTENCENTESAS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2001085 | 17/12/2021 | 4410.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM: 3 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, 3 CANETAS DE MICRO MOTOR, 3 CANETAS DE CONTRA ÂNGULO, 3 ALMAGAMADOR, 3 FOTOPOLIMERIZADORES, 3 SELADORAS E3 COMPRESSOR DE AR, PERTENCENTES AS UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2001086 | 17/12/2021 | 3070.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM: 2 ANALISADORES DE BIOQUIMICA, 2 MACRO CENTRIFUGA, 2 MICROSCOPIOS BINOCULAR, 2 BANHO MARIA, 2 TENS, 2 ULTRASSONS E 1 ELETROCARDIOGRAFO, PERTENCENTES AO LABORATORIOMUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/12/2021 | 300.00 | 00008506206782 | FABIANO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR PERIODO EM QUE SEJAFINALIZADA A ESCOLA PADRAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/12/2021 | 500.00 | 00051129124487 | HENRIQUE JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR OS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/12/2021 | 400.00 | 00004534393490 | JOSEFA ANDREIA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/12/2021 | 300.00 | 00007483246405 | MARIA MADALENA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS MORTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/12/2021 | 400.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/12/2021 | 300.00 | 00082609462468 | PEDRO JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/12/2021 | 300.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00071269392484 | LARISSA MARIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/12/2021 | 800.00 | 00070034649425 | JOSÉ REGIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003122 | 17/12/2021 | 19380.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003123 | 17/12/2021 | 16150.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003124 | 17/12/2021 | 24451.10 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/12/2021 | 13777.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP NO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/12/2021 | 350.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/12/2021 | 200.00 | 00005260683455 | MARIA DO CARMO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A REALIZACAO DA MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012021 | 0003110 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0003112 | 17/12/2021 | 2500.00 | 00001654471410 | ELISIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA DA GESTAO, COM ELABORACAO DE DEFESAS, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS PARA O MUNICIPIO DE GADOE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0003120 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/12/2021 | 350.00 | 00017793996852 | EDVALDO MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 430, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/12/2021 | 1458.00 | 00008390960460 | EFREN DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-VETERINARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS, VISANDO O CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/12/2021 | 200.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/12/2021 | 200.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/12/2021 | 450.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/12/2021 | 400.00 | 00018298643780 | GIOVANNA CHRISTINE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/12/2021 | 200.00 | 00020382685415 | JOSE OLIMPIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/12/2021 | 300.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO MEDINDO 10M X 10M) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR AS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/12/2021 | 350.00 | 00003219004482 | VANDICLÉIA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DISPONIBILIZADO AO POLICIAMENTO MILITAR PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00009391966462 | JOSÉ ALBERES HENRIQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00009391966462 | JOSÉ ALBERES HENRIQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00025355320856 | JOÃO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00025355320856 | JOÃO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/12/2021 | 500.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072021 | 0003113 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00006486719419 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/12/2021 | 800.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/12/2021 | 600.00 | 00003929556448 | JOSÉ JOSÉLIO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/12/2021 | 500.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE E NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00070888381417 | TASSIANA FELIPE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/12/2021 | 400.00 | 00007184758447 | ELIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/12/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODOEM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/12/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 672, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/12/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/12/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/12/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/12/2021 | 150.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO III, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/12/2021 | 150.00 | 00007566308432 | AIRTON MARINHO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/12/2021 | 150.00 | 00070403853419 | ANDERSON BOAVENTURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 762, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/12/2021 | 150.00 | 00020496990420 | ANTONIO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/12/2021 | 550.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/12/2021 | 150.00 | 00002829993454 | AUTINA FRANCISCA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 655, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/12/2021 | 150.00 | 00008881267438 | DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/12/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/12/2021 | 150.00 | 00010522936466 | EDUARDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/12/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/12/2021 | 150.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/12/2021 | 150.00 | 00053095480415 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/12/2021 | 150.00 | 00001802311467 | GESSICA MOURA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DOS MARINHOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/12/2021 | 200.00 | 00002534511408 | GILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/12/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 690, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/12/2021 | 150.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EMEM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/12/2021 | 300.00 | 00002823579710 | IVONE DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/12/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/12/2021 | 150.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/12/2021 | 150.00 | 00020452160472 | JOSÉ JEOVÁ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, Nº 740, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/12/2021 | 150.00 | 00005012371437 | JOSE ROBSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/12/2021 | 150.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA, POR PERIODO EM QUESEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/12/2021 | 150.00 | 00004233908483 | JÚLIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 817, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/12/2021 | 150.00 | 00006787862407 | LARRI RAFAEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA POR PERIODO EM QUEPROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/12/2021 | 200.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/12/2021 | 150.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 814, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/12/2021 | 150.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/12/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/12/2021 | 150.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA DE AGUIAR, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/12/2021 | 150.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/12/2021 | 150.00 | 00009893777410 | MARCIA CRISTINA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/12/2021 | 150.00 | 00034279350434 | MARGARIDA EMILIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/12/2021 | 150.00 | 00013236769459 | TEREZA RAKUEL DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALOJAMENTO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCONTRADA TOTALMENTE DESABRIGADA PORPERIODO EM QUE SEJA PROVIDENCIADO ABRIGO DEFINITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/12/2021 | 350.00 | 00003219004482 | VANDICLÉIA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/12/2021 | 400.00 | 00067596240410 | VICENTE CEZAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00009977256489 | ANDREIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR, PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA DIGITACAO DOS FORMULARIOS E MANUTENCAO DOS DADOS DAS FAMILIAS E PESSOAS NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DA CIDADE DE GADO BRAVO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/12/2021 | 2597.86 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/12/2021 | 1155.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/12/2021 | 6600.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/12/2021 | 6150.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/12/2021 | 2000.00 | 41960538000125 | MARIA EDUARDA MENEZES DA SILVA 13202915460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZACAO DO EVENTO DA CHEGADA DO PAPAI NOEL NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/12/2021 | 54325.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/12/2021 | 1100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/12/2021 | 1100.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/12/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/12/2021 | 29633.33 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/12/2021 | 5700.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES - SETOR ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/12/2021 | 14485.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/12/2021 | 4600.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/12/2021 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003152 | 20/12/2021 | 1105.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER COM SUBSTITUICAO DE CILINDROS E LAMINAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/12/2021 | 6365.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800019-94.2018.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/12/2021 | 6952.50 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/12/2021 | 4600.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/12/2021 | 307975.37 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/12/2021 | 58781.88 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/12/2021 | 152268.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/12/2021 | 13468.08 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/12/2021 | 4400.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/12/2021 | 4600.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/12/2021 | 5060.40 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003149 | 20/12/2021 | 1850.07 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003150 | 20/12/2021 | 2592.53 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003151 | 20/12/2021 | 2521.53 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003153 | 20/12/2021 | 1815.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003155 | 20/12/2021 | 2441.09 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 20/12/2021 | 6990.57 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 20/12/2021 | 81058.69 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 20/12/2021 | 6800.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 20/12/2021 | 1860.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 20/12/2021 | 13290.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 20/12/2021 | 31080.21 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 20/12/2021 | 26702.49 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 20/12/2021 | 45134.16 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 20/12/2021 | 3830.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 20/12/2021 | 13578.72 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 20/12/2021 | 17797.93 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 21/12/2021 | 5835.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBSFs, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100032021 | 2001099 | 21/12/2021 | 2750.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 PROCEDIMENTOS DE NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 21/12/2021 | 861.00 | 00006169792400 | MARCELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - SCNES,CONFORME PORTARIAS Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 (PROGRAMA PREVINE BRASIL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 21/12/2021 | 240.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 10 M3 E OXIGENIO, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/12/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/12/2021 | 3523.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/12/2021 | 66876.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/12/2021 | 12932.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/12/2021 | 34628.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/12/2021 | 2962.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003168 | 21/12/2021 | 26063.66 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003169 | 21/12/2021 | 22584.14 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/12/2021 | 397.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003162 | 21/12/2021 | 2900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/12/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NAPLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/12/2021 | 39678.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/12/2021 | 3170.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: CEMITERIO, EMATER, DELEGACIA DE POLICIA, POCOS ARTESIANOS, MERCADO, IGREJA, PREFEITURA E QUADRA DE ESPORTES (EM CONSTRUCAO) LOCALIZADANO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00034483489534 | GERALDA ALVES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PANETONES CASEIROS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXECUTADO NO CRAS CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/12/2021 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI ANEXA DE Nº 176/2009 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/12/2021 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/12/2021 | 250.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/12/2021 | 1978.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003181 | 22/12/2021 | 1730.60 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR (A) DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COM ASESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003182 | 22/12/2021 | 6602.73 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A FUNCAO DE SUPERVISOR (A) E VISITADOR/ENTREVISTADOR (A) PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003177 | 22/12/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ALIMENTACAO DE DADOS E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E REMESSAS BANCARIAS, INFORMACAO E ALIMENTACAO DE DADOS PARA OS SISTEMAS: SAGRESCAPTURA PESSOAL, SIOPE E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO A DISPONIBILIDADE PRESENCIAL COM VISITAS SEMANAIS DE PROFISSIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0003180 | 22/12/2021 | 3350.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/12/2021 | 366.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/12/2021 | 366.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL INDENIZATORIA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000364-50.2005.8.15.0471, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/12/2021 | 43767.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/12/2021 | 188.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/12/2021 | 404.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/12/2021 | 1500.00 | 00070404907490 | ALICIA FERNANDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DA AULA DA SAUDADE 2021, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 17/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003187 | 22/12/2021 | 2143.98 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 COMPUTADOR CONTENDO: 1 PROCESSADOR INTEL CORE I5, 1 PLACA MAE, 1 MEM 4GB, 1 SSD 240GB, 1 GRAVADOR DVD, 1 GABINETE, 1 MOUSE USB, 1 TECLADO USB E 1 MONITOR 19 LED, DESTINADO A CRECHELUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003188 | 22/12/2021 | 8575.92 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 4 COMPUTADORES CONTENDO: 4 PROCESSADORES INTEL CORE I5, 4 PLACAS MAE, 4 MEM 4GB, 4 SSD 240GB, 4 GRAVADORES DVD, 4 GABINETES, 4 MOUSES USB, 4 TECLADOS USB E 4 MONITORES 19 LED, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN E ANEXO, EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL BILINGUE PARA SURDOS PE. EDWARDS CALDAS LINS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE E JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 22/12/2021 | 1050.00 | 00004002977447 | SANDRA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES - PNI, CONFORMEPORTARIA GM/MS Nº 1.263, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 22/12/2021 | 1050.00 | 00050454412487 | MARIA ALICE FARIAS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES - PNI, CONFORMEPORTARIA GM/MS Nº 1.263, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 22/12/2021 | 1500.00 | 00006404503425 | LEANDRO RUFINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES - PNI, CONFORMEPORTARIA GM/MS Nº 1.263, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 22/12/2021 | 600.00 | 00008314499420 | JOSE LEOGENIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES - PNI, CONFORMEPORTARIA GM/MS Nº 1.263, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 22/12/2021 | 600.00 | 00007640403405 | ROSIMERY ALVES BARBOSA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES - PNI, CONFORMEPORTARIA GM/MS Nº 1.263, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 22/12/2021 | 500.00 | 00006744626450 | ANDRE ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES - PNI, CONFORMEPORTARIA GM/MS Nº 1.263, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 22/12/2021 | 500.00 | 00005718626405 | MOISES SABINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES - PNI, CONFORMEPORTARIA GM/MS Nº 1.263, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 22/12/2021 | 600.00 | 00068539371472 | MARIA JOSE BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES - PNI, CONFORMEPORTARIA GM/MS Nº 1.263, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00003599640440 | DIOCÉLIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR ATUANDO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 12 DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 22/12/2021 | 18159.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 22/12/2021 | 1537.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 22/12/2021 | 2923.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 22/12/2021 | 9929.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 22/12/2021 | 6837.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 22/12/2021 | 2327.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 2001117 | 22/12/2021 | 3268.56 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 22/12/2021 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 23/12/2021 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 23/12/2021 | 3000.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DO SISTEMA E-SUS AB DO PREVINE BRASIL, PARA OS INDICARES DE SAUDE PARA ALCANCAR AS METAS ESTABELECIDASPELO O MINISTERIO DA SAUDE NO FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA PARA CAPITACAO PONDERADA, PAGAMENTO POR DESEMPENHO E INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00005896842481 | JOSIVALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO TERRENO DOS IMOVEIS PERTENCENTES AS UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE E UBSF ANTONIO PAULINO DA SILVA LOCALIZADANO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 23/12/2021 | 1050.00 | 00004856292404 | MARIA IZABEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO REFERENTE AO CADASTRO E CUMPRIMENTO DE METAS DOS INDICADORES (VACINACAO) DA EAP (EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA) NO SISTEMA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACOES - PNI, CONFORMEPORTARIA GM/MS Nº 1.263, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003190 | 23/12/2021 | 66024.54 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ARAUJO DO REGO LOCALIZADA NO SITIO SALINAS II, MANOEL BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO, DOM PEDRO II LOCALIZADA NO SITIO SALINAS I, MANOEL HERCULANO DONASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO PEREIRO E JOAQUIM AVELINO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB, CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO DO 2º ADITIVO. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14961-6, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14928-4, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/12/2021 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 15/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 2001124 | 24/12/2021 | 4000.00 | 33893831000199 | VALDEIR PEREIRA DE AMORIM 11610550455 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1 MIL MASCARAS DE PROTECAO EM TECIDO NA COR AZUL COM ELASTICO TAMANHO PADRAO, DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA NO MES OUTUBRO ROSA, REALIZADANAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 2001125 | 24/12/2021 | 4000.00 | 33893831000199 | VALDEIR PEREIRA DE AMORIM 11610550455 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1 MIL MASCARAS DE PROTECAO EM TECIDO NA COR AZUL COM ELASTICO TAMANHO PADRAO, DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA NO MES NOVEMBRO AZUL, REALIZADANAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00005063322417 | VAMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00005063322417 | VAMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 2001128 | 27/12/2021 | 455.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2001129 | 27/12/2021 | 600.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADAS EM 4 ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NO CONSULTORIO DA ENFERMEIRA, CONSULTORIO MEDICO, SALA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E SALA DAFONOAUDIOLOGA, PERTENCENTES A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2001130 | 27/12/2021 | 450.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R410 DE 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SALA DA VACINA, PERTENCENTE A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIASALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2001131 | 27/12/2021 | 150.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SALA DE CURATIVOS PERTENCENTE A POLICLINICA (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2001132 | 27/12/2021 | 150.00 | 40470512000136 | KESIA ISABEL DA SILVA 07188661421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA EM 1 AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NOSITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 27/12/2021 | 1500.00 | 41960538000125 | MARIA EDUARDA MENEZES DA SILVA 13202915460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE RELATORIO ANUAL DE GESTAO - RAG 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GADO BRAVO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0003198 | 27/12/2021 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0003201 | 27/12/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/12/2021 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, DENOMINADO DE SITE, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTP://WWW.GADOBRAVO.PB.GOV.BR)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/12/2021 | 280845.19 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 14º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/12/2021 | 48272.82 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE AO 14º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/12/2021 | 11799.60 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70%, REFERENTE AO 14º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0003200 | 27/12/2021 | 540.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003205 | 27/12/2021 | 15947.23 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SANITIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA O INICIO DAS AULAS, COM A FINALIDADE DE COMBATER VIRUS E BACTERIAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0003202 | 27/12/2021 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0003203 | 27/12/2021 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/12/2021 | 2000.00 | 41960538000125 | MARIA EDUARDA MENEZES DA SILVA 13202915460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE ALIMENTACAO E PREENCHIMENTO DOS QUESTIONARIOS ELETRONICOS DO CENSO SUAS 2021 REFERENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003193 | 27/12/2021 | 14000.00 | 12673802000141 | J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NOS SITIOS GADO BRAVO I, CHA DE BELEU, BOA VISTA, CARACOLZINHO, PEDRAS ALTAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0003199 | 27/12/2021 | 65.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/12/2021 | 530.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA - O GONZAGAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/12/2021 | 6134.00 | 26916504000140 | ANTONIO TAVARES DA SILVA 75760339753 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REDES DE FUTEBOL SOCIETY, REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLAS DE FUTEBOL SOCIETY E BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003213 | 28/12/2021 | 650.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 20 CONSERTOS DOS PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/12/2021 | 118.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003220 | 28/12/2021 | 15617.20 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003221 | 28/12/2021 | 6213.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/12/2021 | 132.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 534, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE ATRAVES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0003208 | 28/12/2021 | 1855.35 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSLADO DOS CORPOS: SR. VITAL JOSE DA SILVA, SRA. TERESINHA SOARES DA SILVA E SRA. JOELMA PEREIRA DE FARIAS, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/12/2021 | 650.00 | 00004508692451 | ERINALDO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DE GRID, PALCO E ILUMINACAO PARA O EVENTO DA CHEGADA DE PAPAI NOEL, NO EVENTO NATAL ILUMINADO GADO BRAVO - A MAGIA DE UM NOVO TEMPO, REALIZADO DIA 16/12/2021, PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA PRACA SAO JOSE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/12/2021 | 31.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 659, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21327-6, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/12/2021 | 61785.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 14º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/12/2021 | 10620.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE AO 14º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/12/2021 | 2595.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%, REFERENTE AO 14º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00070404907490 | ALICIA FERNANDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DA AULA DA SAUDADE 2021, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 17/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0003218 | 28/12/2021 | 7500.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS ONLINE OFERECIDOS EM FORMATO DE MODULOS VOLTADOS PARA OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA CULTURA, AGENTES CULTURAIS E A POPULAÇÃO DE FORMA GERAL QUE TENHA INTERESSE DO MUNICIPIO, EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. (RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003219 | 28/12/2021 | 1350.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 38 CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFV 6034, OGB 7444, OGD 7I17, OGD 7I07, OGG 3785, OGD 7H87 E OGD7H57, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/12/2021 | 39.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL DE GADO BRAVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210420216 REFERENTE A MANUTENCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS SANTANA, PINHOES E MACACOS, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/12/2021 | 42.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/12/2021 | 114.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/12/2021 | 0.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 28/12/2021 | 600.00 | 00070404907490 | ALICIA FERNANDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DA CAMPANHA ALUSIVA AO MES OUTUBRO ROSA, REALIZADA NAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 28/12/2021 | 600.00 | 00070404907490 | ALICIA FERNANDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DA CAMPANHA ALUSIVA AO MES NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 2001137 | 28/12/2021 | 120.00 | 28611629000197 | LUCIMAR GOMES DA SILVA 02997492408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM 5 CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QSC 6790 E QSD 0957, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 2001138 | 28/12/2021 | 15581.90 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS EM IMOVEIS PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 2001139 | 28/12/2021 | 6265.85 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 29/12/2021 | 1932.00 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 29/12/2021 | 270.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 7 M3, OXIGENIO E OXIGENIO MEDICINAL PPU, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 29/12/2021 | 370.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 10 M3, OXIGENIO E OXIGENIO MEDICINAL PPU, DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001143 | 29/12/2021 | 2903.85 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 243 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001144 | 29/12/2021 | 1296.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001145 | 29/12/2021 | 3760.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001146 | 29/12/2021 | 1740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC 6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2001147 | 29/12/2021 | 3320.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSL 9060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001148 | 29/12/2021 | 1536.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100052021 | 2001149 | 29/12/2021 | 9600.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 120 CONSULTAS OBSTETRICAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONFORME PORTARIA Nº 2.222/GM/MS, DE 25 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/12/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003230 | 29/12/2021 | 1301.30 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 169 REFEICOES PRONTAS (ALMOCOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003250 | 29/12/2021 | 276.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DA ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210420288 REFERENTE A MANUTENCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS UMBURANA E GUARIBAS DE CIMA, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003233 | 29/12/2021 | 1540.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM 9 LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS DE PLACAS NPR 6893, NQA 7C94, OGG 3755, OGD 7H57, OGD 7I07, OGD 7I37, OGD 7H87, OGD 7I17 E OGG 3785, E 6 LAVAGENS SIMPLES DOS VEICULOS DE PLACAS NQA 7284, OGE 6J80, QFQ 9007, QFD 8A22, OGD 7H57 E OGD 7I37, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/12/2021 | 300.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 17/12/2021 DURANTE A AULA DA SAUDADE 2021, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003238 | 29/12/2021 | 1740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003240 | 29/12/2021 | 2351.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003241 | 29/12/2021 | 1140.42 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3785 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003242 | 29/12/2021 | 2110.72 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003243 | 29/12/2021 | 747.42 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003244 | 29/12/2021 | 2151.42 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I17 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003245 | 29/12/2021 | 4287.96 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 COMPUTADORES CONTENDO: 2 PROCESSADORES INTEL CORE I5, 2 PLACAS MAE, 2 MEM 4GB, 2 SSD 240GB, 2 GRAVADORES DVD, 2 GABINETES, 2 MOUSES USB, 2 TECLADOS USB E 2 MONITORES 19 LED, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GODOFREDO JOOSTEN E ANEXO, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003246 | 29/12/2021 | 3970.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DO MEIO DESTE MUNICIPIO E ANEXO DA ESCOLA PADRE GODOFREDO JOOSTEN LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003247 | 29/12/2021 | 4287.96 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 COMPUTADORES CONTENDO: 2 PROCESSADORES INTEL CORE I5, 2 PLACAS MAE, 2 MEM 4GB, 2 SSD 240GB, 2 GRAVADORES DVD, 2 GABINETES, 2 MOUSES USB, 2 TECLADOS USB E 2 MONITORES 19 LED, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA E SALVINO FIGUEIREDO NETO LOCALIZADA NO SITIO CARACOLZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003248 | 29/12/2021 | 2143.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003256 | 29/12/2021 | 1452.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/12/2021 | 300.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 16/12/2021 DURANTE A CHEGADA DE PAPAI NOEL, NO EVENTO NATAL ILUMINADO GADO BRAVO - A MAGIA DE UM NOVO TEMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA PRACA DE SAO JOSE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003249 | 29/12/2021 | 1740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003252 | 29/12/2021 | 996.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003253 | 29/12/2021 | 1026.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003254 | 29/12/2021 | 1056.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003257 | 29/12/2021 | 816.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003258 | 29/12/2021 | 4050.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE ARTESANATO REGIONAL (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FORTALECIMETO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19.) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003259 | 29/12/2021 | 8122.50 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE BOLOS E TORTAS (USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS), DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COM AS ESPECIFICACOES, ORCAMENTOS E QUANTIDADES DISCRIMINADAS EM CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003232 | 29/12/2021 | 720.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM 6 LAVAGENS COMPLETAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003236 | 29/12/2021 | 657.25 | 22130067000183 | DJALMA FELIPE DE ARAUJO 58694030497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 55 REFEICOES PRONTAS (JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003237 | 29/12/2021 | 8720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE 1885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003239 | 29/12/2021 | 4785.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003255 | 29/12/2021 | 576.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003231 | 29/12/2021 | 240.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM 2 LAVAGENS COMPLETAS DOS TRATORES DE ARAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003251 | 29/12/2021 | 816.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003273 | 30/12/2021 | 27751.85 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO 0239, QFV 9660, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003274 | 30/12/2021 | 671.43 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A 1 MOTO BOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003269 | 30/12/2021 | 183.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 3 LAVAGENS SIMPLES E 2 LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO DE PLACA QFG 5973, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003270 | 30/12/2021 | 4242.61 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG 5973 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19835-8, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 19840-4, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21327-6, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003268 | 30/12/2021 | 100.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 4 LAVAGENS SIMPLES DO VEICULO DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003271 | 30/12/2021 | 3895.20 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV 6034, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003272 | 30/12/2021 | 16559.64 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00070158576853 | JOSE AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: COCO DE RODA REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: COCO DE RODA REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00006235887493 | JOSE EDVAN BARBOSA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: COCO DE RODA REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00069219095491 | VITAL COSTA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: COCO DE RODA REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00088495914468 | ANTONIO HONORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: COCO DE RODA REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00011379562406 | MIRELLA FAUSTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: QUADRILHA REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00006540831420 | ALBA ELAINE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: QUADRILHA REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/12/2021 | 2063.68 | 00070232484473 | CICERO EMANUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: TEATRO REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/12/2021 | 2063.68 | 00071393570488 | JESSICA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: DANCA REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00008790118405 | IVANILSON LUCIANO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: ESCRITOR REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/12/2021 | 1536.68 | 00035940689434 | JOSE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: MUSICA FAIXA 01 REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/12/2021 | 1536.68 | 00021943826404 | JOSE MARINHO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: MUSICA FAIXA 01 REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/12/2021 | 1536.68 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: MUSICA FAIXA 01 REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/12/2021 | 1536.68 | 00070303415460 | DANILO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: MUSICA FAIXA 01 REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/12/2021 | 1536.68 | 00010889400482 | JOSÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: MUSICA FAIXA 01 REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/12/2021 | 1536.68 | 00071590635469 | RAFAEL RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: MUSICA FAIXA 01 REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/12/2021 | 1536.68 | 00001804543403 | ADILSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: MUSICA FAIXA 01 REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/12/2021 | 1536.68 | 00011568885490 | JOSE ANTONIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: MUSICA FAIXA 01 REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/12/2021 | 1536.68 | 00002808345437 | LUCICLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: MUSICA FAIXA 01 REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/12/2021 | 1536.68 | 00008071981451 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: MUSICA FAIXA 01 REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/12/2021 | 1736.68 | 00070403933447 | WEVERTON ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: MUSICA FAIXA 02 REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/12/2021 | 1936.68 | 00011745972404 | OLÁVIO VINÍCIOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: MUSICA FAIXA 03 REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/12/2021 | 1936.68 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: MUSICA FAIXA 03 REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/12/2021 | 1936.68 | 00005421133095 | MIZAEL DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: MUSICA FAIXA 03 REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/12/2021 | 1436.68 | 00003218522498 | MONICA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: ARTESANATO REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/12/2021 | 1436.68 | 00005801491457 | ANGELICA JOSEFA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: ARTESANATO REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/12/2021 | 1436.68 | 00003594382451 | ANDREA LUCIA CAMARA MANSO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: ARTESANATO REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/12/2021 | 1436.68 | 00009570618469 | SILMARA VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: ARTESANATO REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/12/2021 | 1436.68 | 00001649136706 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: ARTESANATO REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/12/2021 | 1436.68 | 00010804465401 | JOSEFA GILMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA NO SEGMENTO: ARTESANATO REFERENTE AO PREMIO CULTURAL - ARTISTA MANOEL VITORIO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 328/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/12/2021 | 244400.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES FUNDAMENTAL, REFERENTE AO ABONO-FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 332/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/12/2021 | 47000.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70% - PROFESSORES INFANTIL, REFERENTE AO ABONO-FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 332/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/12/2021 | 15450.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR FUNDEB 70%, REFERENTE AO ABONO-FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 332/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/12/2021 | 21150.00 | 01612651000103 | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EJA, REFERENTE AO ABONO-FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 332/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/12/2021 | 72160.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS NA GPS - PARTE PATRONAL, RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%, REFERENTE AO ABONO-FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 332/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/12/2021 | 1500.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PROJETO E ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DO GINASIO COBERTO QUE SERA INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO SERGIO DE AGUIAR LOCALIZADA NO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/12/2021 | 720.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE 15 CADEIRAS INFANTIL PERTENCENTES A CRECHE LUIZA SANTOS ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003312 | 30/12/2021 | 6840.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003313 | 30/12/2021 | 3250.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG 3755 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003314 | 30/12/2021 | 6840.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7284 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003315 | 30/12/2021 | 6500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7C94 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003316 | 30/12/2021 | 3250.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 7284 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003317 | 30/12/2021 | 7020.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6J80 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003318 | 30/12/2021 | 7020.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H57 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003319 | 30/12/2021 | 7020.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003320 | 30/12/2021 | 7020.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7H87 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003321 | 30/12/2021 | 6588.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6893 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003322 | 30/12/2021 | 6588.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 7I37 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003323 | 30/12/2021 | 2472.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003324 | 30/12/2021 | 2351.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFQ 9007 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8840-4, NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0003267 | 30/12/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, CORRESPONDENTE AOS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/12/2021 | 300.00 | 00005948498450 | WALESKA KETULY GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E ENVIO DO SAGRES DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/12/2021 | 9829.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RFB-RET DARF), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/12/2021 | 536.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/12/2021 | 202.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/12/2021 | 538.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO DCTF - DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/12/2021 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14923-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/12/2021 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP (ADO LC 176/2020 - ADO25), DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283142-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001150 | 30/12/2021 | 1722.00 | 22418460000177 | ADAILTON FRANCISCO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM 30 LAVAGENS SIMPLES DOS VEICULOS DE PLACAS QSD 8257, OFB 8830, QSC 6790 E OGE5325 E 20 LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS DE PLACAS QSM 6730, QSL 9060 E QSD 0957, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 30/12/2021 | 586.67 | 00003599640440 | DIOCÉLIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR ATUANDO NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ABDIAS ALBUQUERQUE DE FARIAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 30/12/2021 | 4600.00 | 00008390033402 | ANA PAULA CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM OBESIDADE, DIABETES MELLITUS OU HIPERTENSAO ARTERIAL SISTEMICA NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, NO SISTEMA UNICO DE SAUDE, NO CONTEXTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME PORTARIA Nº 2.994, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 30/12/2021 | 7599.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA GESTANTES E PUERPERAS REFERENTE PARA ACOES DE FORTALECIMENTO DO PRE-NATAL E PUERPERIO EM VIRTUDE DO CORONONAVIRUS (COVID-19) CONFORME PORTARIA Nº 2.222/GM/MS, DE 25 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 2001154 | 30/12/2021 | 11000.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, CONFORME PORTARIA Nº 2.994, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001155 | 30/12/2021 | 4317.97 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 8257 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE EDVALDO ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001156 | 30/12/2021 | 6277.76 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSD 0957 PERTENCENTE A UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA BARBOSA DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO ROSILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001157 | 30/12/2021 | 5339.17 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5325, QSC 6790 E OFB 8830, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001158 | 30/12/2021 | 4376.19 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 9060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001159 | 30/12/2021 | 2880.00 | 66000787000108 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 2001160 | 30/12/2021 | 15581.90 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS EM IMOVEIS PERTENCENTES AS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 2001161 | 30/12/2021 | 6265.85 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100062021 | 2001162 | 30/12/2021 | 13400.00 | 13866093000183 | ESPACO FISIO E PILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 30/12/2021 | 4600.00 | 11317595000120 | WALBER SCHILDT COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRAS VOLTADAS A ATENCAO A POPULACAO COM DOENCAS CRONICAS NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, NO CONTEXTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME PORTARIA Nº 2.994, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 30/12/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001165 | 30/12/2021 | 10040.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001166 | 30/12/2021 | 10038.91 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2001167 | 30/12/2021 | 21454.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2001168 | 30/12/2021 | 18642.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2001169 | 30/12/2021 | 20149.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100022021 | 2001170 | 31/12/2021 | 1920.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, 24 CONSULTAS E RETORNOS REALIZADOS EM PACIENTES NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO/PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 31/12/2021 | 47.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/12/2021 | 233.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000823-08.2012.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/12/2021 | 5.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800019-94.2018.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/12/2021 | 6.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800019-94.2018.8.15.0471, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/12/2021 | 1271.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 21 E 22/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/12/2021 | 2108.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/12/2021 | 57.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 473, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003332 | 31/12/2021 | 1040.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM DECORRENCIA DO CORONAVIRUS (COVID 19)CONFORME PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/12/2021 | 33.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/12/2021 | 32.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO BARBOSA, Nº 572, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024